公司一体化管理体系程序文件表格

1、109/139河南煤炭建设集团有限责任公司一体化治理体系程序文件表格受控文件目录/清单 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名称文件编号发放范围执行时刻份数受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注受控号单位/姓名份数领用人签字发文日期备注批准人： 日期：发 文 登 记 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名称： 发放范围： 文号 ： 执行时刻： 份数： 编号单 位份数领用人签字日期备注编号单 位份数领用人签字日期备注收 文 登 记 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收文编号收到时刻发文机关文件字号文件

2、名称及内容执行时刻密级份数承办人签 字备注文 件 借 阅 登 记 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注文 件 更 改 登 记 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名称分发号更改缘故更改内容需更改内容更改标识更改后内容更改生效时刻审核人更改办理人批准人文 件 归 档 登 记 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序号文件编号文件名称总数内容数量归档时刻移交人签字同意人签字备注 记 录 清 单NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01

3、序号单位记录名称存档日期保存时刻数量经办人备注填表人： 填表日期： 年 月 日记录借阅登记表NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序号借阅时刻记录名称数量借用单位借用人归还时刻批准人备 注文件销毁申请书 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名称文件形成时刻文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见： 签字： 日期：审批意见： 签字： 日期：环境因素识不评价一览表编制单位: HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01序号活动、产品或服务 环境因素 环境阻碍评价因子分值发生频次A阻碍程度B法规符合性

4、C相关方关注程度D能源资源消耗量E可节约程度F审核： 制表： 填表日期： 年 月 日重要环境因素清单编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02序号重要环境因素活动、产品或服务环境阻碍操纵打算备注审核： 制表： 填表日期： 年 月 日 危险源辨识及风险评价一览表编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序号活动、人员或设施 危险源 可能造成的事故或事件评价因子分值操纵级不重要与否发生事故的可能性L人体暴露频繁程度E事故造成的后果C最终危险性分值D审核： 制表： 填表日期： 年 月 重大危险源清单编制单位： HEMJ/JL4.

5、3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04 序号活动、人员或设备重大危险源可能造成的事故或事件操纵级不操纵打算备注审核： 制表： 填表日期： 年 月 日环 境 管 理 方 案编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05序号环境因素目标指标控 制 措 施 责任部门完成时刻检查人检查结果审核： 制表： 填表日期： 年 月 日职业健康安全治理方案编制单位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06序号危险源目标指标 控 制 措 施责任部门完成时刻检查人检查结果审核： 制表： 填表日期： 年 月 日质量、环境和职业健康安全法律法规、规范

6、和规程清单NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序号名称/编号颁布日期生效日期颁布机构备注顾客投诉处理记录NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01投诉人简况姓名性不投诉方式联系电话住址被投诉工程简况工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系人、电话竣工时刻工程类型合同价投诉内容调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人办结时刻治理评审打算NO. HNMJ/ JL5.6/4.6/4.6-01时刻地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期： 批准/日期：治理评审会议签到表NO. HNMJ/JL5.6/

7、4.6/4.6-02时 间地点主 持 人签 到 表单 位参加人员签到单 位参加人员签到治理评审会议记录NO： HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03评审时刻评审地点主 持 人记 录 人评审记录：治理评审报告NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04评审时刻评审地点评审结果及纠正措施：起草人 年 月 日 经理审批意见：年 月 日年度职工培训打算表培训单位： 年 月 日 HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培训对象人数培训时刻培训内容培训教材目的要求师资培训部门考核方式备注管理层操作层职工培训考核记录表培训单位： HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02序号培训

8、班名称培训内容培训对象培训人数(人)时刻主办及配合单位教师考核发证情况备注考核时刻合格人数取证人数取证时刻发证机关河南煤炭建设集团有限责任公司设备台帐NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01设备分类设备编号设备名称规格型号单位数量出厂日期设备原值生产厂家所在地资产性质备 注 年 月份设备检修打算检修单位： HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序号设备名称型 号单位数量备 注12345678910河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料治理处 年 月 日设 备 检 修 记 录NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03检修时刻故障部位故障缘故处理方法检修

9、人员检修单位：设 备 检 修 验 收 单报验单位： 年 月 日 HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果：检修人：验收结果：验收部门：设备材料报废处理审批单NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05设备相关信息设备编号设备名称规格型号增加方式购置日期使用(存放)地点生产厂家状况原值（元）规定折旧年限累计折旧（元）净(残)值处理价格（元）报废缘故：参加鉴定单位意见设备材料治理处设备器材租赁站财务处监察处工会主管领导意见：董事长、总经理(设备领导小组)意见：报批单位： 制表：年 月 日低值易耗品登记表单 位: HEMJ/JL6.3

