南化设备规章制度管理分类分级规章制度汇编

1、设备动力治理制度中国石化集团南京化学工业有限公司目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc131391341 固定资产治理制度 PAGEREF _Toc131391341 h 6 HYPERLINK l _Toc131391342 打算检修治理制度 PAGEREF _Toc131391342 h 15 HYPERLINK l _Toc131391343 大型机组治理制度 PAGEREF _Toc131391343 h 18 HYPERLINK l _Toc131391344 设备润滑治理制度 PAGEREF _Toc131391344 h 22 HYPERLINK

2、 l _Toc131391345 密封治理制度 PAGEREF _Toc131391345 h 26 HYPERLINK l _Toc131391346 备品备件治理制度 PAGEREF _Toc131391346 h 28 HYPERLINK l _Toc131391347 设备巡回检查治理制度 PAGEREF _Toc131391347 h 33 HYPERLINK l _Toc131391348 压力容器办理使用登记证治理制度 PAGEREF _Toc131391348 h 34 HYPERLINK l _Toc131391349 压力容器治理制度 PAGEREF _Toc1313913

3、49 h 35 HYPERLINK l _Toc131391350 常压储罐及容器治理制度 PAGEREF _Toc131391350 h 37 HYPERLINK l _Toc131391351 工业管道治理制度 PAGEREF _Toc131391351 h 41 HYPERLINK l _Toc131391352 起重机械治理制度 PAGEREF _Toc131391352 h 44 HYPERLINK l _Toc131391353 设备使用和维护治理制度 PAGEREF _Toc131391353 h 46 HYPERLINK l _Toc131391354 备用设备治理制度 PAG

4、EREF _Toc131391354 h 47 HYPERLINK l _Toc131391355 设备防腐蚀治理制度 PAGEREF _Toc131391355 h 48 HYPERLINK l _Toc131391356 设备和管道保温（保冷）治理制度 PAGEREF _Toc131391356 h 49 HYPERLINK l _Toc131391357 设备修理费用治理制度 PAGEREF _Toc131391357 h 51 HYPERLINK l _Toc131391358 设备事故治理制度 PAGEREF _Toc131391358 h 53 HYPERLINK l _Toc13

5、1391359 锅炉设备及运行治理制度 PAGEREF _Toc131391359 h 54 HYPERLINK l _Toc131391360 仪器仪表及自动操纵治理制度 PAGEREF _Toc131391360 h 58 HYPERLINK l _Toc131391361 设备技术档案治理制度 PAGEREF _Toc131391361 h 72 HYPERLINK l _Toc131391362 发电汽轮机组治理制度 PAGEREF _Toc131391362 h 74 HYPERLINK l _Toc131391363 电气设备及运行治理制度 PAGEREF _Toc13139136

6、3 h 78 HYPERLINK l _Toc131391364 供用汽治理制度 PAGEREF _Toc131391364 h 109 HYPERLINK l _Toc131391365 供用水治理制度 PAGEREF _Toc131391365 h 112 HYPERLINK l _Toc131391366 工业水治理制度 PAGEREF _Toc131391366 h 114 HYPERLINK l _Toc131391367 循环水供用治理制度 PAGEREF _Toc131391367 h 123 HYPERLINK l _Toc131391368 水处理剂治理制度 PAGEREF

7、_Toc131391368 h 127固定资产治理制度第一章 治理范围和引用标准第一条 范围本制度规定了固定资产的新增、报废、调拨、拆除、闲置、封存、建档归档、清查盘点及退役治理所遵循的一般原则。本制度适用于中国石化集团南京化学有限责任公司运行部、分公司、子公司。第二条 引用标准下列条文所包含的标准，在新标准未出版时，所示版本均为有效，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。企业档案资料治理一般原则文件材料归档治理企业档案分类编号规程企业档案接收与保管规程会计法第三条 术语本制度中固定资产采纳下列定义。固定资产：是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，同时在使用过程中保持原

8、有物质形态的资产，包括房屋及建（构）筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备、工具器具等。第二章 治理职责第四条 治理职责（一）公司固定资产治理实行分级归口治理。（二）机械动力处机械动力处是公司固定资产的归口治理部门，负责固定资产的实物治理。1.依照国家和上级主管部门的有关规定，牵头制定本公司的固定资产治理制度，并检查监督执行情况。2.负责对各单位固定资产治理的工作进行指导、协调。3.负责公司固定资产的配备、调拨、转让、闲置、报废的初审。4.负责公司固定资产的更新、报废打算的初审和上报。5.负责公司固定资产的能力查定、技术鉴定、大修打算审查。6.参加基建、技措、零购、更新等新增固定资产的验收。7.定

9、期组织有关部门进行固定资产清查盘点，掌握固定资产动态。8.负责闲置、报废固定资产的拆除治理，妥善保管，做好维护保养和变价处理。（三）财务资产处财务资产处负责固定资产的价值治理。1.贯彻执行国家有关固定资产治理的法律、法规和制度，组织各有关部门按固定资产的分级归口治理的原则进行核算，正确及时地记载并监督固定资产的增、减变动及保管、使用、清理报废等情况，爱护公司资产的安全完整，以实现资产的保值增值。2.负责组织有关部门对固定资产进行合理的分类和计价，对固定资产进行所有权界定、产权登记、资产评估、纠纷调处，并会同机动处对产权变动、资产处置进行审批。3.参与固定资产闲置、报废的鉴定及定价和残值回收工作

