装备过程管理考核办法

1、装备过程管理考核办法 一、目的为持续提升各单位装备专业化管理水平，夯实装备基础管理工作，加强装备过程管理考核力度，促进装备及生产降本降耗，特制定本办法。 二、考核办法 （一）装备目标管理考核：1、各单位每周三16:00前向设备科提报当周设备运行分析表、故障/事故明细、改造类降本项目完成情况或新增情况、修旧利废表、关键重点隐患表，向物资科提报本周装备（含备件、工艺性辅料）成本统计分析表，目标计划科、成品科、物资科、工程科将分管板块的总结内容在周四11:00点前转设备科汇总。不按要求执行考核责任单位50元/次、延迟上报按50元/天累计考核各单位负责人。（月总结周只作上周数据统计）2、各单位次月第一

2、周周三将年度管理类度降本督办项目进展情况上报装备部物资科进行数据审核。审核后物资科转设备科、目标计划科进行对比分析。延迟上报按50元/天累计考核各单位负责人。3、各维保车间每月25日前向设备科提报各车间内部的装备管控计划，次月2日前工程科、成品科、物资科、目标计划科将编制分管板块的管控计划，转设备科科汇总。要求内容包括：次月目标设定、保障设备稳定与降本具体工作安排、次月检修安排、次月检修计划表、关键重点隐患表、计划消耗物资清单、降本督办项目完成情况等，不按要求执行考核责任单位50元/次、延迟上报按50元/天累计考核各单位负责人。4、各二级单位月管理总结中的设备运行分析表、故障/事故明细、改造类

3、降本项目完成情况或新增情况、修旧利废表、关键重点隐患表于次月4日前（次月第一周）报装备部设备科，向物资科提报上月装备（含备件、工艺性辅料）成本统计分析表，成品科、目标计划科、物资科、工程科将分管板块的总结内容在次月6日前报设备科汇总。延迟上报按50元/天累计考核各单位（科室）负责人。5、各单位在次月3日前将上月分厂与维保的考核表上报装备部目标计划科，延迟上报按50元/天累计考核分厂生产副厂长及维保车间主任。6、装备部各科室在次月3日前将上月装备过程管理考核上报装备部目标计划科，延迟上报按50元/天累计考核各科室科长。（二）装备岗位标准化管理考核： 1、各维保车间在推进过程中必须确保日常工作的分

4、解落实，明确相关责任，落实到岗位。在日常工作中出现问题而岗位标准化文件中无对应责任人，考核车间主任100元/项。2、各维保车间对管理科室提出的整改要求，不按期整改或整改不到位者，对车间主任处罚100-300元。 3、凡出现事故按装备管理标准化进行调查时发现岗位标准化编制存在标准不完善缺失的情况、考核车间主任100元/项。 4、各维保车间在每日班前班后会将岗位标准化进行宣贯讲解到位、并做好相应记录，凡督查过程中未查见相应培训宣贯记录的，考核车间主任100元/次。 5、各车间按周将本周岗位标准化自查、修订情况总结报装备部目标计划科。各科室按月将针对维保车间的岗位标准化督查报告报装备部目标计划科。未

5、按时上报的考核单位（科室）负责人50元/次。（三）物资采购计划管理考核：1、各单位用料计划严格按装备部规范表格及要求（含物资编码、引用标准、图纸、重要技术参数、制造单位等）按时报装备部。新增物资编码的必须详细备注说明新增原因。不符合要求处罚责任人每次20元/项.次。2、各单位属于大中修、生产性改造的备件物资需求计划必须以专报形式上报，不符合要求处罚责任人每次50元/项.次3、采购计划审核过程中，各单位必须加强与装备部的配合、沟通，有误及时更正；计划生效后又要求增加数量或更改技术参数按急件计划处理的，考核责任人每项100元，拒绝配合的考核责任人每次200-500元。4、已生效的采购计划中出现技术

