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文档简介
1、受审核单位:管理体系内部审核检查表（工程）, 部门：审核员:审核依据：GB/T190012016 、GB/T504302017、GB/T240012016 、GB/T280012011.局体系文件、规章制度、通知规定等审核日期：序 号部门手 册、制度标准条款检查内容检查 方法检查情况合 格不合格观察项严重轻微1局工程管 理手册、 试验检测 规章制度GB/T190016.26.35. 17.6、2.4 GB/T24001 GB/T280014. 3. 1试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和 2年以上试验工作经验人员占比等）的配备是否 满足要求？有无试验工作计划？配合比的优 化及结果？试验检验
2、状态的控制情况。原材 料、碎强度等的试验频次、组数是否符合规范要 求？质量情况？商混的交货检验是否符合要 求。对外委试验机构是否进行了评价，有无评 价资料.有无不合格品台账及不合格品的处理 资料。实体混凝土回弹强度情况，合格率？查资 料、现 场核 查2检测设备 管理方法GB/T504308. 1, 8.2 ,8. 3 , 8.4,11.5对工程（含劳务协作单位）检测设备的登记、 标识、使用、维修、保养情况？是否有损坏生锈 等现象？有无检测设备周期检定计划？检定 状态如何？自校渊具的校验记录是否与规范一 致？工程购置检测设备是否按规定审批？是 否有审批资料和购置合同？有无检测设备的 验收记录（合
3、格证书、技术资料以及附属装置和 随机专用工具等是否齐全）。查资 料、现 场核 查审核组长:受审核单位分管领导:审核组长:管理体系内部审核检查表（工程）NS- -2019受审核单位:Mh审核员:审核依据：GB/T190012016 、GB/T50430-2017. GB/T240012016 、GB/T280012011.局体系文件、 审核 日期： 规章制度、通知规定等序 号部门手 册、制度标准条款检查内容检查 方法检查情况合 格不合格观察项严重轻微3工地试验 室标准化 建设指南GB/T190016.26.35. 12.4 GB/T504305. 2.210.511.5 GB/T24001 GB
4、/T280014. 3. 1 GB/T5043012.2试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪器 摆放是否整齐、室内是否干净整洁。各种试验 仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌,标养室存 放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要 求。危险源和环境因素的识别和控制情况（试 验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。 工地试验室是否取得母体授权和质监局备案 证书，并在有效期内。母体试验室检查记录（每 年不少于2次）留存是否齐全。查资 料、现 场核 查4试验检测 规范本项FI常用试验检测标准、规范、规程有无清 单且现行有效？纸质版是否齐全、受控。试验 资料是否齐全、准确。试验记录与试验报告有无 原那么性错误（报告结论
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