10、。4.参加新增固定资产的验收，及时办理新增资产的入帐手续。5.参与固定资产的年度清查盘点，并及时向上级主管部门申报包括产权交易、产权变更、产权登记、统计报表及其他业务联系等工作。6.负责组织固定资产的核算分析。（四）进展打算处进展打算处负责新增固定资产的打算和投资治理，负责组织新建工程项目竣工验收，并负责设备零购打算的初审和上报。（五）供销部供销部负责新增固定资产的采购治理。（六）工程处1.参加新建工程项目竣工验收，按单台（项）设备编制新增固定资产移交清册，在竣工验收当月报送机动处、财务资产处，确定固定资产原值。2.项目竣工验收后，要及时将有关项目批文、设备档案及建筑物资产的建设工程规划许可证

11、等资料交科技信息处档案室。3.在新建工程项目时如需拆除固定资产的,配合机动处办理固定资产拆除和报废手续。4.机动处负责的技措项目参照以上职能。（七）二级单位的治理职责（无独立财务核算的）1.依照公司固定资产治理规章、制度，制订本单位的有关治理制度和实施细则。 2.负责本单位固定资产治理，参加零购、更新、新建、技改、技措工程竣工新增固定资产的验收。3.建立健全本单位固定资产台帐、明细卡片并妥善保管，定期核对，保证帐、卡、物、金额的“四相符”，掌握固定资产动态，及时上报各种报表。4.负责本单位固定资产的使用、保管及检修工程的质量验收。5.负责办理本单位固定资产的内外调拨、转让、闲置、报废等报批手续

12、，并按时上报设备零购、更新打算。6.负责本单位的固定资产清查盘点，统计报告及日常监督检查。（八）二级单位的治理职责（有独立财务核算的）1.同第（七）条15。2.认真做好在第8条固定资产原值限额已内的闲置、报废固定资产的处理工作。3.负责本单位拆除固定资产的治理，妥善保管，做好维护保养。（九）社区治理处负责非生产装置的房屋固定资产治理。第三章 固定资产档案治理第五条 固定资产档案治理1.公司固定资产档案治理统一使用固定资产增加申请表（附录a）、新增固定资产建帐卡片（附录b）、固定资产明细表（附录c）。2.固定资产增加申请表、新增固定资产建帐卡片一式三份，机动处、财务处、使用单位各执一份，作为财务

13、结算和固定资产治理的要紧依据。3.各单位对新购建和调入的固定资产，办完验收手续后，各使用单位办理固定资产增加手续。使用单位填写固定资产增加申请表和新增固定资产建帐卡片，由机动处、财务处凭此卡片办理工程或新增固定资产入帐与结算。4.机动处、财务处对新增固定资产建帐卡片核对无误后，输入资产数据库。5.各使用单位对报废的固定资产需办理固定资产减少手续。使用单位填写固定资产减少申请表（附录并附拆除的批准文件或报废的技术鉴定报告，交由机动处和财务资产处办理固定资产减少手续。6.各单位于每季末分不向机动处、公司财务资产处报送本季度固定资产变更统计报表（附录e）各一份。7.固定资产迁移调拨时，其技术档案等资

14、料随资产移出。8.固定资产报废后，其资料档案由各二级单位自行封存。9.固定资产档案要设专人治理，人员变更时，要认真做好交接工作。第四章 新增固定资产的治理第六条 新增固定资产（一）更新、零购1.固定资产更新，一般要先将原资产报废后，再办更新。2.凡生产装置中无备机的设备，执行先更新，后办报废手续的程序，但该设备必须在6.1.3的报废更新打算中申报，经技术鉴定确定后执行，其报废报告表正常填写，审批手续延时办理。3.各二级单位于每年9月15日前，填写设备更新打算申报明细表（附录F2），向机械动力处报下一年度的设备更新打算。其中关于单台价值10万元以上的设备更新要进行充分的项目论证,并填写设备更新打

15、算审批表（附录Y1）。4.各二级单位于每年9月15日前，填写设备零购打算申报明细表（附录F1）,向打算处报下一年度的设备更新打算。其中关于单台价值5万元以上的设备零购要进行充分的项目论证并填写设备零购打算审批表（附录Y2）。5.机械动力处和打算处会同有关部门对零购、更新打算初审汇总后，于每年12月30日前报请公司审核批准。6.在公司审核批准并列入年度固定资产投资打算后，供销部方可开展设备采购工作。7.更新设备的采购工作，应由机械动力处依照各单位更新设备的采购交货时刻表，在落实报废设备的处置意见后，给供销部下达更新设备采购联络签。8.供销部按照更新设备的采购联络笺开展采购工作。9.供销部于每月2

16、8日前，向机械动力处填报设备零购、更新打算采购完成情况统计表。10.零购、更新设备到货后，供销部要及时通知各单位领取。11.供销部严格审核各单位开具的“零购”、“更新”设备拨料单，凡未经机动处审核、签章的应拒绝发货；12.零购、更新的新增资产到二级单位后，机动处的资产治理人员参加设备验收。13.对新增资产验收后，使用单位按第6.3条规定及时填写新增固定资产建帐卡片。14.机动、财务资产处依照新增固定资产建帐卡片固定资产增加表，经核对无误后，各自输入资产数据库。15.各单位按季度填写设备更新打算完成情况统计表（附录F3）、设备零购打算完成情况统计表（附录F4）报机械动力处。（二）设备零购、更新打

17、算的调整及结转1.设备零购、更新打算每年只编制一次，原则上不作调整和追加，确因生产需要或设计变更需更改规格型号、增减数量及追加费用者，需写出设备变更申请报公司机械动力处，经核实和审批并报请公司批准同意后调整或追加。2.设备更新打算因订货、采购、运输等缘故当年不能完成打算的项目，需结转列入下一年度的设备更新打算，如各二级单位未将这些项目列入更新调整打算，则视作自行取消打算处理。3.连续两年结转的项目，作自行取消打算处理。4.除跨年度实施的项目外，更新费用打算的有效期截止当年12月30日。（三）基建、技改、技措形成的资产基建、技改、技措打算由进展打算处归口治理1.各单位新建的房屋建筑物，必须按照公

