QS-PU001采购人员工作手册

1、聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬屬 (東東莞) 有 限限 公 司BIN CHUUAN METTAL (DOONGGGUANN) CCO., LTTD進 料 檢 驗驗 管 制 程程 序采采 購 人 員員 工 作 手手 冊文件編號號:QPPQS-QAPUU-000311核 准准審 核核審 定定制 訂訂修訂次數數修訂時間間修訂章節節審 核核 準修改頁文件編號號QPQSS-QAPUU-00110031文件名稱稱采購人員員工作手冊冊進料檢檢驗管制制程序REVAAA修改日期期修改章節節修改前內內容修改后內內容備注聯 成 塑 膠膠 模 具 廠

2、廠文件名稱稱: 采采購工作作手冊濱濱川金屬屬(東莞莞)有限限公司文件名稱稱:采購購人員工工作手冊冊文件編號號: QQS-PPU-0001文件編編號: QS-PU-0033制訂部門門: 采采購課制制訂部門門: 采采購部制訂日期期: 220044100200制訂日日期: 20003/11/5版本: A版本本: AA頁次: 1/55目的:為了規范范采購作作業使其工工作順暢暢.范圍:以下是對對采購基基本作業業的一些些說明和和原則上上的闡述述.權責:采購部依樣品選選擇合格格之物料料.機器及檢檢測設備備之訂購購.選擇合格格之供應應商并負責責供應商商的尋求求聯絡及及評估價價格.供應商資資料之分分發管理理.物

3、料、機機器及檢檢測設備備價格之之詢價、比價、議價、簽約.訂購單之之開立,審查及及交期之之跟催.供應商配配合程度度之考核核.定義:無無作業內容容:供應商的的開發采購應適適時收集集各項和和公司有有關的采采購信息息和各廠廠家的信信息。當因采購購工作需需要要開開發新的的供應商商時可以及及時找到到相應的的資訊和和信息。在選擇作作為待開開發的供供應商時時,不僅要依依照程序序文件要要求作業業還要注意意以下几几點待開發公公司資訊訊信息的的真實性性和可靠靠性確認好待待開發公公司的通通信地址址和聯絡絡地址和和人物當搜集好好資料時時將資料料整理報報上級決決定是否否要開發發其供應應商。如上級決決定要開開發供應應商依照

4、以以下繼續續作業如上級級不同意意開發該該供應商商將其供供應商資資料整理理以備下下次使用用。上級同意意開發其其供應之之后采購發發出廠廠商資料料調查表表給其其供應商商報價比比價議價作作業採購單位位參考市市場行情情及過去去採購記記錄或廠廠商提供供之資料料，除特特殊情形形，原則則上應向向兩家以以上廠商商詢、比比、議價價.并將其其記錄交交上級做做裁決參參考。下列情況況得免除除詢、比比、議價價作業，直直接進行行採購（但但須由副副總經理理親自批批示）：獨家製造造或獨家家代理.銷售客戶戶指定.緊急請購購，短期期內無法法找到兩兩家以上上供應商商者.例行性採採購(如如文具用用品、電電腦報表表等週邊邊用品).聯 成

5、 塑 膠膠 模 具 廠廠文件名稱稱: 采采購工作作手冊濱濱川金屬屬(東莞莞)有限限公司文件名稱稱:采購購人員工工作手冊冊文件編號號: QQS-PPU-0001文件編編號: QS-PU-0033制訂部門門: 采采購課制制訂部門門: 采采購部制訂日期期: 220044100200制訂日日期: 20003/11/5版本: A版本本: AA頁次: 2/5采購和供供應商經經報價比價議價后后將最終終報價呈呈經理級級以上人人員核准准其最終價格格。價格有異異動的情情況時,采購承承辦人員員須呈報報采購經經理核准准。價格格變動包包括采購購任何時時候。評定評評估供應應商工作作依照合合格供應應商評定定規則作業采購作業

6、業采購物品品的請購購申請或或提出作作業生產性主主要原材材料的采采購要求求之提出出由采購參參考業務務發來之之FOORECCASTT和工工程制作作的BOOM(材材料表),通知知供應商商備料.待收到到客戶出出貨排程程/POO,并根根據業務務轉發的的客戶提提供之近近期的FORRECAAST,並結結合原料料倉庫提提供之更更新的庫庫存表,於月底底制定需需求計劃劃書報上上級核准准後開立訂訂購單進進行采購購作業.物控的的物料分分析情況況內容和和請購購單內內容轉報總總經理批批示如總經經理同意意開立訂訂購單發發供應商商進行采采購作業業。助材料及及非生產產性物料料的采購購提出非生產用用的輔助助材料如如紙箱刀卡等等物

7、品由相關部部門物控控根據需需要或倉庫更更新的原原料庫存存表開立立申請購單,經經理理核準後後交由采采購詢價價呈上級級人員批批示后購購買.修機器及及其零件件之采購購的提出出由相關單單位先開開立申申購單報上級經上級部門申報批示,再由采購處理.採購單位位收到申請購單或或其他申申購表單單信息時，應應先審查查其內容容是否填填寫完整整，且是是否有相相應的權權責人員員批准若有疑疑漏，應應退回原原單位修修改.如是要參參照樣品品來進行行采購的的必須及及時更換換發出的的各項采采購樣品品并通知知相關部部門入庫庫和檢驗驗使用時時注意之之.訂購作業業:採購單位位依據議議定價格格及付款款條件，開開立訂訂購單并依採購核准權限

