百菇园及灵芝深加工基地建设项目可行性研究报告

1、百菇园及灵芝深加工基地建设项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291939835 HYPERLINK l _Toc291939836 第一章 总则 PAGEREF _Toc291939836 h 3 HYPERLINK l _Toc291939837 1.1项目背景 PAGEREF _Toc291939837 h 3 HYPERLINK l _Toc291939838 1.2项目单位基本情况 PAGEREF _Toc291939838 h 4 HYPERLINK l _Toc291939839 1.3项目建设方案 PAGEREF _Toc29

2、1939839 h 4 HYPERLINK l _Toc291939840 1.4投资结构和资金来源 PAGEREF _Toc291939840 h 5 HYPERLINK l _Toc291939841 1.5项目效益综合评价 PAGEREF _Toc291939841 h 5 HYPERLINK l _Toc291939842 第二章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc291939842 h 6 HYPERLINK l _Toc291939843 2.1项目建设背景 PAGEREF _Toc291939843 h 6 HYPERLINK l _Toc291939844 2.2项目建

3、设的必要性 PAGEREF _Toc291939844 h 7 HYPERLINK l _Toc291939845 第三章 施工条件 PAGEREF _Toc291939845 h 9 HYPERLINK l _Toc291939846 3.1项目区概况 PAGEREF _Toc291939846 h 9 HYPERLINK l _Toc291939847 第四回 市场分析和销售计划 PAGEREF _Toc291939847 h 10 HYPERLINK l _Toc291939848 4.1市场分析 PAGEREF _Toc291939848 h 10 HYPERLINK l _Toc29

4、1939849 4.2营销策略、计划、模式 PAGEREF _Toc291939849 h 11 HYPERLINK l _Toc291939850 4.3市场风险分析 PAGEREF _Toc291939850 h 11 HYPERLINK l _Toc291939851 第五章 施工图 PAGEREF _Toc291939851 h 12 HYPERLINK l _Toc291939852 5.1项目建设内容及规模 PAGEREF _Toc291939852 h 12 HYPERLINK l _Toc291939853 5.4架构方案 PAGEREF _Toc291939853 h 14

5、HYPERLINK l _Toc291939854 5.7节能减排措施 PAGEREF _Toc291939854 h 14 HYPERLINK l _Toc291939855 5.8实施时间表 PAGEREF _Toc291939855 h 15 HYPERLINK l _Toc291939856 第六章 环境影响评估 PAGEREF _Toc291939856 h 16 HYPERLINK l _Toc291939857 6.1环境影响 PAGEREF _Toc291939857 h 16 HYPERLINK l _Toc291939858 6.2环境保护与治理措施 PAGEREF _To

6、c291939858 h 16 HYPERLINK l _Toc291939859 第七章 项目组织与管理 PAGEREF _Toc291939859 h 17 HYPERLINK l _Toc291939860 7.1组织架构和职能分工 PAGEREF _Toc291939860 h 17 HYPERLINK l _Toc291939861 7.2劳动定额 PAGEREF _Toc291939861 h 17 HYPERLINK l _Toc291939862 7.3经营管理措施 PAGEREF _Toc291939862 h 17 HYPERLINK l _Toc291939863 7.4

7、技术培训 PAGEREF _Toc291939863 h 18 HYPERLINK l _Toc291939864 7.5职业安全、卫生和防火 PAGEREF _Toc291939864 h 19 HYPERLINK l _Toc291939865 第八章 投资估算和资金来源 PAGEREF _Toc291939865 h 20 HYPERLINK l _Toc291939866 8.1投资估算依据 PAGEREF _Toc291939866 h 20 HYPERLINK l _Toc291939867 8.2投资估算 PAGEREF _Toc291939867 h 20 HYPERLINK

8、l _Toc291939868 8.3资金来源 PAGEREF _Toc291939868 h 20 HYPERLINK l _Toc291939869 第九章 财务评估 PAGEREF _Toc291939869 h 21 HYPERLINK l _Toc291939870 9.1财务评估依据 PAGEREF _Toc291939870 h 21 HYPERLINK l _Toc291939871 9.2销售（业务）收入、销售（业务）税和附加估计 PAGEREF _Toc291939871 h 22 HYPERLINK l _Toc291939872 9.3总成本和运营成本的估算 PAGER

9、EF _Toc291939872 h 22 HYPERLINK l _Toc291939873 9.4财务效益分析 PAGEREF _Toc291939873 h 22 HYPERLINK l _Toc291939874 9.5不确定性分析 PAGEREF _Toc291939874 h 22 HYPERLINK l _Toc291939875 9.6财务评估结论 PAGEREF _Toc291939875 h 24 HYPERLINK l _Toc291939876 第十章 社会效益分析 PAGEREF _Toc291939876 h 25 HYPERLINK l _Toc291939877

10、 10.1菇农在生产过程中的效益分析 PAGEREF _Toc291939877 h 25 HYPERLINK l _Toc291939878 10.2优生优育服务机构效益分析 PAGEREF _Toc291939878 h 25 HYPERLINK l _Toc291939879 时间表： PAGEREF _Toc291939879 h 26 白蘑菇园及灵芝深加工基地可行性研究报告第一章 总则1.1 项目背景近年来，江苏省某县以食用菌产业为主导产业，合力打造现代食用菌产业园。按照“先规划，后建设”的原则，坚持高起点、高标准，制定和完善产业园区总体规划。目前，园区“三纵三横”主干道、“同杆四回