18、司总图治理规定，先办理建设工程规划许可证，方能进行工程施工。2.基建、技改、技措项目组织实施部门在工程竣工时，要将竣工项目按单台设备填入工程交付使用资产移交清册（附录G），并将有关图纸资料交使用单位办理验收。3.使用单位接到工程组织实施部门的工程交付使用资产移交清册后，必须及时到现场验收确认，并依照验收确认情况，按第5.3的规定办理固定资产增加手续。第五章 拆除固定资产的治理第七条 拆除固定资产的治理（一）拆除的固定资产是指下列情况：1.由于生产工艺路线的改变，造成部分设备闲置而拆除；2.由于扩大了生产能力，原有设备已满足不了现行生产的需要而更新拆除；3.由于原设备型号陈旧，出力不足，能耗太高

19、，备件短缺，检修困难，需用新型设备替代而拆除。4.因资源重组，总体规划对房屋建筑物、设备进行拆除。（二）拆除程序1.关于需拆除的固定资产，由使用单位填写固定资产拆除明细表（附录H），报机动处审核，重要设备的拆除需报公司主管领导批准。2.设备拆除后，各使用单位要依照明细表进行清查验收，保证拆除设备的完整，并及时通知机动处办理拆除设备的迁移。3.固定资产拆除后，机动处要负责保管，在一个月之内必须封存、入库，不得随意放置，并按要求定期进行维护保养。4.在大修或技改中拆除的固定资产，经技术鉴定，若本身技术性能尚好，并未丧失接着使用效能的，此类设备按闲置固定资产处理；若已丧失接着使用效能的，属国家强制淘

20、汰的设备则按第8条办理报废手续，按报废固定资产处理。5.经批准拆除的固定资产，属于闲置资产处理范围的，依照公司闲置设备调剂利用治理的规定办理相应的手续；属于报废资产处理范围的，依照固定资产报废的有关程序办理手续。6.因资源重组，对成片房屋建筑物、设备拆除，若是整体装置拆除由公司进展打算处发文，资产使用部门在接到文件后，向机动处申报固定资产拆除明细表,机动处按资产性能将资产分成留用和报废两类，机动处对留用设备在整体拆除前迁移到指定地点；对不能留用的固定资产属于报废范围的，机动处提供固定资产报废明细表（附录I），工程处依照固定资产报废明细表对现场设备进行拆除，同时资产使用部门、机动处和财务资产处按

21、第8条办理固定资产手续。7.设备拆除前对污染环境的物料要清理洁净，防止污染转移。8.拆除设备回收的价值必须和拆除设备对应。（三）拆除设备的入库1.任何单位及个人对拆除设备不得乱拆、乱卸、乱放置。凡现场拆除设备，应由机动处按指定的地点入库，必须办理退役设备入库单（附录J），集中分类存放，保证设备完好无损，并做到帐物一致。2.每台机组的驱动设备，原则上必须与主机配套入库,保证设备完好无损，其电气、仪表设备及动设备不得露天放置。3.凡拆除设备，本公司能再使用的，由维修单位按其检修标准进行检修、封存，其配合面以及中心孔均不得裸露，介质的进出口法兰必须加石棉垫片及盲盖，严防异物进入，维修单位必须在入库单

22、上讲明封存情况及设备状况。4.凡仪器、仪表类设备，检维修部必须按照有关规定检修后，按台件进行装箱封存，到指定地点入库。同时，检维修部有责任向库房治理单位提供仪表台件明细清单，并在入库单上注明回路名称及位置。5.拆除设备需在公司内重新启用的，使用单位必须持机动处的技术鉴定报告，填报固定资产封存（启用）表（附录K），方可出库重新启用，库房治理单位应及时作好帐面处理。6.拆除的固定资产需重新领用的，由使用单位填写闲置设备领用单，报机械动力处、公司财务资产处备案。7.对已办理过报废手续后拆除的设备，不再重复办理拆除手续。第六章 固定资产的报废第八条 固定资产的报废（一）固定资产报废实行归口治理。（二）

23、固定资产报废，必须严格执行国家及上级主管部门的有关规定，只有在资产要紧结构严峻损坏，无法修复或经济上不宜修复、改装，对安全生产有阻碍，对环境严峻污染或属国家政策规定必须淘汰的设备，才予以办理报废。 （三）报废程序.对正常报废的固定资产1）由使用部门填写固定资产减少申请表后，送到机动处、财务处审核。2）关于安全、环保、消防等设施的报废，必须由各使用单位先征得相关的主管部门的同意，3）向机械动力处申请报废。 4）锅炉、压力容器报废后由机动处报当地劳动部门备案。5）车辆报废后由机动处到当地公安部门车辆治理所办理手续。2.对使用年限未到，折旧也未提足，需要提早报废的设备，按下列规定办理：1）写出专题报

24、废请示报告，阐明提早报废的缘故；2）经专业技术小组鉴定，并提出处理批复意见；3）对单台原值在10万元以上的设备，需报公司主管设备领导审批。4）单台原值在50万元以内的设备，由机械动力处组织有关部门进行技术鉴定,符合报废条件的，上报公司主管设备领导审批，由机械动力处、公司财务资产处办理报废手续。5）对单台原值超过50万元的设备，必须再填写固定资产报废技术鉴定书（附录L），由机械动力处组织公司设备技术鉴定小组进行技术鉴定，报公司主管领导批准。6）对单台原值超过100万元的设备，必须填报中国石油化工有限公司固定资产报废毁损审批单（附录M），上报集团公司批准。3.固定资产的报废，必须有实物存在。4.设