6、错误造成物资闲置或退换货的，按100-500元/项考核二级单位计划提报人、计划审核人。5、单月8日各单位提交下两个月的备件材料需求计划。延期1天处罚300元，8日以后增补的计划按急件受理。6、每周一上午12:00上报急需物资催货清单，未按时上报考核50元/次。每周急需物资各单位上报时不得出现漏项，凡是在公司会议上催办的备件不在急需物资催货清单内的，考核催办人200-500元/项。7、采供部在接到备件材料采购计划后，必须认真核对备件材料的名称.规格型号等申报内容，如市场上该备件的名称.型号等参数有出入时，采供部人员必须在接到采购计划后二周内书面（附电子版）回复装备部以便及时修改采购计划。未按要求

7、实施的按50元/项次考核采供部责任人。8、除因突发事故或临时性维修改造产生的无计划急件采购外.其余情况申报无计划物资的考核计划申报人50元/项。9、采供部在急需物资催货清单后按承诺回复时间组织物资回厂，未按时组织物资回厂考核采供部责任人20元/项；影响生产.维修.检化验的考核采供部责任人100-1000元/项。10、库存有备件超龄未使用但维保车间仍在提报需求计划考核提报人50元/项；形成采购计划的考核装备部设备科审核人员50-200元/项；如因物资科核库存不准确的考核物资科核库人员50-200元/项。 （四）合同管理考核：1、初审合同中必须注明“计划序号、品牌、回厂时间”等。不按要求执行考核采

8、供部合同提报人50元/项。2、生效合同及相关技术协议需及时返回装备部存档。凡出现合同及技术协议传递滞后影响验收办理的按200元/份进行考核采供部和相应单位。3、初审合同、技术协议评审版应严格参照各审批人员审批意见进行沟通（沟通后由相应审批人签署意见）或按意见修改，凡不一致的按50元/项.次考核采供部责任人或提报人员。造成公司损失直接按损失金额考核提报人员。4、初审合同对于价格须有明确的比价资料以及降价情况说明，否则合同退回采供部并考核提报人员50元/次。5、对于修复类合同必须有装备部审批的修复方案作为附件，否则合同退回采供部并考核提报人员50元/次。（五）物资回厂验收管理考核：1、物资送货清单

9、必须注明“合同编号、计划序号”等，并及时提供三证以及相应资质证明，探伤报告等材料，未按要求执行或在7个工作日内未提供相应资质等材料的考核采供部责任人20元/项.次。2、采供部人员必须到场参与回厂物资验收，未按要求执行考核责任单位50元/项.次。需使用单位技术人员参与验收的，在接到电话通知后4小时内未按时到场的，考核责任单位50元/项.次。3、回厂无计划物资，采供部必须在48小时完成退货，违者考核100元/天.项。4、质管部在接到装备部需取样化验检测物资通知后，2小时未到场进行取样的，考核50元/次。5、使用单位在接到装备部验收人员要求共同参与验收通知后二小时之内到达现场，凡未按时到达的考核50

10、元/次。6、物资回厂后装备部物资科在2天内办理入库，未按时完成考核物资库管员50-200元/项。7、装备部验收员在收到已入库的回厂物资后4个工作日办理完成验收，未按时完成考核验收员50-200元/项。8、装备部严格按照验收规范进行验收，因违反规范要求造成质量异议的考核装备部验收员200 -500元/项次。9、各单位在使用物资出现质量异议时，必须在24小时内以质量异议报告单书面形式并经相应分厂或维保主管科室负责人签字后传递至装备部目标计划科，未及时通知考核200-500元/次。10、采供部在接到装备部通知处理质量异议事件后，在省内5个工作日（省外7个工作日）内通知供货商到现场进行核实，并由采供部

11、将处置意见回复装备部，未按时完成考核50元/次。11、需按使用情况报告办理验收结算的物资，使用单位使用后按装备部通知时间提交使用情况报告报装备部；且必须在5个工作日内上报。未按要求执行考核50元/项.天。12、需使用情况表办理验收结算的物资，使用单位必须按照合同及技术协议要求做好相关现场记录及统计分析工作并如实填报使用情况表。使用报告数据必须真实准确，若经装备部查实存在记录不全面，漏报虚假的，考核100元-500/项.次。13、工程项目验收由各立项单位按装备部要求准备相应资料，并按照报告表流程将验收报告表签批盖章完毕后交装备部目标计划科进行装备部内部报审工作。未按相关要求的考核立项单位具体责任