11、”供电主干线、食用菌产区排水系统已基本到位。同时，为进一步明确推进园区建设的重点工作和扶持政策，县政府先后印发了关于印发2019年建设现代农业产业园实施意见的通知。江苏省（海峡两岸农业合作园区）”（司政发201070号）和关于印发2010年支持县域发展现代高效农业政策意见的通知（司政发） 201071号）。江苏省现代农业产业园由江苏省园区建设规划设计院有限公司规划，总面积10万亩，其中以245省道为中轴线的核心区已投资2.3万亩建设资金11.5亿元。园区以农业项目建设为载体，积极引进现代农业发展新理念，推进新技术新品种研发，重点建设食用菌、设施蔬菜、农副产品加工、物流和配送行业。园区成立党工委

12、、管委会，设立“一办三部一局”运营机构。组织结构健全，运行机制合理。聘请江苏省林业科学研究院为技术支撑单位，专门的技术团队从事“三新”推广、技术攻关和农民培训，为园区发展和农户提供全方位服务。企业建设。今年以来，园区基础配套设施和公共服务平台建设成效显着。建成兴农路、福农路、旺农路、强农路、惠农路等24公里园区主次干道，防渗通道19公里，种植以红叶杨为主的绿化苗木近万株， “四路同杆”主电源线已全面覆盖。园区门户网站已经完成。现代农业大观园和苗木中心已建成投产1.2 项目单位基本情况项目单位：江苏井冈山生物科技有限公司；法定代表人：a；公司性质：有限责任；所有权形式：私有；江苏省井冈山某生物科

13、技有限公司成立于2007年，2009年正式注册，成为江苏省某市重点投资保护单位。公司是国家重点高新技术农业企业。 “大力发展高山农业”的讲话为公司在中国革命根据地做了最好的工作，得到了某市和太和县有关领导的大力支持。现有总资产1.1亿元，种植基地面积1000余亩。办公面积4000多平方米，拥有年产值10亿元以上的大型 HYPERLINK /tags-%C1%E9%D6%A5-p1.html o 灵芝企业列表 灵芝加工项目2个，带动当地6000多名农民就业，一条生产线已成为全国最大的基地。是一家实力雄厚、竞争力强的现代化省级高新技术农业龙头企业。江苏井冈山生物科技有限公司致力于高科技农业发展，坚

14、持科学发展，全面实施品牌战略。公司注重投资，不断开发新项目。公司坚持质量第一的方针，质量保证体系已通过IS09001：2000标准认证。公司配备先进的技术研发中心、检测中心、信息中心和电子管理系统。公司以“以质量求生存，以名牌求发展”的发展理念。江苏井冈山生物科技有限公司愿广交天下朋友，共创绿色事业。1.3 项目建设计划1.3项目名称：灵芝、食用菌栽培及灵芝工艺品加工基地建设建设性质：新建建设地点：江苏省某县现代农业产业园1.3建设1.菌种室80平方米、2.搅拌600平方米车间、3.搅拌装袋车间240平方米、4.接种室120平方米、5.转化车间1200平方米、6.钢架种植温室6万平方米、1.3

15、主要技术及来源：将废桑枝切片、粉碎、软化，利用废桑枝、蚕沙、蚕蛹、蚕粪等科学配比，制备营养丰富的秀珍菇生长基质；出菇率是公司十余年在食用菌种植加工中积累的生产经验。它成熟可靠。主要设备：育种室设备：超净工作台2台、自控高压灭菌器1台、温控模具培养箱4台、体视显微镜2台、接种箱等；菌袋车间：桑葚粉碎机、搅拌机、装袋机、锅炉、4组杀菌柜、接种箱等；温室：菌床架。主要建筑：1、菌房80平方米、2、混合600平方米车间、3、混合装袋车间240平方米、4、接种车间120平方米、5、转化车间1200平方米、6、钢架种植温室6建设期：2011年6月至2012年5月，建设期为一年。1.4 投资结构及资金来源总

16、投资798万元，由合作社自筹，独立完成。1.5 项目效益综合评价项目总投资798.24万元，固定资产投资605.85万元，项目资本金703.14万元，营业收入（经营期平均）1212万元，利润总额（经营期平均）营业期间）261.84万元，所得税（营业期间平均）37.07万元，税后利润（营业期间平均）224.77万元。投资利润率32.80%，资本回报率35.55%，资产负债率（经营首期）18.77%，利息覆盖率（还款期平均）48.77，还本付息覆盖率（还款期）为48.77。内部平均）为50.55，总投资收益率为33.52%。该项目营业利润较高，偿债能力较强，项目可行。第二章项目背景及必要性2.1

17、项目建设背景某种桑葚的养蚕历史悠久，早在宋代，养蚕就已成为农业生产的重要组成部分。宋张尚英曾写过“长水绕千山，桑椹广”，形容当时的三番。都梁口蚕桑生产繁荣。改革开放以来，某蚕桑产业经历了多次风风雨雨。 1990年代中期，县委、县政府审时度势，在综合分析区位气候优势、市场前景、国家产业政策等基础上，确定以蚕桑产业为重点。全县农村产业结构调整，县域经济增长点和农民收入增加。重点培育发展。经过多年努力，全县现有桑园面积9.8万亩，占耕地面积的16.7%，分布在三都、伊宁、满江、郑村等31个乡镇309个基地村，3303个村民小组。 . ，其中万亩以上乡镇1个，5000亩以上乡镇3个，1000亩以上基地