25、备报废条件1）符合下列条件之一的设备，予以报废：2）使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的；3）使用年限未满，但因生产条件改变，已丧失原有使用价值的；4）使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的；5）固定资产因受自然灾难毁损无修复使用价值的；6）城建规划，必须拆除且再无利用价值的固定资产；7）因技术落后必须淘汰的；8）装置更新改造必须拆除更换的；9）经国家质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求又不能修复利用的；10）成套设备拆除时不能利用的；11）其他符合报废条件的固定资产。5.机动车辆的报废执行国家及省市有关部门的机动车辆报废条件的文件。6.房屋建筑物报废条件，符合下列条件之一的房屋

26、建筑物,予以报废：1）由于整体规划或阻碍交通要道的房屋建筑物；2）年久失修，承重墙风化，结构强度不符合抗震标准，也不能修复的房屋建筑；3）因地质条件或自然灾难，严峻损坏严峻有倒塌危险的房屋建筑。7.固定资产的毁损因自然灾难或生产事故等缘故造成固定资产损坏的，可列为固定资产毁损。固定资产毁损的鉴定和处理参照第8.38.7的规定进行，但要单独列表上报。8.报废固定资产的财务处理1）报废设备要限期拆离生产现场，本企业不得接着使用。2）报废设备依照固定资产减少申请表，冲减设备原值。3）报废设备的原有资产编号不得重复使用。4）除国家规定的淘汰产品以及报废的压力容器、锅炉、电梯等劳动部门禁止使用的报废设备

27、外，其它还有降级使用价值的报废设备可作价转让给能利用的单位。5）处理回收的残值按财务制度要求处理。6）报废车辆按当地公安部门车管所规定，由指定地点统一回收，各单位不得擅自处理。7）各单位在每年的12月份必须对当年度报废的固定资产进行一次清理，并填写报废固定资产清理明细表（附录O）报机械动力处和财务资产处。第七章 固定资产迁移和调拨第九条 固定资产迁移和调拨（一）依照公司各单位需求情况，机械动力处对固定资产有直接平衡调拨权。（二）固定资产在各运行部内部迁移或各运行部之间固定资产迁移，由调入单位填写固定资产调拨单（附录P），经机械动力处、公司财务资产处审核盖章，然后办理固定资产转移。（三）固定资产

28、在运行部（厂）和厂之间迁移，由调入单位填写固定资产调拨单，经机动处、公司财务部门审核盖章，然后办理固定资产转移，并由调入单位填写固定资产卡片进入资产数据库。（四）公司外的固定资产调拨，实行有偿调拨。对固定资产的调入、调出，必须经公司主管领导同意，再由机械动力处、公司财务资产处办理有关手续，签定资产调拨协议，填写固定资产有偿调拨单（附录M1），其中资产调入，凡涉及投资的，应由打算部门参与。（五）固定资产的调出、调入单位要在二周内办理转移手续。（六）调出单位要保证设备完好，原机附件、专用备件、随机工具及技术档案资料齐全。第八章 闲置设备及调剂治理第十条 闲置设备及调剂（一）闲置设备是指固定资产中连

29、续停用一年以上，或新购设备二年以上未能投用，或变更打算或大修和改造、工艺变更后不用但仍有使用价值的设备。下列设备不得作为闲置设备处理：1.在用和备用的设备；2.建设项目的设备；3.正在维修或改造的设备；4.特种储备、抢险救灾等所必须的设备；5.国家明文规定淘汰的耗能大、严峻污染环境和危害职工人身安全的设备；（二）闲置设备的调剂利用、治理是机动处和财务资产处的一项重要工作内容和职责。在公司主管固定资产治理的经理领导下，由机械动力处和财务资产处具体负责协调闲置设备的调剂利用，并受省、市设备治理协会的托付，授权公司设备治理协会负责日常的治理工作。机动处必须做好现有闲置设备的封存、保管工作，防止锈蚀、

30、损坏、任意拆卸或丢失。（三）闲置设备调剂程序1.机动处必须在每年的12月份对本公司的闲置设备进行一次清理，符合闲置设备条件且本单位不需留用的，则填报可对外调剂的闲置设备明细表（附录N），明细表中必须包括设备名称、规格型号、资产编号、生产厂家、启用日期、原值、净值、设备技术状况、建议处理价等栏目，列入对外调剂的闲置设备。2.关于在财务帐上未列入“不需用固定资产”的闲置设备，必须先由各单位填报固定资产闲置申报表（附录O）报机械动力处、公司财务资产处审批；其中单台原值在50万元以上的设备闲置还须报公司主管领导审批。经批准闲置的设备，才可列入闲置设备调剂打算。3.闲置设备移交清册作为固定资产盘点的依据

31、。4.机械动力处对各单位上报的闲置设备进行分类汇总，组织公司设备技术鉴定小组进行鉴定，依照设备净值、技术状况、市场行情确定参考处理价。关于单台原值在50万元以上的闲置设备，需报南京市设备治理协会或其它资产评估机构进行技术鉴定和价值评估，确定处理参考价。经鉴定评估后所确认的参考处理价，必须报公司固定资产治理领导小组审批。批准后的闲置设备信息，由机械动力处印制南化公司闲置设备公布信息，或通过闲置设备信息网定期向外公布。5.闲置设备调剂处理前，依据公司固定资产治理领导小组审批的参考处理价，托付机动处与用户进行价格洽谈。6.凡处理价格不低于公司审批的参考处理价时，由机动处填报固定资产变价处理审批表（附