12、人100-200元/次。 （六）备件材料管理1、对目标计划科的管理要求专项物资（大中修、工程项目、改造、土建物资）回厂目标计划科必须在供货清单上注明计划序号和工程编号，未按要求考核目标计划科负责人20-100元/次。2、对采供部的管理要求2.1物资到库后采供部需提标准供供货清单，清单内容必须包含物资编码、计划序号、合同编号、合同单价。对供货清单不符合要求的物资库房做暂收处理，不予收货和入库，并考核采供部负责人50-200元。2.2遇节假日回厂物资和中夜班生产急需回厂物资，采供部需在节后一个工作日内提供供货清单并完成交货，未按要求考核采供部负责人50-200元2.3由于质量/计划异议需退换货的物

13、资，备件库提供3个月暂存期限，逾时未完成处理的，考核采供部负责人50-200元。2.4每月由采供部通知供货单位到库对零库存、总包物资进行盘点，并签字确认。对无故不参加盘点的单位，考核采供部负责人100-200元，且视为认可物资科盘点结果。2.5外委出厂修复物资回厂后由采供部提供供货清单及实物到物资科办理收货与出厂核销，未按要求考核采供部负责人50-500元。2.6物资预警信息发出后，采供部未及时组织回厂造成物资掉料影响生产的，考核采供部负责人100-500元/次。一旦发生关键性事故备件低库存报警情况，考核采供部负责人100元/次；（库存为零时报警，库存低于最低储备量时预警）3、对各生产单位的管

14、理要求3.1遇节假日和中夜班生产急需领料，使用单位节后一个工作日内完成领料单办理，未按要求考核单位负责人50-200元。3.2进出库房人员、车辆必须遵守装备部仓库管理制度，违者考核责任单位负责人50-100元。3.3各单位到库更换氧气瓶时库管员发现有不属于德胜公司产权的气瓶，将对氧气瓶进行没收并考核责任单位500元/个。4、对外包单位的管理要求4.1各单位检修外包施工单位自带工具、材料进厂需到库房进行备案登记，无备案登记物资不予办理出厂，并考核外包施工单位100元。4.2诚信装卸人员违反库房“5S”定置管理要求的，考核诚信装卸公司负责人50-200元。5、对物资科的管理要求5.1物资验收合格后

15、物资科需在2个工作日内完成物资吊牌、来料登记与用友入库业务工作，未按时完成的考核物资科负责人50-100元。5.2专项物资（大中修、工程项目、改造、土建物资）领用物资科必须严格按照“物资发放管理规定”执行，未按要求办理的，考核物资科负责人50-200元。5.3装备部转到动力能源厂充装的氧气瓶中发现有不属于德胜公司产权的气瓶，考核装备部物资科500元/个。 （七）现场物资管理1、对各单位的管理要求1.1现场库库存物资账、吊牌、实物不相符，考核单位负责人50-200元。1.2现场物资管理定置、文明卫生工作未达到要求，考核单位负责人100元/次，未按物资科要求按时完成整改的，在原考核金额的基础上翻倍

16、考核。1.3下线设备（备件）必须进行吊牌标示，标示内容包含：物资名称、规格型号、下线时间、物资状态（待修复、已修复、待报废、已报废），未按要求进行标示的考核单位负责人50-200元。1.4现场库房物资出现当月已领未耗（形成三级库存物资），考核单位负责人100-500元。1.5常用消耗性备件在库时间超过6个月未领用、事故性备件在库时间超过12个月未领用、专用计划物资回厂后无故未按计划提报使用时间领用或在库时间超过6个月未领用的，按100-500元逐月考核计划提报单位负责人，直至备件被领用为止。1.6生产性改造须同步清理被改造设备的备件库存情况并提出备件处置方案报批，凡因未清理报批造成库存备件不可