8、送交權責主管簽核.訂購單單內容容應包括括規格、數量、交期、價格、付款方方式及交交貨地點點.訂購單單須經經副總經理理以上主主管審核核其適切切性,再再予以執執行.訂購單單簽核核後，除除不重要要之部件件，以電電話訂購購，不需需廠商回回傳確認認外，其其他應先先傳真與與廠商確確認，且且要求廠廠商之權權責人員員回傳，若若為重大大採購案案，應另另定合約約將交易易雙方之之權責明明定之.如發出去去的訂訂購單因因其他因因素需要要變更的的由采購購報總經經理批示示并在再再發出的的訂購購單中中注明變變更原因因.如發出的的訂購購單在在運作流流程中遺遺失同5.4.4.5作業業.采購其他他物料或或用品參參照以上上流程作作業聯

9、 成 塑 膠膠 模 具 廠廠文件名稱稱: 采采購工作作手冊濱濱川金屬屬(東莞莞)有限限公司文件名稱稱:采購購人員工工作手冊冊文件編號號: QQS-PPU-0001文件編編號: QS-PU-0033制訂部門門: 采采購課制制訂部門門: 采采購部制訂日期期: 220044100200制訂日日期: 20003/11/5版本: A版本本: AA頁次: 3/5交期管理理:采購人員員依訂購購單/交交貨排程程指定之之交貨日日期予以以跟催,如有不不能在指指定工作作時間內內送貨之之情況,則與供供應商另另指定時時間后開開立異異常收貨貨通知單單通知知倉管收收貨開立立采購物物資跟催催單;如有有無法交交貨之異異常情況況

10、則及時時通報經經理,並並按其指指示行事事.進行行跟催工工作采購和供供應商對對交期進進行合理理的協商商處理必要時時可以要要求供應應商對交交貨情況況進行負負責并給予予財務方方面的處處罰。當供應商商交貨來來時采購購應給予予現場確確認。品質管理理:物料進原原料倉后后,IQQC需依依進料料檢驗管管制程序序進行行來料檢檢驗,如如合格,加蓋合合格章,如不合合格,則則按不不合格品品管制程程序處處理.若若需要退退貨,則則由采購購開立退退貨單,並立即通知供應商.供應商提提供的檢檢驗報告告可列入入IQCC檢驗判判定的依依據.品品管可到到供應商商處進行行輔導教教育,將將供應商商的檢驗驗行為列列入IQQC檢驗驗判定免免

11、檢的依依據.若客戶提提出須至至供應商商處檢查查物料、機器、檢測設設備時,由采購購負責安安排,並並由業務務/工程程/品管管派人員員陪同參參加.客客戶在供供應商處處的檢驗驗判定可可列入免免檢的依依據和參參考之用用,但仍仍要經過過IQCC的判定定方能入入庫.如客戶提提出對供供應商進進行品質質系統的的稽查由采購購負責安安排,品品保人員員陪同稽稽核并監督督供應商商改進。財務付款款作業:采購在訂訂購材料料時應和和供應商商協商好好付款方方式.供應商于于規定時時閡傳對對帳單給給采購采購匯匯總好供供應商的的出貨單單公司的的材料收收貨單及及采購發發出的訂訂購單;如有退退貨的整理好好退貨單單及DEEBITT NOO

12、TE其其他財務務有關單單據與供應應商的對對帳單進進行核對對.如發現帳帳務上有有疑問由采購購人員負負責查找找出來原原因并與與供應商商進行核核對糾正正對帳單單如帳務務上沒有有疑問由財務務人員依依照財務務制度進進行付款款作業.模具類部部件的采采購模具零件件采購作作業參照以上上流程作作業同上上模具加工工處理采采購作業業參照以上上流程作作業同上上模具外包包生產采采購作業業 因各種種因素需需要將模模具生產產外包給給供應商商的原則上上工作流流程依照照生產材材料的采采購作業業流程.聯 成 塑 膠膠 模 具 廠廠文件名稱稱: 采采購工作作手冊濱濱川金屬屬(東莞莞)有限限公司文件名稱稱:采購購人員工工作手冊冊文件

13、編號號: QQS-PPU-0001文件編編號: QS-PU-0033制訂部門門: 采采購課制制訂部門門: 采采購部制訂日期期: 220044100200制訂日日期: 20003/11/5版本: A版本本: AA頁次: 4/5外包生產產加工采采購作業業由業務部部門生管管依照外包生生產管理理辦法生生管工作作手冊有關流流程作業業資料管理理采購對供供應商分分發的資資料及供供應商發發出的資資料要進進行歸檔檔管理.保存期期限不得得少于兩兩年,重重要的需需直保保存到該該供應商商被取消消之.相關記錄錄按品品質記錄錄管制程程序執執行.並並保存、歸檔.和財務有有關的單單據應給給予編號號管理以方便便查找和和管理.相

14、關文件件:采購管制制程序 QQP0009進料檢驗驗管制程程序 QQP-0010品質記錄錄管制程程序 QPP-0002外包生產產管理辦辦法生管管工作手手冊 QS-PC-0011合格供應應商評定定規則 QQS-PPU-0002表單請購單分分包商評評鑒報告告QR-MC-0011QR-PU-0011訂購單廠廠商資料料調查表表QR-MC-0022QR-PU-0022廠家資料料調查表表合格分包包商一覽覽表QRR-MCC-0003QR-PU-0033供應商評評鑒報告告分包商評評估記錄錄表QRR-MCC-0004供應商評評估報告告 QRR-MCC-0005QRR-PUU-0004訂購單QQR-PPU-0005合格供應應商一覽覽表退貨貨單(供應商商用)QQR-MMC-0006QR-PU-0066異常收貨貨通知單單采購物物資跟催催單QRR-MCC-0007QR-PU-0