32、录P），单台原值在20万元以下的由机械动力处、公司财务资产处审批，单台原值20万元以上的还需报请公司主管领导审批。7.凡参考处理价高于买方报价，调剂双方应本着互惠互利、调剂余缺的原则，协商定价。价格下浮10%以内的报机械动力处、公司财务资产处审批，下浮10%以上时，报公司主管领导审批。（四）经批准处理的闲置设备，由机动处填报南京市闲置设备有偿调剂审批表（附录Q），公司设备治理协会填写南京市闲置设备有偿调拨单（附录R），经有关部门审核盖章后，办理调剂处理手续。按上级部门规定，南京市闲置设备有偿调拨单是设备调出、调入单位办理固定资产产权变更和固定资产保值、增值基数变动的依据，并可作为闲置设备出入境

33、准运证。（五）闲置设备调剂的变价收入，由财务处收取，并开具发票。处理过程中发生的清理费用，在闲置设备调剂的变价收入中扣除。（六）列为闲置的设备，需重新启用的，由使用单位填写闲置固定资产领用单（附录S）报机械动力处、公司财务资产处审批。（七）关于拆除的固定资产，若其使用年限未到，折旧也未提足，技术性能尚好，未丧失接着使用效能的，此类固定资产原则上应按照闲置设备进行治理。（八）闲置设备经多方面调剂，5年调剂不出去的，经公司固定资产治理领导小组批准，实行贬值处理，或按设备分级治理权限实行无偿调拨；关于长期调剂不出去也无改造利用价值的设备，可执行提早报废，按报废规定提出申请，经核准后予以报废。（九）依

34、照国家、江苏省及南京市设备治理协会（以下简称市设协）的有关文件精神，以其技术鉴定的难易程度，按闲置设备实际调剂价的5%由设备购买方直接交付市设协，按南京市设协关于设备调剂咨询服务费及设备技术鉴定与评估费的收取与分配方法的规定，用作治理费、税金、技术鉴定及评估等费用支付。（十）按照谁处理，谁受奖的原则，从咨询服务费中提取一定比例的奖励基金，用于奖励闲置机械动力处理中有突出贡献的单位和个人。具体由机械动力处提出奖励方案，报公司财务资产处和公司主管领导审批。第九章 固定资产的封存和退役设备的治理第十一条 固定资产的封存（一）由于生产任务不足或暂不使用,需停用半年以上的设备，可办理封存。（二）凡列为封

35、存设备，由使用单位提出申请，并填报固定资产封存（启用）申报表，设备的封存报机动处审核，重要设备报公司主管设备领导批准，方可列为封存。（三）经批准封存的设备，由机动处就地封存，并安排日常维护和保管，并定期检查。（四）封存设备的启用，由使用单位填写固定资产封存（启用）申报表，经批准封存的部门审核批准，方可启用。第十二条 退役设备的治理（一）本规定所涉及的退役设备包括下列三种情况：1.差不多办理报废手续的固定资产（含帐外废旧物资）；2.技改和大修中拆除的固定资产；3.生产装置以外一直闲置未用的固定资产。（二）清理1.机动处将于每年的12月底组织各使用单位对上年度的拆除、闲置、报废等退役设备进行清理，

36、分不填报已退役尚未报废设备统计表（附录T）、固定资产闲置申报表、报废固定资产清理明细表。报废固定资产清理明细表的备注栏中要注明清理情况：在用、待处理、送库房及其它情况。2.使用单位将清理结果每年12月底前报送机械动力处，作为开展退役设备回收与处理工作的依据。（三）修复1.各单位要组织做好退役设备的修复工作。2.机电仪部门负责设备的保管和修复。3.机动处负责下达修复打算，落实修复单位。4.修复费用在维修费中列支。5.修复工作应严格按照有关标准进行，严格质量要求，使修复后的设备达到完好或可使用标准，并由主修复人签字，修复单位出具合格证。6.修复后的设备除本单位留用的外，其余设备经公司设备技术鉴定小

37、组检验合格后，交公司闲置设备库保管。7.修复后设备若对外领用，其定价一般采取残值加检修费用为基础定价的方法。8.修复设备应实行三包，如领用后因质量问题返工，由修复单位负责，返工的维修费用不再另行结算。（四）处置1.报废设备的回收1）由机动处负责回收各单位（不含独立财务）已报废的固定资产。在报废手续办理以后，机动处将及时将报废的资产送到指定库房。并做好已回收的报废资产明细表（附录U）。2）对办理报废的设备，各单位务必保持原设备的完整性。对确需拆除部分零部件留作他用的，必须事先向机械动力处申报，经批准后，方可拆卸；否则，机动处不予办理回收手续。3）各单位对报废固定资产不及时办理回收的，机械动力处不

38、予下达该单位的固定资产更新采购联络签。.报废固定资产的处理1）有独立财务的设备使用单位:单台原值在2万元以内的设备，在按规定办理了固定资产报废手续后,由使用单位自行处理；单台原值超出2万元（含2万元）小于5万元的废旧设备，在公司机动处的监督下处置；对单台原值超出5万元（含5万元）由机动处参与进行处置。2）对无独立财务的设备使用单位：机动处应牵头做好以下工作：认真做好废旧设备利用工作，对不能利旧的废旧设备，机动处严格按效益最大化的原则组织处置，对价值较大的废旧设备销售必须公开拍卖或竞标；零散小量的，采取适时集中竞价销售的方法。3）监察处应加强对废旧设备定价、销售等过程的监督。4）废旧设备销售不得