18、村8个。是目前江苏最大的蚕桑基地县。拥有国内领先的电采暖自控旋转式绿色建筑；拥有全省唯一的县级蚕种场2个，年产种能力20万株；采晒烘干站26座，年采晒烘干能力15万丹；缫丝企业3家，自动缫丝生产线13条； 3家丝棉加工企业。我县的蚕桑生产已形成种子生产、绿化、收获烘干、缫丝、加工等一站式产业化体系，并正朝着区域化、专业化生产、社会化服务、产业化经营的方向发展。发展了一定的蚕桑产业，其效果是显而易见的。但是，冷静的分析和缜密的思考，也有很多问题和不足需要重视和解决。提高经济效益，增加蚕农收入，是稳定和发展蚕桑生产的关键。蚕桑副产品的开发利用是解决这一问题的重要举措。桑枝和蚕粪是蚕农手中的两大副产

19、品。一亩桑园，春季采摘鲜枝400根，夏季-600kg采伐即可。 500-700kg枝条，一箱蚕种在喂食时可产出140kg新鲜粪便。我县有10万亩桑园，年产种子25万余箱。每年生产中产生的最大量的桑枝和蚕粪是一种有待开发利用的资源。另一方面，近年来，秀珍菇、金针菇等食用菌生产发展迅速，急需一种质量最好、数量最多的替代原料。经测试，桑枝是大多数木片食用菌的理想培养材料。与其他杂木屑相比，具有韧皮较多、富含纤维素等营养物质的特点，可作为培养材料中的碳源营养物质。蚕粪中蛋白质含量为13-14 %，高于麸皮和米糠，可作为养殖材料中的氮源营养。每100公斤养殖料可产鲜绣针金针菇80-110公斤，产值640

20、-900元。因此，利用桑蚕粪发展如利用桑园栽培食用菌，则以桑枝、残叶、蚕粪为食用菌培养材料，食用菌培养后的废弃物作为桑肥。可改良桑园土壤，提高桑叶、蚕茧的产量和品质，促进蚕桑生产的发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1是调整农业产业结构和增加农民收入的重要组成部分。改革开放20年来，随着我国经济的发展，特别是农业和农村经济的持续稳定发展，食用菌产业蓬勃发展，成为农村新兴产业。食用菌是我国农业的重要产业，是种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜的第六大产品。目前，我国已成为世界最大的食用菌生产国，占世界总产量的70%以上。 2010年，我国食用菌总产量1862万吨，产值803亿元，创汇32亿美元。食

21、用菌产业是部分地区的支柱产业，是农民增收、脱贫、小康的重要途径。2.2.2是推进农业产业化的突破口食用菌加工一方面与农业相连，一方面与二、三产业相连；一方面是农民，另一方面是市场流通；另一端是农村，另一端是城镇。随着食用菌加工水平的提高，可以转化大量食用菌，以食用菌为原料的成品质量和档次会更高，不断寻找食用菌出路。同时，还可以促进农业结构调整，加快农业生产集中合理布局，实施规模化、集约化、高效化经营，形成优势产品和专业化生产基地。各地近年来发展农业产业化的经验也表明，发展加工带动农业活动，可以显着提高农产品的附加值。2.2.3实现了桑、蚕、菌、肥的生态循环利用，保护了生态环境，降低了成本，提高

22、了经济效益。以桑木屑、蚕粪、桑叶残叶为菌材，促进食用菌生产的发展。以桑园、蚕室为食用菌产地，提高了桑园、蚕室的利用率。节省食用菌生产场地和建设成本。利用废木耳为桑田施肥，增加桑园肥料来源，改良桑园土壤，促进桑树生长盲区和蚕茧优质高产。桑、蚕、木耳紧密结合，相互促进，桑园立体化，多种技术综合效应，提高了养蚕业的综合管理效率。国内食用菌生产总则以段木、锯末、棉籽壳、稻草、玉米芯等原料为栽培原料。由于需求量大，原材料日益稀缺，价格不断上涨，成本增加。以桑枝、蚕粪、残桑叶为原料生产食用菌的研究成功，为食用菌的进一步开发开辟了新领域，提供了大量廉价原料，降低了产量。食用菌的成本。节约木材，对保护生态环境

23、具有积极意义。2.2.4可持续农业发展的必要性按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。我国是农业大国。农作物秸秆年积累量约3.7亿吨，林木副产品超过1亿吨。如此巨大的纤维素资源，是培育食用菌的潜在原料。自然界中纤维素、木质素等物质的分解主要依靠真菌。虽然木霉等低等丝状真菌分解纤维素的能力很强，但对木质素的分解能力却远不及以食用菌为代表的高等真菌。示范基地的建设和利用，利用废弃桑枝种植修真菇，对自然界的物质循环和生态平衡发挥着巨大的作用。这种生态平衡模型的实施，不仅可以将大量含有木质纤维素的生物废弃物转化为人类财富，还可以消除农业废弃物有机物焚烧和丢弃腐烂造