17、用的，按不可用备件结算金额的10-50%考核责任单位，同时考核单位负责人100-500元。1.7大中修、生产性改造物资在项目完工后未使用的，按剩余物资总金额的2-5%考核责任单位，同时考核单位负责人100-500元。1.8凡催急需的物资，在物资回厂后1个月内未领用的，按50-200元逐月考核催急需单位负责人，直至备件被领用为止。1.9配送到现场的消耗性物资及专用物资超过一个月未使用，按超期物资要求进行考核。1.10鼓励各单位对库存闲置不用的物资进行改（替）代使用，经装备部物资科、设备科确认为改（替）代使用情况属实，按改（替）代物资总金额的2-10%对执行团队或个人进行奖励。(八)大宗、工艺性辅

18、料物资管理1、对各生产单位的管理要求1.1各单位进出库房人员、车辆必须严格遵守装备部仓储管理与“5S”定置管理要求，未按要求开展考核单位负责人50-100元。1.2各单位现场存放辅料未按照定置管理规定进行堆放的；未对巡检通报中提出的问题按要求进行整改的，考核责任单位100-500元。1.3每月底使用单位将大宗原燃料实际消耗量、现场库存量报装备部物资科，并配合装备部、生产部、财务部共同进行实物盘点，在次月2日12:00前办理消耗料单；违者考核单位负责人100-200元。2、对质管部的管理要求经库管人员监督取样发现质管部未按照取样管理规定对回厂物资进行取样的，考核质管部负责人100-200元。3、

19、对采供部的管理要求3.1物资预警信息发出后，采供部未及时组织回厂造成物资掉料影响生产的，考核采供部100-500元。3.2供应链公司物资采购合同须及时传物资科，因合同传递不及时造成回厂物资收货办理错误的，考核采供部负责人50元-100元。3.3由于质量异议需退换货的辅料，由采供部在接到装备部目标计划科通知后在5个工作日内进行退货，无特殊原因未按时完成的考核采供部负责人50-200元/次；4、对外包单位的管理要求诚信装卸人员违反库房“5S”定置管理要求的，考核诚信装卸公司负责人50-200元。 （九）总账结算物资管理1、对各生产单位的管理要求1.1各单位每月15日、25日、30日（31日）将现场

20、库物资领料单交物资科总账，未按要求按时上交的考核单位负责人50-100元。1.2各单位须加强库存物资统计分析，严格按照消耗定额进行管理。超定额消耗的物资，使用单位必须提交分析报告报装备部。对无故超定额消耗的物资，对使用单位主管领导按超耗金额的1%进行考核。2、对供应链公司的管理要求供应链公司财务部需在物资回厂入库三个工作日之内完成销售发票的开具并传物资科，未按时完成的考核供应链公司财务部负责人50-100元。(十）资产废旧管理1、对各单位的管理要求1.1各单位新增、调拔、报废的固定资产，要求在当月月底前将审批手续（纸质版）报装备部备件材料组组长，未按时上报者，考核单位负责人100-200元。1

21、.2凡有发生固定资产变更后，各单位须当月对固定资产台账及时进行更新，未当月更新固定资产台账的，考核单位负责人100-200元。1.3各单位现场设立废旧专用堆放区（点），严格执行5S管理要求。对不按要求设立专用堆放区（点）、无定置管理、现场脏、乱、差的单位考核单位负责人100-200元。1.4大型设备、电机、减速机及有其他具有外卖价值的废旧物资报废需由设备所属单位提报报废请示，按公司领导审批意见进行处置，不得私自处置，违者考核设备所属单位负责人200-1000元/次。1.5需交旧领新物资各单位需按照废旧回收比例进行交旧领新，不能当即交旧领新的物资需在1个月内完成补交旧，无特殊情况说明的，按未交旧