39、赊欠资金，一律实行款到出货。销售资金由财务资产处直接向客户收取，其他部门及人员不得向客户收取现金。5）废旧设备销售必须凭机动处（有独立财务的分公司、子公司的机动科）开出的加盖本部门和财务收款印章的出库票方可发货。发货时必须有机动人员在现场监装，不得以好充废、以优充劣、夹带混装。装车前后必须专人跟车监督过磅，严禁弄虚作假。6）废旧设备出厂必须持机动处（有独立财务的分公司、子公司的机动科）签发的出门证，由保卫部门监督出厂。7）危险化学品的出厂、销售程序必须符合国家危险化学品的相关规定。8）报废固定资产的处理奖励:各使用单位回收的各类废旧设备，经机动处对外处理后即办理固定资产回执单，第一联交回收单位

40、。机动处凭回执单每季度按公司奖励标准（回收额的20%至30%）确定各相关单位的奖金额度，并经公司固定资产治理领导小组会签，报公司主管领导批准后交劳资教育处；各资产使用单位发放奖励时，由劳资教育处开具奖金审批单，财务资产处按奖金发放程序发放。回收治理部门奖励由公司主管领导审批。有独立财务的单位的奖金额度参照执行。9）报废固定资产的处理惩处:各单位回收和机动处处置废旧设备，严禁以新充旧，以优充劣；除财务资产处外，任何单位和个人不得收取客户现金，严禁对客户有意刁难，吃拿卡要；各单位不准私收私藏废旧设备，不准以各种借口阻碍废旧设备的回收销售。以上情况一经发觉查实，即扣除本季度回收奖励，并追究有关人员及

41、相关领导的违纪责任。第十章 固定资产的清查、检查与考核第十三条 固定资产的清查盘点（一）公司于每年的11月份进行固定资产的清查盘点工作。（二）固定资产的清查盘点工作由机械动力处、公司财务资产处和使用单位共同配合，采取单位自查和机械动力处、公司财务资产处抽查的方式进行，首先由使用单位要依照固定资产明细表核对实物填写固定资产清查底稿，关于在清理过程中查出的有物无帐的资产按固定资产盘盈处理，有帐无物的按固定资产盘亏处理，符合报废条件的作报废处理。并由各单位填写固定资产固定资产盘盈明细表固定资产盘盈审批表、固定资产盘亏明细表固定资产减少申批表、固定资产待报废明细表，固定资产减少申批表写出书面报告，讲明

42、详细缘故，经各使用单位主管领导签字后，报送机械动力处、公司财务资产处。关于单台价值原值超过100万元的资产盘盈、盘亏，需填报中国石油化工股份有限公司固定资产盘盈（盘亏）审批单（附录X），报中石化公司财务部批准。（三）对盘盈、盘亏固定资产的处理1.各单位盘盈、盘亏的资产上报机械动力处和公司财务资产处审查，再报公司主管领导审批。2.批准后的盘盈、盘亏固定资产，经董事会和上级财政主管部门确认后，财务资产处进行帐务处理，并办理资产增减手续。3.公司对盘盈、盘亏的固定资产，由机械动力处、公司财务资产处会同有关部门查清缘故，明确责任，分不不同情况进行处罚。1）关于因生产急需而购置设备形成固定资产盘盈且价值

43、在万元以内的,由所在单位写出书面讲明材料，报机械动力处备案；2）关于乱占费用、乱挤成本而购置社控商品以及在其它情况下形成的固定资产盘盈的，不论数目大小，由责任单位、责任人写出书面检查，随盘盈报表分不上报机械动力处和公司财务资产处。公司将追究有关责任人及领导的责任，同时核减公司切块给有关责任单位次年的费用；3）关于因保管不善、维修不当、丢失、毁损而造成固定资产盘亏的，应追究有关责任人的责任，依照情节轻重给予有关责任人相应的行政处分，触犯刑法者，送交司法机关处理。第十四条 检查与考核（一）结合公司十二项专项考核，机械动力处牵头组织有关单位（处室）对各单位固定资产治理状况每半年进行一次检查，并将检查

44、情况列入经济责任制考核。（二）对闲置设备调剂利用和报废资产回收工作做得好并取得经济效益单位给予奖励。机械动力处负责拟定奖励方案，经与公司劳资处协商一致后，报公司主管领导批准执行。（三）惩处1.对闲置设备调剂利用工作开展不得力，造成大量闲置设备积压、损失的单位和有关人员将给予经济处罚或行政处分。2.任何单位不得擅自将固定资产外借、出售、价拨、对换、换型等。如发觉上述情况，对单位领导及直接责任者要给予通报批判和罚款；对丢失、乱拆、乱卸、损坏资产的个人要扣发奖金，并视情节的轻重赔偿经济损失，直至追究其法律责任；对治理好的单位或个人要给予表扬及奖励。3.任何单位和个人不准侵占或以其他形式非法占用、转让

45、公司资产，一经发觉，将从严处理。4.在拆除、报废固定资产中，如未办理手续自行处理，或未妥善保管随意丢失的，作如下处罚：1）关于需要办理报废、更新的设备，则不予办理报废、更新手续；2）对造成固定资产损失的责任人员，按情节轻重给予经济和行政处罚。5.要严格财务治理，加强审计监督，对利用闲置设备调剂进行投机倒把，谋取私利，损公肥私的，要追究有关人员的经济及法律责任。6.各单位应认真做好资产清查工作，如实反映情况，对清查不认真、弄虚作假的，将追究有关责任人的责任。本制度的解释权属中国石化南京化学工业有限公司机械动力处。本制度自公布之日起执行。打算检修治理制度第一章 总则第一条 为加强南京化学工业有限公