24、成的空气和环境污染，实现零排放，保护生态。 .周围环境。项目建成后，将建设200亩规模的废弃桑枝种植秀珍菇基地，标准化种植绿色珍稀食用菌，具有良好的市场潜力。利用废桑枝规范种植食用菌，节约大量能源，降低劳动强度，保护生态环境，提高食用菌产品质量，提高食用菌产品效益，风险小，大利润和广阔的市场。因此，建设废弃桑枝秀珍菇种植示范基地具有重要意义。 第三章建设条件3.1 项目区概况3.1.1施工场地选择项目选址原则：生态保护好，水质优良，无垃圾、重金属等土壤污染，周边无畜禽养殖场和污染工厂，交通便利，食用菌生产原料丰富.项目选址依据：农业部食用菌管理办法 ， NY5099-2002 食用菌栽培基质安

25、全技术要求，出口植物源性食品种植基地检验检疫备案，食用菌现行国家、行业标准和操作规程。地理位置：项目区位于江苏省某县现代农业产业园内来源法：采用长租法流转，取得承包经营权。面积：200英亩。3.1.2自然条件某县位于苏北腹地，东经11820-11845和北纬3323-3358之间，东与淮安市淮阴区接壤，洪泽湖南为沭阳，北为沭阳。县境，西与宿城、宿榆区相邻。全县总面积1418平方公里。其中，国土面积998平方公里，占总面积的70.38%；水域面积420平方公里，占总面积的29.62%。土地面积有耕地70603公顷境内无丘陵，属黄帆冲积平原。整体地势西高东低，相对地高12米-17米居于两者之间。京

26、杭大运河横贯东西50公里，成为天然的“分水岭”。运河以南，北高南低，河流均流入洪泽湖，属淮河水系；运河以北，南高北低，河流均属夷蜀水系。全县大小河流30余条，总长度近700土壤分为潮土、砂壤土和黄褐色壤土三种。潮土面积最大，分布最广，约占总面积的80%。土壤质量差，中低产田面积大。3.1.3丰富的原材料资源是全国唯一的“中国意扬之乡”，森林覆盖率达47.8%（不含水域），为全国 HYPERLINK /view/26000.htm t _blank 平原之冠。活立木蓄积量达450万立方米，年采伐量达50万立方米。 HYPERLINK /view/3877151.htm t _blank 一个县还

27、是著名的产粮县、优质棉花基地县、蚕桑基地县和重要的畜产品基地县。 “大棉”、“定妆盘（金针盘）”、蚕茧丝、“羊皮”等 HYPERLINK /view/239603.htm t _blank 特产早已闻名遐迩。年产鱼、虾、鳖、蟹等特种水产品5万吨。灵芝种植75%为碾碎的桑枝，其余为麦麸、石膏、红糖等。某县有9.8万亩桑园，桑园经营产枝8000万公斤每年，所有这些都可以用替代材料生产超过3000万袋香菇。3.1.4丰富的劳动力资源某农业县总人口98万，人均耕地不足1亩，劳动力富余量大。目前，全国各地共有农民工17万余人。农民工缓解了我县劳动力过剩的矛盾，也对我县劳动力素质的提高和观念的更新产生了很

28、大的影响。灵芝种植产业的建设，将对富余劳动力的就业和创业回流产生积极影响。全县现有劳动力41万人，3.1.5便捷的交通通讯有一定的交通便利，水、陆、空公路网四通八达。 HYPERLINK /view/17593.htm t _blank 京杭大运河纵贯东西，是一条穿 HYPERLINK /view/4185.htm t _blank 长江入海的水道。 325、245省道、徐苏至淮 HYPERLINK /view/2396742.htm t _blank 盐高速公路穿境而过，与京沪、 HYPERLINK /view/1565326.htm t _blank 宁连高速公路相交。 HYPERLINK

29、 /view/28520.htm t _blank 新长铁路连接“ HYPERLINK /view/403566.htm t _blank 亚欧大陆桥”东桥头堡 HYPERLINK /view/5540.htm t _blank 连云港和长三角多个开放城市。县城西接85公里徐州观音国际机场 HYPERLINK /view/5469.htm t _blank ，东接30公里京沪 HYPERLINK /view/139780.htm t _blank 高速，东北距 HYPERLINK /view/4120010.htm t _blank 淮安涟水机场仅半小时车程，南距南京仅两个半小时车程，距南京仅

30、 HYPERLINK /view/4026.htm t _blank 4小时车程。 HYPERLINK /view/1735.htm t _blank 上海。一定的基础设施完备，开发载体完善。市区“七横九纵一环”格局初步形成，一批环境优雅、设施齐全的豪华酒店、商务娱乐场所陆续建成。全县建成省级示范 HYPERLINK /view/1357765.htm t _blank 镇2个，市级示范镇4个。全县已建立城乡张里鸡场、新源羊肉等8个专业批发市场。目前，全县拥有城东建材、农副产品、装饰材料三大市场群，以及宏光召商城、振兴 HYPERLINK /view/3519542.htm t _blank

