物流部管理制度操作流程纲要

1、操作流程（软件系统管理）一、采买流程采买流程系统依据安全库存自动生成采买订单遇促销等特别原由采买人员手工创立采买订单采买负责人审批，订单奏效采买人员打印订单，传真至供给商如系统功能同意，可由电脑直接传至供给商，并电话确认供给商署名确认，回传采买人员按期查察未达成订单状况，督促供给商在订单有效期内达成送货流程说明：1采买订单应包含以下信息：供给商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数目、单价、交货日期。2采买订单在系统中有3种状态：未达成；达成；撤消为防备缺货状况发生，采买人员须按期查察未达成订单的状况，督促供给商在交货日期前送货。供给商的供货能否实时，应作为对其查核的一项重要指标。达

2、成状态：说明供给商在有效期内送货，DC达成入库。撤消状态：说明供给商未在有效期内送货，订单无效。二、收货流程订单上没有的商品拒收物流部管理制度收货流程商品抵达，系统操作员调出相价钱不符或送货数应采买订单，与供给商送货单量大于采买数目查对商品品名、价钱通知采买，确认价钱/数目采买以书面形式确认实质收货数目/价钱收货员认真盘点商品，在预检单上填写实质收货数目及生产日期。对于超出保质期1/5的商品拒绝收货粉联供给商系统操作员录入实质收货数目及批号（生产日期），打印收货单一式3联，供给商署名确认后，在粉联盖收货章每周收货单篮联及供给商送货单底联白联财务收货员在外包装箱上贴好货物信息标签，填好有关信息，

3、将商品放入指定仓位系统操作员将收货单白联、预检单及供给商送货单底联存档流程说明：1收货单的单号一定连续，且按次序整理归档。物流部负责人每个月检查文件归档情况；2操作员应保存供给商的送货单两联，一联交给财务，一联存档；3操作员做入库操作时要注意查对价钱，如供给商送货单价钱与系统采买订单价钱不符，应实时联系采买人员；4货物信息标签包含：商品编号/名称、规格、开端数目、生产日期，请见附件2；5当订单是撤消状态时，没法达成入库操作，须通知采买补订单，或拒收货物；6对于系统入库数目错误需改正的状况：系统操作员每天需查对当天收货票据，发现错误实时改正，并让采买通知供给商。每周与财务交接完票据后，收货数目将

4、没法改正。入库数目少于实收数目，通知采买补订单；入库数目大于实收数目，系统内做退回供给商办理。1物流部管理制度三、发货流程发货流程经销商经过网络或电话订货业务部录入销售订单。部门负责人审批，订单奏效数据传输至DC系统操作员调出销售订单并打印，交予发货人员发货人员依据订单上的批号挑选商品，并放至待发货区。备货完成后签字确认，交予操作员操作员按实质发货数目打印销售单，一式三联白、蓝联备货人员打好包装，并保证外包装箱的安全性对于预支货款业务，需再经过财务审批，订单奏效每周将粉联财务北京市内送货与司机共同盘点货物品数，填制运单，两方署名，装车、发运白、蓝联交给司机经销商/门店收到货时，第一检查外包装状

5、况，并与送货司机就地数目不符共同盘点商品数目数目无误填写差别统计表，与在销售单、运单送货司机两方署名上签收，保存蓝联差别统计表、白联、运单操作员销售单白联与对应的销售订单归档，运单一致归档，并对2送货差别进行统计物流部管理制度外处送货与司机共同盘点货物品数，填制运白联与对应的销售订单，两方署名，装车、发运，单一起归档蓝联放入包装箱中经销商/门店收到货时，认真盘点货物品数、检查外包装能否完满依据收货须知中的步骤办理流程说明：销售单单号须连续、按次序归档；操作员要注意查对销售单与销售订单实质发货的金额，订单达成后将不可以改正；备货人员打包装时要保证包装安全，正确抄录收货人的姓名、地址、电话及货物品

6、数；备货时要先拣取散箱中的商品；5运输专员要实时达成运输统计表及运输差别统计表；6收货须知附件1运输差别统计表附件3运输统计表附件43物流部管理制度四、退货流程退货流程经销商退货业务部受理经销商退货申请，创建销售退货单部门负责人审批，订单奏效提货物流部检查外包装送货上门损坏/污染检查外包装损坏/污染物流企业出完满具损坏证明通知业务部与经有差别盘点货物完满销商联系无差别经销商不认同客户认同签收拒收，退回客户物流部填写退货查收单QC检查产质量量系统操作员打印销售退每周蓝联货单，交予库管财务白、蓝联库管将商品放入相应仓位，并署名白、蓝联操作员退货查收单与销售退货单一并归档流程说明：1销售退货单的单号

7、一定连续，并按次序归档；2对于没法正常销售的商品，在系统中要退入残次品库房，物理库存库管上也要分开，留待退回供给商，再加工或报废。4物流部管理制度退回供给商采买员联系供给商办理退货事宜。在系统中创立采买退货单供给商抵达库房，操作员打印采买退货单，交予库管库管拿出需退货商品，与供应商共同盘点，无误，库管署名，交予操作员蓝联操作员录入实质退货数目，粉联供给商达成采买退货单并打印，财务一式三联，供给商署名白联采买退货单按单号归档流程说明：1采买退货单单号须连续，并按次序归档；2操作员需认真查对退货数目后再做出库，不然，达成操作后将不可以改正。5物流部管理制度五、移库流程移库流程北京分企业业务部依据促