10、/4.4.1/4.4.1-06品 名型 号数 量生产厂家购置时刻价格使用单位使用地点保管人备 注办公用品机具登记表单 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品 名型 号数 量生产厂家购置时刻价格使用单位使用地点保管人备 注供方调查评价表NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01产品名称供方名称评价内容1、是否满足我方要求（质量、节能环保指标、安全认证、技术、价格）2、交货期主 持 人日 期参加人员记录评价结论审批 审批人签字： 年 月 日讲明 本表机电设备部保存采购物资OHS-E风险评价表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企业名称需求数

11、量物资名称供货日期相关HSE信息内容项 目状 态生产许可证产品合格证安全技术讲明书/煤安证安全标签防护要求要紧成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放阻碍健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高

12、压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）治理体系的简称合格供方名册 NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序号合格供方名称产品名称联系电话备注制表： 批准： 日期：供方质量问题反馈表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04产品名称、规格供方名称供方名称记录人质量问题：处理意见； 批准人：施工设备(周转材料)购置申请表申请单位:经办人:申请时刻: 2010年 月 日 HEMJ/

13、JL7.4/4.4.6/4.4.6-05序号设备(周转材料)名称型号规格单位数量可能使用时刻备 注负责人审核意见: 审核人: 年 月 日河南煤炭建设集团施工设备（材料）购置申请汇总审批表编号：年 月 日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06序号设备(材料) 名称型号规格单位申请数合计申请单位及申请数量批准购 买数估价 （万元）备 注12345678910111213141516合计采购合同台帐NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序号合同编号日期合同名称合同内容供方名称备注分包工程申请表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名称内容:申报

14、人签字:年 月 日评价选择分承包方记录表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名称主 持 人参加人员评价内容评价结果审批审批人签字: 年 月 日讲明本表由供应股保存设备检修打算检修单位： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序号设备名称型号单位数量备注12345678河南煤炭建设集团有限责任公司设备材料治理处 年 月 日设 备 检 修 验 收 单报验单位： 年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11设备编号设备名称设备型号检修内容：检修结果：检修人：验收结果：验收部门：施工组织设计审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.

15、6/4.4.6-01工程名称：施工单位：会审意见：编制人： 日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日机电科：日期： 年 月 日技术负责人：日期： 年 月 日项目经理：日期： 年 月 日注：项目部审批用表施工组织设计审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-02工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期： 年 月 日工程技术处：日期： 年 月 日设备材料治理处：日期： 年 月 日总工程师：日期： 年 月 日注：集团公司审批用表施工措施审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-03工程名称：施工单位：会审意见

16、：编制人： 日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日机电科：日期： 年 月 日技术负责人：日期： 年 月 日项目经理：日期： 年 月 日注：项目部审批用表施工措施审批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04工程名称：施工单位：会审意见：安全生产监察处：日期： 年 月 日工程技术处：日期： 年 月 日设备材料治理处：日期： 年 月 日总工程师：日期： 年 月 日注：集团公司审批用表设计交底、图纸会审记录NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05单位工程名称主持单位负责人参加单位参加人员图纸名称或图号序号要紧任务及解

17、决意见参加单位（盖章）：负责人（签字）：施工措施贯彻考核记录表NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06工程名称施工单位队长贯彻人员施工人员（签字）点班点班点班点班记录人贯彻日期年 月 日检验、测量和试验设备台帐 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01器具编号器具名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号购进日期发放日期检定日期检定周期检定结果使用部门及人员类 不治理状态 检验员： 周期： 结果： 治理状态：计量器具年度检定打算及实施记录公司名称： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02序号种类编号名称规格精度检定周期使用部门年 月份12345

18、6789检测和试验设备检定卡 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03设备编号设备名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号购进日期领用日期检定日期检定单位检定结果备注检测和试验设备处理审批表 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04设备名称编号规格所在单位使用人设备状态简述申请方式 申 请 单 位归口部门意见年 月 日 审批意见 批准人： 年 月 日 内部审核打算表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01审核时刻受审核部门重点审核条款（要素）审核地点审核组批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日内 审 检 查 表受审核部门： HNMJ/J

19、L8.2.2/4.5.5/4.5.4-02时刻审核区域/要素审核依据和内容记录注：审核发觉用代号表示：OK（符合项），OB（观看项），NC（不符项） 审核员： 时刻： 第 页内部审核会议签到表 首次会议 末次会议NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03会议地点：日期：审核组身份姓名身份姓名受审核方姓名部门/职务姓名部门/姓名内部审核 次会议签到表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03受审核单位受审部门审核日期审核方参加人员受审方参加人员(首次、末次)会议记录记录人（签字）： 日期：审核组长（签字）： 日期：受审核方负责人（签字）： 日期：不合格项报

20、告NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-04受审部门部门负责人审 核 员审核日期不合格事 实不符合条款： 不合格类型：A B C 不合格性质：1 2审核员： 部门负责人： 年 月 日 年 月 日纠正措施部门负责人： 审核员： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日纠正措施完成情况 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证 审核员： 年 月 日注:不合格类型 A.体系性不合格 B.实施性不合格 C.效果性不合格 不合格性质：1，一般； 2，严峻。内部审核报告NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-05审核日期第 页共 页受审核部门部门负责人审核组组长审核组