46、司打算检修治理工作，提高设备检修治理水平，保障设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及中国石化设备治理制度、中国石油化工集团公司设备治理方法，特制定本制度。第二条 设备打算检修治理的要紧目标是消除设备隐患，恢复或改善设备性能，减少设备故障，防止设备事故发生，保证设备安全、稳定、长周期运转，确保企业生产任务完成。第三条 本制度适用于公司所属运行部（包括动力部）、检维部、检验部、储运部、供销部、子公司、分公司（以下简称部），其他部门可参照执行。第二章 治理机构与职责范围第四条 设备打算检修由机动处负责归口治理。各部在设备治理部门应设相应岗位和专职技术人员。机动处在主管设备治理的副经理领导下，负责

47、公司设备打算检修的治理。第五条 机动处设备打算检修治理职责：（一）贯彻执行国家有关设备打算检修治理工作的方针、政策和法规，贯彻执行集团公司设备打算检修治理制度、规程和规定。（二）组织制定和修订公司设备打算检修治理制度、规程、标准和规定。（三）检查各部执行设备打算检修制度、规程、标准和规定的情况。（四）参与新建装置、更新或技措等重点项目中设备打算检修治理工作。（五）负责审批公司各部上报设备打算检修并制定公司的设备检修打算。（六）负责公司设备打算检修的日常运行、维护治理工作，按时汇总、上报设备打算检修报表。（七）组织建立健全公司设备打算检修台帐及档案。第六条 检维部、运行部打算检修治理职责（一）贯

48、彻执行国家有关打算检修治理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司打算检修治理制度、规程和规定。（二）参与新建装置、更新或技措等重点项目中打算检修治理工作。（三）上报检修打算到机动处。（四）参加设备及其系统的技改技措项目。（五）负责设备的日常运行、维护治理工作。（六）负责运行部设备的检修项目，参与运行部检修项目验收工作。（七）建立健全检修打算台帐及档案。第八条 子公司、分公司打算检修治理职责（一）贯彻执行国家有关打算检修治理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司治理制度、规程和规定。（二）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期治理工作。（三）参加设备及其系统的技改技措项目

49、。（四）负责设备的日常运行、维护治理工作。（五）制定设备的检修项目及方案，参与检修项目的验收工作。（六）建立健全检修打算台帐及档案。第三章 检修打算编制第九条 打算检修分装置（系统）停工大检修和单台设备的大、中、小修等形式。装置（系统）停工大检修按有关规定严格划分为大、中、小修，其费用由修理费用中支付，计入生产成本。第十条 加强设备检修打算的治理。设备检修打算分年度设备检修打算、装置停工大检修打算和单台设备的检修打算。编制设备检修打算的依据是设备维护检修规程，设备的运转状况，巡回检查中发觉的问题以及监测到的技术数据等。检修打算各运行部编制，公司机动处审查平衡，公司机动处主管负责人批准。（一）各

50、运行部按公司对设备年度修理打算及有关报表的要求认真编制设备年度大修理打算，并于上年的九月底往常报公司机动处。经公司机动处审查通过后，方能下达有关部门执行。（二）各运行部要在年底往常编制出下年度单台设备和有备机（台）设备的季或月大检修打算报公司机动处，并在季、月末验收，考核打算的执行情况。（三）凡打算更新较重要的设备、管线，有关部门要认真做好技术经济分析。经运行部主管负责人批准后，才能列入更新打算。（四）设备修理费用的使用必须严格按照集团公司的有关规定，加强治理，不断完善本企业的修理费用治理制度。（五）认真执行检修技术规程，实行科学治理。制订和执行检修工时定额，备品配件和材料消耗定额，在执行中不

51、断总结经验，加以完善。（六）在编制和实施设备检修打算和方案的过程中，要尽量采纳现代化的治理方法和手段。充分利用新工艺、新材料、新机具，对大型、关键机组和系统工程的检修强调要采纳网络分析技术，以对阻碍总工期的要紧矛盾线的重点项目进行合理安排。在保证检修安全、质量、深度的前提下，尽量缩短检修工期。（七）生产中处于关键位置、精度要求高、技术复杂和有重大技术变动的关键设备和重点检修项目，公司机动处要在检修前一个月落实检修方案、明确技术负责人、编制网络图，并同时将这三项内容送公司相关处室。检修后应有完整的交工资料和单项技术总结，并于开车一个月以内上报公司。（八）要严格执行检修打算，无正当理由不准随意增项

52、或甩项，如确需变更，应办理批准手续。设备中、小修打算的调整，由机动处设备科长批准，大修打算的调整由机动处主管负责人批准。关键设备、重点项目的调整或其检修方案的重大变动，由运行部报公司批准。检修打算的完成率要求在95%以上，准确率在90%以上。（九）各运行部每月必须做好检修小结报机动处，机动处于每季末将本季度大修打算执行情况汇总后于每季第一个月的10号前报公司有关部门。第四章 装置系统大检修治理第十一条 装置（系统）停工大检修，要加强组织领导工作。在停工大检修一个月前，要组成立大检修指挥部。公司指挥部由机动处领导任总指挥，并设若干个专业组和服务组，相关各运行部由部长任指挥，运行部各专业人员参加。

53、指挥部组织开好“三个会”，即动员会、调度会、总结会。指挥部全面负责检修预备工作（检修项目落实、物资落实、施工技术资料预备、施工机具和劳动力平衡，停、修、开方案的拟定等）以及停车、吹扫、置换、检修施工、质量检查、考核验收、物资供应、安全环保、技术措施、生活服务、思想政治工作等组织领导工作，以安全、优质、全项、准时、文明、节约地完成大检修任务。第十二条 在整个检修过程中，要始终把安全放在首位，检修前要对进入施工现场的所有人员进行安全教育和安全考试，合格者才准许进入现场。对现场的施工机具要进行全面的安全检查，并执行挂牌制度，在牌子上注明检查人、检查时刻和机具操作者，做到责任到人。检修的安全措施必须落