22、金额50%考核责任单位，未交旧部分每月累加考核，直至完成交旧为止。1.6各单位设专人负责收集、汇总废旧物资回收的六联运输单（第一联、二联），并在每月1日前将上月所有回收物资票据传递到装备部，对票据遗失的单位，考核单位负责人50-100元。2、对采供部的管理要求对需外卖处置的物资，待报废审批手续完善后，装备部以任务通知单的形式向采供部下达通知，采供部在收到装备部任务通知单后的15天内对报废物资的“处置时间、处置意见”等内容回复装备部，未按时回复考核采供部负责人200元/次；未按要求回复考核采供部负责人100元/次。（十一）装备基础管理考核： 1、各单位必须建立健全设备台账、事故（故障）台账、工器

23、具台账并及时更新。未按要求执行的考核责任单位设备科科长20元/项.次。2、不按装备管理体系开展工作，或在工作中弄虚作假的，或不服从装备部指令的，考核责任单位20-500元/项.次。3、设备点检表、润滑表、运行记录、培训记录等基础性资料不完善，考核相应责任单位20元/项.次。（十二）点（巡）检管理考核: 1、装备部每月集中组织一次对各单位基础管理情况的督查，考核以通报为准。2、维保设备主管领导每月集中组织1次设备巡检并形成巡检通报于当周设备例会前上报装备部；专职点巡检或工段点巡检人员按各车间管理规定开展工作，装备部设备科不定期抽检工作开展情况，要求每周不少于2次抽检，未按要求完成考核100元/次

24、。3、装备部在点巡检督查中查出的问题按10-200元/项考核相应责任单位，未按要求按时完成整改的考核200元/项。（十三）设备润滑管理考核： 1、各工序（维保）季度油脂消耗量超定额5内，对责任单位考核300元/次，超定额5-10，考核600元/次，超定额10以上考核1000元/次。 2、因润滑不到位造成设备事故，按设备原值的520考核责任单位，考核分解以处罚通报为准。 3、装备部设备管理员或润滑技术员检查发现润滑记录表未填写、设备存在“跑冒滴漏”现象且不及时处理的，考核责任单位或者责任人50-200元/项.次。4、未按润滑周期实施润滑工作的，考核责任单位或者责任人50-200元/项.次。（十四

25、）设备5S管理考核：1、各单位必须制定设备5S管理标准、5S管理定置图以及相关管理制度并报装备部备案，违者考核200元/项.次。2、装备部在检查中发现的问题按10-100元/项.次考核，未按要求完成整改的考核200元/项。3、各单位涉及岗位标准务必完善，且执行到位，未按要求执行按50-200元/次考核。（十五）设备修复考核：1、各单位按照自行修复、机修车间修复、外委修复分类做好修复台账、档案管理，并于每周三向装备部提交按相关台账，未按要求执行按100-200元/次考核。2、对于可修复、擅自报废处理设备的现象，按200-1000元对责任人单位进行考核。3、出现修复质量问题，根据对生产影响程度对责

26、任人处罚200-1000元/次。4、对不按照设备修复管理程序执行的单位按100-500元/次进行考核。（十六）设备事故/故障管理考核：1、发生特大装备事故，视事故损失大小给予事故责任单位5000元及以上的处罚。2、发生重大装备事故，视事故损失大小给予事故责任单位2000元及以上处罚。3、发生一般装备事故，视事故损失大小给予事故责任单位500元及以上的处罚。4、 二级单位在恢复生产后2个工作日内，组织召开事故分析会，并形成设备/操作设备事故分析报告上报装备部，按每延期1天考核100元进行累计计算。凡瞒报、不报，一经查实，每次按1000元对事故责任单位给予处罚。二级单位责任主体：操作事故，分厂是责

27、任主体；设备事故，维保是责任主体。5、事故发生后10分钟内向装备部设备科或部门分管领导汇报，未按要求执行考核工序主管（厂长或维保车间主任）100-500元/次。6、对挽救事故或避免事故发生有突出贡献者应给予表扬和200元以上奖励。7、设备事故纠正、预防措施不按要求完成整改的考核责任人100-1000元。8、凡未构成事故的设备故障，在故障抢修完24小时内，由维保车间内部组织原因调查分析，并由车间主任在装备部微信群里面公布，未按要求执行考核车间主任200元/次。9、对于反复故障视情况处罚单位500-2000元/次，其中反复设备故障考核设备科科长、维保主任各承担50%。（十七）设备检修管理考核：1、