31、商贸城、水仙楼农贸市场等10个大型综合市场。年交易额12.5亿元。3.1.6良好的技术支持体系全县拥有劳动力41万， HYPERLINK /view/2135129.htm t _blank 专业技术人员近3万人，职业技能培训机构60多家，每年输送专业技术人员2万余人。第四章市场分析与销售计划4.1 市场分析4.1.1工程产品市场供需现状及前景分析在国际市场上，食用菌是一个新兴产业，是人类追求的天然、营养、保健品。食用菌中，秀珍菇的特点是营养成分高（包括人体必需的7种蚕基胶）、微量元素，具有完全保健、食用味道好、药用价值高等优点，已成为佼佼者世界上内容大批量开发的40多个食用菌品种。目前，在世

32、界食用菌门类中，秀珍菇一直是国际国内市场上最受欢迎和最有前途的品种，也是我国唯一具有绝对产量、市场和技术的农产品。全球市场的优势。日本、韩国、新加坡、美国、法国、意大利、台湾、香港等国家和地区每年从中国进口大量食用菌。目前，消费市场以东南亚为主。日本等发达国家和地区人均消费量为250- ，500克而中国目前人均消费量仅为250- 30随着主产区原材料资源的枯竭和生态保护形势的严峻，以杂木为主要栽培材料的主产区产量不能增加，反而会逐年下降。在未来的秀珍菇生产中，谁能在不砍伐森林的情况下开发出秀珍菇，才能在秀珍菇市场上站稳脚跟。利用桑枝栽培修真菇，利用桑枝代替杂树，解决了保护生态环境与产业发展的矛

33、盾，具有可持续发展的优势。4.2 营销策略、计划和模式1 出口：按照国际标准做好食用菌从生产、运输、储存、包装、加工、流通的基础工作，确保食用菌产品的卫生等指标与国际标准一致。力争通过IS09002、绿色食品、有机食品等认证。树立产品品牌形象，增强市场竞争力，利用国外基地扩大产品影响力，拓宽销售渠道。2 内销：在开拓国内市场时，要充分考虑不同地区的实际消费能力，安排不同档次产品的生产。使其适合不同的消费群体。从而有效扩大总销量，提高市场竞争力。4.3 市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析这个项目主要有两个风险：一是关键技术；二是市场销售。4.3.2防范和降低风险的对策一是通过公司+食

34、用菌专业合作社+农户的经营模式，建立食用菌标准化基地。不断完善和完善食用菌标准化栽培技术，加大科技力度，建立食用菌育种实验室，不断提高技术水平。通过对食用菌标准化种植工艺关键技术的系统研究，解决了制约产品产量和质量的一系列关键技术问题。二是在质量管理方面，通过ISO系列认证和绿色食品认证，确保产品质量，增强市场竞争力。关注市场，坚持以市场为导向，将产品市场划分为国内流通市场和国外市场，利用公司先进的管理经验和完善的营销团队，专注于产品运营和销售的发展。第五章建设计划5.1 项目建设内容及规模5.1.1,桑葚种植秀珍菇标准化示范基地发展200万枝桑枝种植食用菌；年产修真香菇2000吨。5.1.2

35、通过建设修真菇桑树栽培标准化示范基地，发展修真菇桑树种植生产。以200亩桑蚕技术种植修真菇优质示范基地为核心，在周边蚕桑生产乡镇建立了一批桑蚕技术种植修真菇优质示范基地。5.1.3,1. 菌种间80平方米2. 混合600平方米车间 3. 混合装袋车间240平方米4. 接种120平方米车间 5. 转化车间1200平方米6. 钢架种植温室65.2 项目技术与工艺、设备方案5.2.1工艺流程桑枝种植食用菌工艺流程：采购新鲜桑枝切片粉碎干燥软化配料（蚕沙、蚕粪、石灰等）高温杀菌接种精耕出芽温室出菇 收获收据 合作回收和加工 - 市场销售。项目流程图如下：5.2.2设备选型培养室仪器设备：超净工作台2台

36、、自控高压釜1台、温控模具培养箱4台、体视显微镜2台、pH计2台、电子分析天平2台等；菌袋车间：桑葚粉碎机、搅拌机、装袋机、锅炉、4组杀菌柜、接种箱等；温室：菌床架。保鲜库：360m5.3表 7-1 仪器设备清单序列号设备名称型号规格单元数量1菌株培养放22应变高压釜塔13混合器塔24装袋机塔45高压釜塔46灭菌架百17锅炉塔18接种箱塔129培养架百13510黄包车车辆125.4 建筑平面图5.4菌培室、混料场、混料装袋车间、接种室、转化车间、钢架种植温室、原料库，车间的建设满足了我国食用菌生产的基本需要。结构和功能方面。符合 NY/T 528-2002 食用菌生产技术规程的要求。为单层弯曲

37、框架结构，墙体采用夹层彩钢板，采用混凝土防潮漆地板，屋面采用夹层彩钢板，檩条采用U型连接，门窗采用推拉门、铝合金窗，钢结构天沟12米每次都装有伸缩缝。 , 雨水落水管采用PVC原料库墙体采用夹层彩钢板，采用混凝土防潮漆地板，屋面采用夹层彩钢板，檩条采用U型连接12米。 PVC钢架温室：新建温室300座，每座面积180平方米均采用轻钢结构，单棚长30米、宽6米、高10万平方米，单栋基地面积2.9米10135000平方米万平方米180平方米5.6.2辅助工程、其他工程配电室：建筑面积20平方米。实施园林绿化。现场工程：(1) 道路：主干道12000平方米。采用C25混凝土路面，路面较宽6（2）土地

