2016年516-修改-项目路演-最终版

1、2016年516-修改-项目路演-最终版第一页，共42页。目录CONTENT第一部分：维修产业趋势第二部分：嘉维速修模式第三部分：项目实施计划第四部分：效益情况分析第五部分：资本运作计划第二页，共42页。壹1第一部分：维修产业趋势第三页，共42页。房地产各产业周期孕育的产业机会房地产前期房地产中期后房地产时代钢铁电力木材煤炭规划设计咨询服务装修施工资金物业？第四页，共42页。全国700多个城市，作为二线城市青岛可达30亿元，保守估计全国规模可达万亿元万能小哥预计2万亿元若涵盖公共设施，青岛维修产业产值将增长到3.5倍. 年产值30亿元以上。青岛城镇居民住房450万套，每年每套维修成本保守估计最

2、低200元，预计每年维修产值9亿元. 青岛维修产业规模我国维修产业规模维修产业规模第五页，共42页。小散乱无序发展诚信度低欺客宰客假冒伪劣材料楼道小广告泛滥技能水平不均衡后期保障差搬家服务高档家具安装防腐小家电维修设备机电维修高空作业居家保洁家具修复管道疏通水电维修工程施工代安装保洁服务工程开荒疏通家电维修装饰及施工托管外包防水维修办公及家具维修保温维修外包电梯维修维修服务业务及现状第六页，共42页。产业发展黄金期到来获国家发改委服务业专项资金扶持规划调研试点成立公司2008年2010年2013年2016年嘉维速修的发展历程第七页，共42页。25%2020%本部门店每月400单以上业务量员工3

3、0余人运营车辆7台累积客户资源7万余户嘉维速修现有的基础第八页，共42页。两大产业契机管理契机人力资源契机嘉维速修迎来产业契机第九页，共42页。贰2第二部分：速修模式第十页，共42页。速修家电速修托管外包速修防水速修水电速修保洁服务速修家电速修疏通装饰及施工速修设备机电办公及家具速修搬家服务超视距点对点管理数据模块化管理云计算管理基于云数据分析的互联网+维修第十一页，共42页。智慧城市依托于互联网数据技术的维修行业运行管理新模式。独有的速修模式速修平台产业化数据化 产业队伍产业规模 产业布局 APP数据库 数据流管理智能化产业跨区域复制输出服务支持第十二页，共42页。DD YOUR TITLE

4、 HERE新模式市场定位于物修市场未来的维修市场未来的装修市场根植“物修”概念第十三页，共42页。新模式的三个创新05082、模式创新1、管理创新3、服务创新第十四页，共42页。ideasADD SLIDE MASTER TITLE HERE整合业务整合人力整合营销新模式的三个整合第十五页，共42页。规模效益优势品牌优势跨区域经营优势人力资源优势集中化优势新模式的五大核心优势第十六页，共42页。王冰涛，高级注册咨询师、高级会计师、博士。现担任青岛博金管理咨询有限公司首席咨询师。在企业管理咨询、企业投资咨询、企业战略研究、企业科技创新管理、企业资本运营等方面，在山东及国内具有一定的知名度和影响力

5、。徐金鑫 ，高级工程师。现担任青岛嘉维速修家庭设施维修服务有限公司总经理。在维修服务行业深耕八年，具有丰富的维修管理从业实战工作经验。管理者优势第十七页，共42页。远程智能化1服务网格化2新模式九大特点速修新模式员工专业化3管理数据化4收费统一化5保障可靠性6流程标准化7品牌生命力8跨区域扩展9第十八页，共42页。模式1数据咨询费模式2服务费模式3材料费我们的盈利模式盈利模式第十九页，共42页。O2O速修自营模式O2O速修非自营模式万能小哥修那儿阿里修小二家修主要集中在水电维修线上线下标准化统一管理速修新模式与O2O模式对比第二十页，共42页。叁3第三部分：项目实施计划第二十一页，共42页。项