54、实。动火、开罐（拆卸设备）、进入设备、吊装等都应符合安全部门的有关规定。第十三条 文明施工，杜绝野蛮作业。做到“三条线”，即工具摆放一条线，配件、零件摆放一条线，材料摆放一条线：“三不见天”，即润滑油、脂、铅粉不见天，清洗过的零件不见天，周密量具不见天：“三不落地”，即使用的工具、量具不落地，拆卸零件不落地，污物、脏物不落地。做到工完，料净，场地清，去向明。第十四条 检修质量要严格把关。采取自检、互检和专业检查相结合的质检方法，并贯彻于检修始终。检修所有的材料、零配件要具备质量合格证。质检人员在检修中，要始终坚守岗位，尽职尽责，及时发觉问题和处理问题。当检修进度与质量发生矛盾时，进度服从质量。

55、检修设备完工一台，验收一台，及早发觉问题，及时返修。验收时，要进行严格的试压、试漏、试运转。要坚持标准，严格把关，不留隐患。同时应有完整合格的交工资料。经验收三方（检修单位、使用单位、质检负责人）签字方可通过。第十五条 检修所需材料、备品配件要节约使用。检修未用完的材料、配件必须按项退库，不得移作它用。在施工的同时，要做好设备、材料、阀门、配件等的回收工作。在保证质量的前提下，开展修旧利废、节约、代用，尽量节约检修费用。检修所需的施工力量和机具、备品配件和设备的加工，实行先检维部内后检维部外，先公司内后公司外的原则，充分挖掘和发挥内部检修和机加工的能力。对少数必须外委的项目，各单位要严格把关，

56、认真执行公司外委工程治理规定。第五章 检查考核第十六条 装置（系统）大检修全面完工后，机动处组织全面质量验收，发觉问题立即组织整改。验收合格后，经机动处主管负责人签字，方可进行系统开车。在保运期间，施工单位要配足人员在现场值班，及时处理各种问题。第十七条 装置（系统）大检修全面完工后，机动处组织全面质量验收，发觉问题立即组织整改。验收合格后，经机动处主管负责人签字，方可进行系统开车。在保运期间，施工单位要配足人员在现场值班，及时处理各种问题。第十八条 装置开车运行一个月后，公司各专业处室将对该装置的大检修进行全面考核、验收、评分。各运行部要按公司对装置停工大检修考核、验收的具体要求，上报装置停

57、工大检修技术总结、重点项目的检修施工技术总结和竣工网络图等。第六章 附则第十九条 子公司、分公司可依照本制度，结合自身的特点，制定相应检修打算的治理制度及检查考核细则。本制度的解释权属中国石化南京化学工业有限公司机动处。本制度自公布之日起试行。大型机组治理制度第一章 总则第一条 为加强大型机组的治理，提高大型机组的运行水平，保证安全、稳定长周期生产，特制定本制度。第二条 本制度所称大型机组是指公司依据中石化有关规定，依照生产实际情况按照一定划分标准经研究确定、并列入相应治理范围的机组。大型机组具有功率较大，在生产中有重要作用。对其中在生产上特不重要的关键机组应列为特护机组。同时满足下列条件者为

58、大型机组：（一）机组功率大于或等于500KW；（二）机组有独立的润滑系统；（三）在工艺生产装置中起重要作用、结构复杂、技术密集的机组。第三条 加强大型机组治理必须依靠技术进步，坚持“设计制造与使用相结合”、“维护保养与检修相结合”、“修理、改造与更新相结合”、“专业治理与全员治理相结合”的原则。第四条 公司应在主管设备工作副总经理领导下，加强大型机组治理工作，公司设备治理部门为大型机组的主管部门，其它相关部门和单位应各负其责共同作好大型机组的选型、采购、安装、运行、维护检修、更新、改造直至报废的全过程治理工作。应明确各部门、单位治理职责，做到有制度、有检查、有考核。第五条 本制度适用于公司职能

59、部门、各生产运行部、辅助运行部、分公司、子公司。第二章 治理职责第六条 大型机组一般技术复杂，在生产中有重要作用，公司必须加强大型机组的治理工作，建立完善的大型机组治理网络和治理责任制。第七条 设备治理部门差不多职责负责或参与大型机全过程治理的各项工作。负责或参与机组的选型、设计审查、监造、验收；组织或参与机组安装、试运转和验收；参加操作规程审查，组织制定和审查检修规程；审核检修打算、组织机组检修；组织制定和审核机组改造打算并组织实施；审查机组报废；组织、检查特护机组的特护工作；组织开展大型机组的考核检查；组织或参与机组重大、特大事故调查分析与处理；组织开展状态监测、故障诊断和重大技术攻关。第

60、八条 生产技术治理部门差不多职责负责或参与机组的选型、设计审查；组织或参与机组试运转与验收；组织制定和审核操作规程；组织和治理机组的使用维护；参与机组改造工作。第九条 使用单位差不多职责参与机组的选型、设计方案审查、试运转和验收；制定操作规程；做好机组的使用和维护，保证机组安全、稳定、长周期生产；制定机组检修方案、提出机组改造打算报主管部门批准后实施；制定机组事故处置预案并组织人员进行演练；参与机组事故调查分析；开展机组状态监测、故障诊断；做好特护机组的特护；开展技术攻关，提高机组运行水平。第三章 机组设计选型第十条 设计部门（单位）应依照有关部门提出的生产工艺技术要求，经设计计算后，向公司提