38、平整：平整土地200亩。根据温室的大小，将基地土地48米按长宽划分成块。（3）田间道路：示范基地内将建设简易田间道路，道路3320米宽阔1.55.7 节能减排措施（1）选用的电气设备采用节能机电产品，照明采用节能灯；（2）食用菌渣全部在肥沃的田间种植，实现污染零排放，提高稻棉田土壤肥力。5.8 实施时间表项目建设工期：2011年1月-2011年12月，工期一年。各项目实施进度：2011年6月，整体施工设计、土地平整、田间道路、公路建设、设备订购；2011年7月温室建设与土建建设2011年8月，种植大棚、设备安装及现场工程（道路、水井、水库等）施工，大棚地面平整，搅拌场地水泥地面铺设，种植原料入

39、库;2011年9月，杀菌装置施工及土建完成；2011 年 10 月 2011 年 7 月食用菌栽培始于2011年11月2011年12月，食用菌种植陆续开始2012年1月至4月正式生产2012年5月项目验收3、项目建设进度甘特图66月 7月 8月 9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月第六章环境影响评价6.1 环境影响解释和分析项目建设对周边环境的影响。污水对周边环境的影响：项目建设200亩标准桑树种植食用菌示范基地。在种植过程中，用水来混合成分。混合时水与原料混合，全部被原料吸收，不产生污水。二是食用菌子实体裸露后洒少量水，不施化肥和农药。产生污水。产生的污水主要来自食用

40、菌整形分级过程中用于清理食用菌原料沉淀物的水。水中的物质主要是食用菌中的有机物和泥沙，经过沉淀处理后可以回收利用，不存在污水排放问题。废气对周边环境的影响：本项目废气为袋装食用菌杀菌过程中产生的水蒸气。水蒸气含有水和空气，不含其他杂质，不会造成污染。其次，在杀菌过程中，利用炉膛燃烧的燃料发出的烟尘通过烟窗进入水中，颗粒沉淀下来后排出，符合标准。噪音对周围环境的影响：噪音主要是由附在冷气机上的鼓风机、搅拌机、装袋机产生的。场地面积小于50db，低于化工建设工程噪声控制设计规范HG20503-92规定。固体废渣对周边环境的影响： 固体废渣主要来自（1）食用菌种植产生的约3000吨/年的纤维素和真菌

41、废渣。 （2）食用菌清洗渣主要为泥沙及杂物，年产量42吨/年。6.2 环境保护与治理措施废弃物处理、污水（粪）水处理措施、产品质量安全计划等。食用菌种植每年产生约 3000 吨纤维素和菌类废渣。除了纤维素，这些废物还含有蛋白质和酶等可以分解纤维素的营养物质。在种植区设计一个垃圾填埋池，封在池子里，等自己的纤维素酶分解，第二年挖出来，低价卖给桑农。木本材料可作为食用菌培养材料杀菌的原料。塑料袋包装材料可回收销售。第七章项目组织与管理7.1 组织架构及职能分工项目建设阶段和项目完成后的组织设置，包括组织职责、运作模式等。职责：总经理负责公司全面工作，设现场主任1人、农艺师1人、会计师1人。总经理（

42、总监）直接管理销售部、办公室、人事、生产、原材料采购。农艺师主要负责食用菌新品种开发、良种选育、生产技术指导、人才培训等工作。会计公司日常财务工作和投资预算。7.2 劳动力定额桑葚种植食用菌标准示范基地容量：基地容量120人，其中管理人员4人，技术人员4人，温室维护人员3人，销售人员9人，操作人员100人；新增经营者100人，从下岗职工和农村富余人员中招收。该项目的建设将创造120个新的就业岗位。7.3 经营管理措施项目建设阶段和项目建成后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。桑树种植食用菌标准示范基地建成后，由公司总经理全面负责。合作单位江苏农业大学负责开发珍稀食用菌新品种

43、并提供技术问题信息。2.3.财务管理会计负责财务部门的日常管理，财务管理中账务和出纳分开，实行项目专项资金，对项目日常费用进行预算，严格控制。2.4.销售管理公司有严格的售后服务机制。公司将售后服务和质量跟踪作为整个销售的一部分，定期派员回访经销商，调查市场情况，及时反馈给公司生产管理管理和决策。7.4 技术培训根据生产技术要求，对项目单位职工和农民进行技术培训的方法、措施和主要工作。7.4.1训练方法对于技术人员的培训，送他们到大学进行短期培训。员工技术培训 聘请江苏农业大学、江苏省农科院等科研机构具有高级职称的专业技术人员，对标准化基地和加工车间的操作人员进行岗前技术培训。培训期为15天。