8、销等特别原由手工创立移库单北京分企业系统依据安全库存自动生成移库单业务部负责人审批，移库单奏效操作员打印移库单，交予库管库管备货，署名与移库单白联操作员达成系统操作，打印出粉联财务一起存档库单，一式三联蓝联装车，发运分企业人员接收货物，按北京市内经销商的收货步骤履行分企业在系统中调出出库单，完成收货入库。出库单归档保存流程说明：1全部出库单须单号连续，次序归档，达成操作后将没法改正；2北京分企业在收货时，不论实质数目能否有差别，系统中一律先按出库单的数目做入库。实质数目差别在查明原由后做相应的办理。6物流部管理制度六、生产发料及成品入库生产发料及成品入库生产部门依据生产订单创立领料单生产部门负

9、责人审批，领料单奏效生产部打印领料单，到库房领料库管备料，与生产部职工共同盘点，两方署名确认操作员调出相应领料单，按实质数目与领料单打印领料发货单一联。一起归档生产达成，库管与生产部缴库人员依据生产订单共同盘点成品的规格、数目，库管署名操作员在系统中达成收货操作，生产收货单打印生产收货单一联，缴库与生产订单人员署名确认一起归档流程说明：1仓储收货员可将实质缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是高出生产订单数量的商品退回生产部。7物流部管理制度七、内部领用内部领用申请人填写领用申请表总监或以上人员署名到物流部领取用品操作员打印领用单，与领用申请单一起归档流程说明：1领用申请单附件5八、报损

10、报损物流部提交报损表，注明详尽原由QC署名确认总监或以上人员署名同意物流部对商品进行销毁。操作员在系统中达成操作。8物流部管理制度九、盘点流程盘点流程盘点前理清商品，划分出不应计入盘点数目的商品操作员打印盘点单库房人员进行盘点，并署名操作员录入实质盘点数目，打印复盘点单库房人员复盘，直至最后确认盘点数目操作员打印盘点差别报告财务人员监督执行物流部负责人署名确认财务部注意事项：1由物流部每个月出具DC、分企业及直营店的盘点计划，并组织实行，财务部人员进行监督；2DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每个月进行一次物理盘点，与财务库存查对。9物流部管理制度第三章操作流程（手工管理）一、收货流程收货流

11、程到货后供给商出示采买订单的传真件收货员比较采买订单及供给商送货单达成收货，并署名确认系统操作员达成入库统计表，要注意生产日期的填写在供给商送货单上盖收货专用章，保存2联，1联存档，1联至财务流程说明：系统操作员需将每天的收货状况汇总，达成库存统计表1入库统计表附件62库存统计表附件710物流部管理制度二、发货流程发货流程销售部填写销售订单部门负责人署名预收货款业务，须财务署名传真至物流部，备货人员依据销售订单备货，参照软件系统管理的流程操作系统操作员填写出出库单两联财务库单一式四联出库单调联随货走，一联存档系统操作员达成出库统计表及库存统计表流程说明：1销售订单附件8出库统计表附件9库存统计

12、表附件711物流部管理制度第四章运输管理企业一定与全部的物流服务商签署合同，每个月对其查核，查核标准以下：查核项目计算公式达标标准满分得分备注该企业价钱/全部物流价钱评估(25%)合同价钱价钱优惠举措返回货款实时率准时提货率服务商均匀价钱1.110/5规准时间内返款次数/往常状况5-7天当月应返款总次数7510返一次款当月准时提货票数/当10月全部发货票数98.0运输时效评估准时送到率35%）货损货差率在途查问效率服务水平客户投诉率评估（40）应急事件办理效率当月准时送到票数/当月总发货票数当月货损货差金额/当月总发货金额/客户投诉次数/当月发货总次数/98.0150.210/8112/8索赔

13、办理状况/12总计得分说明：1达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2无硬性指标的查核项目为物流部主观打分项目；3A级90分可持续合作B级8089分可持续合作C级7079分暂停合作，限时整顿D级70分停止合作12物流部管理制度第五章部门内部绩效查核物流部经理每个月对本部门职工的工作绩效进行查核，主要查核指标包含物流工作的效率、正确率等，其余指标请拜见人力资源部的查核内容。查核标准以下：说明：1满分100分2优异90分优异8089分及格7079分不及格70分13物流部管理制度附件1：经销商收货须知经销商收货须知一收货须知1收到货时，须认真盘点货物品（箱）数，包

14、装箱及封箱带能否完满，方可在运单上签收。2若包装箱有损坏、内部液体渗露、变形的状况，应与送货人员共同依据销售单盘点货物明细。并让其出具损坏证明，24小时内传真至总部。证明应包含以下内容：包装箱破坏状况；产品名称、数目、丢掉/破坏情况。注意：证明人应为当地物流企业正式职工。二验货须知1签收后，实时对商品进行盘点，若有差别，须在48小时内向总部书面提出缺损商品的明细单，不然即视为完满收到货物。2经总部审查认同的缺损货物，须赶快将破坏的货物返回，总部收到后将补发新品。三附件2：货物信息标签货物信息标签14物流部管理制度编号批号名称收货日期开端数目拣货日期拣货数目注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一地点，以方便平时查察。15物流部管理制度附件3：运输差别统计表运输差别统计表发货到货到货商品编商品名称规格差别备货人员经销商承运人原由说明日期日期地址号数目名称16物流部管理制度附件4：运输统计表运输统计表订单城市客户销售代收货发货运费发货到货承运查问备货运单省份名称金额款金额件数长途保险包装提货送货共计日期日期人运单号人员备注日期电话回收17物流部管理制度附件5：领用申请单领用申请单部门日期申请人领用事由序号商品编号名称规格数目备注123456789101112同意人:领用人:发货人:18物流部管