6、目启动前准备跨区域复制项目启动方式青岛全区域覆盖第二十二页，共42页。速修发展路径图智慧城市 产业队伍产业规模 产业布局 APP数据库 数据流管理智能化产业跨区域复制输出服务支持跨越诚信度低乱发展小散乱后期保障差技能水平不均衡楼道小广告泛滥欺客宰客假冒伪劣材料产业化数据化速修平台维修服务业现状产业发展周期资本运营周期准备期6个月6个月初始投入一期风投准备12至18个月一期风投引入二期风投准备二期风投引入三期风投准备三期风投引入上市准备上市本地覆盖12至18个月跨区域市场占有36个月第二十三页，共42页。数据系统再造第二十四页，共42页。政策门槛1人力资源门槛2渠道门槛3科技门槛4规模门槛 5构

7、筑“五大”门槛第二十五页，共42页。点部六大功能区域人员协调管理零售业务大型工具设备存取车辆管理与充电数据集中回传点部设置与网格分布中心区点部5-6公里选点，每个点部区域划分6-8个网格，固定各类技术服务工人，强化分工与协作。统购材料领用第二十六页，共42页。单击编辑标题服务队伍建设 一代维修服务人员采用速修创客模式引入二代维修服务人员主要依靠技术类学校招生获得单击编辑标题各类技能标准化建设及培训第二十七页，共42页。引入三大新资源新技术大学生新工具设备新材料多渠道、多方式地引入，赢得行业至高点第二十八页，共42页。2、ADD YOUR TEXT HERE与电视台合作设置速修专线上门服务过程D

8、M直投自有车辆车体广告推广多形式线上推广宣传与推广第二十九页，共42页。超视距点对点管理职工日常工作运行轨迹管理标准化上门服务作业流程客户回访制度管理标准化统一收费管理工单管理创新管理第三十页，共42页。管理风险控制技术风险控制市场风险控制风险控制第三十一页，共42页。肆4第四部分：效益情况分析第三十二页，共42页。经济效益（1）2017年按人均年创收15万元（不含管理人员），第一年按2000人测算，第二年按4000人，第三年按7000人测算，其中管理人员占比10%。营业收入、营业税金估算表 （单位：万元） 序号项目合计计算期第一年第二年第三年1营业收入16200013500540009450

9、02维修服务费1620001350054000945003营业税金及附加631.852.65210.6368.554营业税 00005消费税00006城市维护建设税340.228.35113.4198.457教育费附加24320.2581141.758政府基金48.64.0516.228.359增值税（3%）486040516202835第三十三页，共42页。总成本费用表 （单位：万元）序号项目合计计算期第一年第二年第三年1劳务成本87724.256806.752742753490.51.1外购原材料00001.2外购燃料动力15001006008001.3工资及社保费834306480259

10、20510301.4制造费用2794.25226.759071660.51.4.1折旧费844.2576.75307460.51.4.2摊销费（工具)13001004008001.4.3修理费650502004001.4.4其他制造费用00002管理费用10350820315063802.1无形资产摊销2.2其他管理费用10350820315063803销售费用6102756194434024总成本费用104176.258382.753252163272.54.1固定成本95274.257426.752957758270.54.2变动成本8902956294450025经营成本10333283

11、063221462812经济效益（2）第三十四页，共42页。2017年利润表 （单位：万元）序号项目合计计算期第一年第二年第三年1营业收入1620001350054000945002营业税金及附加631.852.65210.6368.553总成本费用1041768382.753252163272.54补贴收入00005利润总额571925064.621268.430858.956弥补以前年度亏损00007应纳税所得额571925064.621268.4030858.958所得税142981266.155317.107714.749净利润428943798.4515951.3023144.211

12、0净利润率26.48%28.14%29.54%24.49%经济效益（3）第三十五页，共42页。增加社会就业岗位充实本地养老金实现服务创新突破整合各种资源增加教育培训收入保障民生发展集聚高端管理人才增强经济活力提供基础数据储备强化城市管理促进收入分配合理降低分包转包社会效益第三十六页，共42页。伍5第五部分：资本运作计划第三十七页，共42页。融资方案一：2000万元股权融资计划资金需求：2000万元 按照预测表中对未来营运情况的预测，自2016年至2018年公司净利润平均为14297.98万元按照市盈率1.4倍（可议）计算，融资2000万元，占股比10%第三十八页，共42页。ADD YOUR TITLE HERE020103123平台系统改造升级50万元ERP系统升级改造100万元补充运营