44、 ，江苏农业大学食品系颁发结业证书。员工生产技能培训 公司技术人员对标准化基地操作人员进行生产技能培训，生产制造部技术人员对加工车间操作人员进行生产技能培训。培训期为15天。证书。7.4.2培训措施（一）在公司积累中，每年拨出部分资金作为员工培训基金。（2）为鼓励员工学习技术和操作技能，公司将报销技术人员赴高校进行短期培训的培训费用。（三）对在培训期间取得技术培训证书和技能操作证书的操作人员，可优先择岗，加薪一级。未取得两证者将在下一期接受培训，不及格者将提前开除。7.4.3农民培训的方法和措施A. 训练方法淡季定期为桑葚农户免费举办食用菌种植培训班，公司技术人员将为桑葚农户进行食用菌生产技能

45、培训。菌农生产的食用菌产量高、品质好。B. 培训措施从公司每年为员工积累的培训资金中，拨出一部分用于桑葚农户的免费培训，使桑葚农家种植的食用菌高产优质，交付给公司的食用菌质量好，符合公司加工要求。公司与农户实现双赢的目标。对培育出优质食用菌的桑葚种植户，采取奖励措施，提高收购价格，增加合同量。否则减少合同数量并且不续签。7.5 职业安全、卫生和防火7.5.1项目用电场所较多，使用不当可能导致员工触电。食用菌种植在食用菌种植基地。由于食用菌喜微碱性，为了抑制有害菌的生长，总则在培养基中加入少量石灰来调节PH值。长期接触可能会损伤员工的皮肤。本项目为食用菌栽培农业种植。在制备培养混合物的过程中会产

46、生粉尘，可能对员工的健康和安全造成影响。7.8.2针对可能存在的危害，本项目在施工过程中应采取以下工程措施：(1)为防止触电，车间电线采用防水胶状电线，安装在塑料管内，埋入墙内和地下，只有引出线与电机相连。（2）外露的搬运机械用钢丝网隔离，避免对员工造成伤害。7.5.3预防措施：(1)对于弱碱性介质的操作，采用机械搅拌和机械装袋，减少人工操作。并定期向员工发放套鞋和乳胶手套，以免造成皮肤损伤。（2）对搅拌过程中可能产生的粉尘，采用喷水方式使物料吸水，减少粉尘，佩戴劳动防护口罩。 第八章投资估算及资金来源8.1 投资估算依据（1）土建工程费用按单位建设项目投资估算法估算，其他工程建设费用按各成本

47、项目的费率或收费标准估算。（二）工程建设费标准参照江苏省建设工程预算额度（省计委、省建设厅、省建设银行联合发布）。（3）通用设备和定型设备的价格按生产厂家报价或有关部门批准的价格估算（设备成本包括运输及杂费）。(4) 、工程勘察设计收费标准（2002年修订），并根据企业实际情况确定。（五）国家物价局、建设部关于印发工程建设监理费有关规定的通知，根据企业实际情况确定。（6）本项目建设投资的筹备费用按工程造价和其他费用的10%估算。8.2 投资估算8.2.1总投资额本项目建设投资798.24万元，其中：建设投资357.6万元；设备投资133.43万元；其他费用148.71万元；详见附件4：募集资金

48、使用方案、附件2：建设投资估算、附件2-1：土建投资明细、附件2-2：设备投资明细。 建设投资建设投资639.74万元。 流动性营运资金为158.50；其中：初始流动资金140.92万元。 其他8.3 资金来源企业自筹800万元，合作社自筹资金独立完成。第九章财务评估9.1 财务评估依据 （一）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法及参数（第三版） 。（2）项目建成投产后，公司将形成年产2000吨秀珍菇的生产规模。（3）工程计算期：本项目计算期为8年，其中建设期为1年。（4）员工总数及工资总额：项目投产后，新增员工总数100人，人均月工资按1200元计算，员工福利费按14%计算工资总额的。

49、预计年薪和福利费将因该项目而增加。共计150万元。(5) 折旧及修理费用：固定资产按分类折旧率计提折旧。房屋建筑物折旧率为3.3 %，设备分类折旧率为10.0 %。每年的大修费用预计为折旧金额的 40%。 ，正常年折旧费30.43万元，维修费18.18万元。（6）无形资产和递延资产摊销：固定资产投资中的勘察设计费列为无形资产，按10年摊销；建设单位的管理费、培训费、监理费列为递延资产，分5年。摊销，详见附表6。（7）成本费用：按会计制度规定的成本要素计算单位产品制造成本、生产总成本和经营成本。原材料、外购件、燃料和电力成本是根据产品消耗和当前市场价格计算的。销售费用按销售收入的5%计算。其他管

50、理费估计为每年7.5万元。财务费用是生产经营过程中发生的流动资金借款利息。每单位产品的估计生产成本见附录 5。(8) 所得税：本项目所得税税率按25%计算。（9）本项目所需流动资金：需要流动资金158.5万元，均为自筹资金。(10) 税后利润的10%和5%分别提取盈余公积金和公益金。(11)本项目折现率为10%。9.2 销售（业务）收入、销售（业务）税和附加估计9.2.1销售（营业）收入该项目正常年营业收入为1212万元。9.2.2销售（营业）税金及附加本项目税金附加16.38万元。9.3 总成本和运营成本的估算9.3.1项目总成本估算项目总造价770.82万元（运营期平均）。9.3.2运营成