28、各单位当月22日前上报下月的检修计划，检修计划表严格按照装备下发的标准格式执行，未按时、按质完成考核责任单位200元/次。2、未按要求实施检修项目推演工作的，考核责任单位100-500元。3、设备检修后在72小时内出现设备故障，对主管理技术员和项目负责人考核100-500元。4、未按检修节点时间完成检修的，超出时间按50-100元/小时进行考核。5、检修项目完成率大于95%。炼钢厂周检修项目完成率必须达到100%，未达到要求的按100-500元/项考核。6、使用单位未按检修项目内容实施设备维护保养和设备清扫的，视情节严重情况每次考核100-500元。7、因检修质量、进度问题造成事故，按检修事故

29、对施工单位处罚500-2000元。8、常规计划检修实施后5个工作日内上报检修资料（书面版检修总结、正式验收记录等），大中修实施后7个工作日内上报检修资料（书面版检修总结、正式验收记录、设备能力确认表等），未按时完成，按每延迟50元/天累计考核责任单位。9、检修技术数据资料等在检修后72小时内未上传OA系统装备数据信息库备档，考核责任单位200元/次，延期累计考核50元/天。（十八）特种设备/环保、测量设备管理考核：1、各单位需加强特种/环保、测量设备管理，必须建立健全特种设备台账（需注明检定日期）、检修记录、维护保养记录和事故（故障）台账。未按要求完成的考核50元/项。2、装备部检查出的特种设

30、备、环保设备、测量设备存在问题加倍处罚责任单位。3、经检查操作工属于特种设备无证上岗，处罚责任人100元，责任单位500元。（十九）四川板块装备管理考核： 1、板块各公司发生停产8小时及以上的设备事故，必须即时报告板块装备部，违者考核500-5000元。2、板块各公司必须在每年11月底前向板块装备部上报“年度大、中修计划”。大中修实施完成后即时上报检修总结。违者考核500元/项.次。3、板块各公司需每月3日前上报装备管理总结到板块装备部，未按要求完成的考核100元/次。（二十）工程车辆管理考核：1、对于相关记录缺失、填写内容不真实的单位，按50100元/次进行处罚。2、对于因驾驶不当、日常保养

31、不当等问题对车辆造成损害的，按50元500元/次对驾驶员进行处罚。3、对于工程车辆管理不善造成公司损失，按200010000元对责任单位进行处罚。（二十一）工程项目管理考核：1、未办理完成开工管理制度擅自开工的，处罚项目主体单位500-2000元/次，处罚施工单位2000-10000万元/次。2、未按期（周、月）报送检查实际进度，处罚项目主体单位200元/次处罚。3、报送内容不真实、不完整、瞒报者，经查实，处罚项目主体单位200-1000元/项。4、未按计划目标工期完成工程，对施工单位以工程总额2%进行处罚，处罚项目部500-2000元/次，情节严重者追究单位领导行政责任。5、技改工程出现50

32、万元以下质量事故的，处罚项目部500-2000元/次，处罚施工单位2000-5000元/次；大于50万元质量事故的，处罚项目部2000-5000元/次，处罚施工单位10000-20000元/次。6、项目主体单位不组织进行相关设计方案文件审查，处罚项目主体单位1000元/次。7、施工组织设计未报审或未报审未通过开工的工程项目，处罚项目主体单位1000元/次，处罚施工单位2000元/次。8、未经过评审擅自变更施工内容，根据事件大小及涉及工程投资大小，对相关责任单位处罚500-10000元/次。9、对项目主体单位工程竣工图审查不严，造成竣工图与现场实物不一致的违规行为处罚500-2000元/次。10、公司参加签证审核的员