21、员审核中发觉的问题摘要： 审核组长签名： 批准： 日期： 日期：内部审核不合格项分布表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-06 单位条款号文件和资料4.2.3/4,4,5/4.4.5记录4.2.4/4.5.3/4.5.4环境因素识不/危险源辨识及治理方案4.3.1 4.3.4/4.3.1 4.3.4法律法规识不7.2.1/4.3.2/4.3.2目标和指标5.4.1/4.3.3/4.3.3协商、交流与沟通5.5.3 7.2.3/4.4.3/4.4.3治理评审5.6/4.6/4.6能力、意识和培训6.2.2/4.4.2/4.4.2质量、环境和安全设施6.3/4.4.1/4.4

22、.1采购操纵7.4/4.4.6/4.4.6施工过程7.5/4.4.6/4.4.6监视和测量设备7.6/4.5.1/4.5.1内部审核8.2.2/4.5.4/4.5.5过程、产品的监视和测量8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1不合格品8.3/4.5.2/4.5.3与顾客有关活动过程7.2.1 7.2.2环境和职业健康安全运行4.4.6/4.4.6应急预备和响应4.4.7/4.4.7事故调查和处理8.3/4.5.2数据分析8.4/4.5.1/4.5.1纠正措施8.5.2/4.5.2/4.5.2预防措施8.5.3/4.5.2/4.5.2合规性评价4.5.2讲明：项目部安全质量标准化评比记录

23、 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-01项目部名称掘进队数量实际进尺标准进尺进度得分质量得分安全得分文明施工得分得分总计综合得分排名区队安全质量标准化评比记录 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-02单 位队不月份安全（25）质量（25）进尺（30）文明施工（20）月计分平均分名次备注事故得分实际进尺折标准巷得分不合格品评审处理记录表NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-01工程名称具体部位数量责任部门责任人生产日期不合格品事实描述:不合格品评审:C1级: C2级: C3级:评审处置方案返工返修主持人参加人记

24、录人返工返修通知单工程名称: HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-02工序名称具体部位数量责任单位责任者返工返修缘故检验员: 日期:批准: 日期:返工返修质量要求:完成日期返工返修单位返工、返修人检验结果：检验人：年 月 日不合格品统计表NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-03序号工程名称工序名称施工日期不合格率要紧缘故施工合同台帐合同序号对方单位（全称）项 目 名 称合同类不签约时刻合同价（万元）屣行期限合同页数备注NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-01施工合同评审记录 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-02甲方联系人电话乙方联系人电话评审

25、内容：顾客要求：1 2 3 4 企业能力：1 2 3 4 处置结果：1 2 3 4 参加部门及人员：主持人记录人审批人施工合同修订评审记录 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-03日 期地 点主持人参加部门评议题目记录记录人顾客中意度（合同履约）调查表序号项目名称建设单位施工单位合同完成情况建设单位意见备注NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-04 顾客中意度（工程回访）调查表NO. HNMJ/JL7.2.1 7.2.2-05日期地点经办人被调查人联系人电话项目参加人员回访内容： 记录人： 日期： 年 月 日使用单位意见： 建设单位（盖章）： 日期： 年 月 日企业主管单位意

26、见：主管单位（盖章）： 日期： 年 月 日应急救援方案演练记录NO. HNMJ/JL4.4.7/ L4.4.7-01应急打算名称演练地点参加人员负责人内容与要求演练过程小结单位： 日期：HNMJ/JL4.5.2-01河南煤炭建设集团有限责任公司事故调查报告 单位：（分公司/矿建项目部） 日期：河南煤炭建设集团有限责任公司事故调查报告一、企业详细名称：河南煤炭建设集团有限责任公司 地 址：郑州市管城区金城街36号二、业 不：差不多建设三、事故发生时刻： 年 月 日 点 分四、事故发生地点：五、事 故 类 不：六、事 故 原 因：七、事故严峻级不：八、伤亡人员情况：姓 名性不年龄工种损害部位损害程

27、度受过何等安全教育九、事故详细通过：十、事故缘故分析：十一、预防事故重复发生措施：十二、事故责任分析：十三、对责任人的处罚：十四、参加事故调查人员（含职务）： 主持人： 参加人员： 填报人： 单位：日期：顾客中意度调查统计分析表NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-01单位工程名称施工单位名称顾客中意度调查统计质量操纵进度操纵专门中意中意差不多中意不中意专门中意中意差不多中意不中意协作配合文明施工专门中意中意差不多中意不中意专门中意中意差不多中意不中意回访保修综合意见专门中意中意差不多中意不中意建设单位：负责人： 年 月 日记录人： 年 月 日质量目标统计分析表NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-02单位工程名称单位工程逐月验收工程质量情况统计序号验收工程量（m/m3）优良工程量（m/m3）合格工程量（m/m3）优良率（%