51、本估算项目运营成本728.85万元。9.4 财务效益分析9.4.1盈利能力分析其中投资利润率32.80%，投资回收期4.79年（税后，静态），财务内部收益率（税后）25.20%，财务净现值（税后）476.27万元， ETc、9.4.2银行贷款还款能力分析本项目利息覆盖率为48.77，偿债覆盖率为50.5。9.5 不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析表（单位：万元）计算项目计算周期12345678年销售收入0.001212.001212.001212.001212.001212.001212.001212.00年度销售税及附加0.0016.3816.3816.3816.3816.3

52、816.3816.38年度增值税0.00163.76163.76163.76163.76163.76163.76163.76年度可变成本0.00425.92425.92425.92425.92425.92425.92425.92年度固定成本总额0.00304.07344.90344.90344.90344.90340.09340.09BEP (%, 生产利用率)0.00%50.18%56.92%56.92%56.92%56.92%56.13%56.13%二、盈亏平衡分析图。9.5.2敏感性分析1.灵敏度分析表变异系数变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%

53、15.00%基准线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量（生产负荷）16.26%23.58%30.84%38.06%45.25%52.44%59.62%产品价格16.55%23.77%30.93%38.06%45.16%52.25%59.34%材料备件价格46.88%43.93%40.98%38.06%35.14%32.23%29.34%建设投资（不含建设权益）44.50%42.17%40.03%38.06%36.23%34.53%32.94%2. 灵敏度分析图9.6 财务评估结论项目总投资798.24万元，固定资产投资605.85万元，

54、项目资本金703.14万元，营业收入（经营期平均）1212万元，利润总额（经营期平均）营业期间）261.84万元，所得税（营业期间平均）37.07万元，税后利润（营业期间平均）224.77万元。投资利润率32.80%，资本回报率35.55%，资产负债率（经营首期）18.77%，利息覆盖率（还款期平均）48.77，还本付息覆盖率（还款期）为48.77。内部平均）为50.55，总投资收益率为33.52%。该项目营业利润较高，偿债能力较强，项目可行。 第10章社会效益分析10.1 菌农生产过程中的效益分析按目前原料市场价格计算，每袋秀珍香菇原料成本为1.80元，加上固定资产投资8年分摊至每袋0.07

55、元，总成本为每袋1.87元。袋装750g60%市场均价4元/公斤，每袋秀珍菇产值为4.0元，减去成本投入，每袋利润为2.13元。投入产出比为1 ： 3 。 200万袋可实现年产值1200万元，扣除成本740万元，净增产值可达260万元。根据目前秀珍菇产销情况分析，由于原料限制，秀珍菇产量无法大幅增加。 ，消费市场需求将显着上升，因此近年来价格不会下跌，反而会呈上升趋势。即使市场价格下跌20% ，经济效益依然可观。10.2优生优育服务机构效益分析200万袋桑枝替代材料修真菇需要培养2万多袋菌，每袋成本不超过2元。以目前每袋6元的供应价格的50%计算，每袋菌的价值为3元，利润为1元， 200万袋的

56、总利润为200万元。加工销售企业年营业额按总产量的一半计算为200万元，年利润按利润的50%计算为10万元。优生优育服务机构投资798万元，5年内可收回全部投资。日程：主要财务数据及评价指标表工程造价估算表国产设备采购成本估算表安装费用概算表工程建设其他费用概算表工程造价概算表建设投资估算表流动性估算表营业收入、营业税和补充以及增值税估算总成本估算项目投资现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表资产负债表主要财务数据及评价指标表序列号姓名单元数量一财务数据1总投资额百万798.242固定资产投资百万605.853项目资金百万703.144营业收入（营业期间的平均值）百万1212.005营业

57、税金及附加（营业期间平均）百万16.386总成本（运营期间的平均值）百万770.027利润总额（营业期间的平均值）百万261.848所得税（平均营业期间）百万37.079税后利润（营业期间的平均值）百万224.77二财务评价指标1奥尔%21.60%2投资回报%32.80%3财务内部收益率（所得税前）%38.06%4财务净现值（所得税前）百万878.475回收期（所得税前）年3.656资本回报率%35.55%7资产负债率（第一期经营期）%18.77%8利息保障倍数（还款期内平均）48.779偿债覆盖率（还款期内的平均值）50.5510总投资回报%33.52%11项目资金净利润率%31.97%表

58、8-1工程造价估算表序列号建筑物和结构名称单元工作量单价（万元）总成本（万元）1应变室平方米80.000.064.802搅拌场平方米600.000.017.203混合装袋车间平方米240.000.0512.004接种室平方米120.000.067.205转换车间平方米1200.000.0448.006钢架种植温室一万平方米6.0040.00240.007原料库平方米480.000.0419.208办公室240.000.0819.20全部的357.60表 8-2国产设备采购成本估算表序列号设备名称型号规格单元数量设备购置费出厂价（万元）总价（万元）1菌株培养放28.0016.002应变高压釜塔10.400.403混合器塔24.509.004装袋机塔48.0032.005高压釜塔46.0024.006灭菌架百12.402.407锅炉塔116.0016.008接种箱塔120.050.609培养架百1350.1216.2010黄包车车辆120.040.48全部的117.08表 8-4安装费用概算表序列号安装项目名称单元数量指标（率）安装费用（万元）1菌株培养放1615.00%2.402应变高压釜塔0.415.00%0.063混合器塔915.00%0.144装袋机塔3215.00%4.805高压釜塔2415.0