质量管理体系(20130712正式版)

1、 销售物业工程质量分户验收记录表（住户套内）编号：工程名称推广名房号楼单元层号户型建设单位监理单位开工日期年月日施工单位分户验收完成日期年月日序号验收内容验收结论1建筑结构外观及尺寸偏差2门窗安装质量3墙面、地面和顶棚面层质量4防水工程质量5采暖、制冷、通风系统安装质量6给水、排水系统安装质量7室内电气工程安装质量8其他要求分户检查的内容综合验收结论验收单位建设单位施工单位监理单位（验收专用章）单位（项目）负责人：年月日（验收专用章）单位（项目）负责人：年月日（验收专用章）总监理工程师：年月日注：如当地主管建设部门有住宅分户验收规定表格，使用当地住宅分户验收规定表格销售物业工程质量分户验收记录

2、表（公共部位）编号：工程名称推广名位置楼单元层部位建设单位监理单位开工日期年月日施工单位分户验收完成日期年月日序号验收内容验收结论1楼梯梯段及平台（包括栏杆及踏步）2电梯前室及走廊3管道井（包括管道安装）4强弱电间（包括机电安装）5其他678综合验收结论验收单位建设单位施工单位监理单位（验收专用章）单位（项目）负责人：年月日（验收专用章）单位（项目）负责人：年月日（验收专用章）总监理工程师：年月日注：如当地主管建设部门有住宅分户验收规定表格时，使用当地住宅分户验收规定表格销售物业工程质量分户验收汇总表工程名称结构及层数面积 m2建设单位监理单位总户数 施工单位开竣工日期20年月日201年月日内

3、容验 收 情 况验收根据捐建物业/销售物业工程质量分户验收规定，于201年月日201年月日对本工程进行了分户验收。时间验收户数共验收户验收合格户验收不合格户，已整改至合格户不符合捐建物业/销售物业工程质量分户验收规定，但不影响结构安全和使用功能户不符合捐建物业/销售物业工程质量分户验收规定，但不影响结构安全和使用功能的户号为：验收结论项目公司监理单位施工单位总经理：总监理工程师：项目经理：（公章）（公章）（公章）201年月日201年月日201年月日注：如当地主管建设部门有住宅分户验收规定表格时，可使用当地住宅分户验收规定表格第四章 质量管理办法 第一节 项目公司质量管理体系的建立项目公司应按集

4、团管控文件要求及时建立项目质量管理体系，应包括但不限于以下内容：建立项目质量保证体系建立以项目总经理为首的质量管理体系架构，包括项目各副总及工程部、设计部等各级项目管理人员明确各相关人员质量责任质量管控措施重点、难点分部分项工程质量控制措施质量通病的防治措施创优管理措施项目质量管理体系的建立应按集团OA流程及时上报中心质监部备案。 第二节 项目公司上报制度一、OA报备事项OA报备事项按集团OA标准流程的要求进行。二、质量周报制度见表ZG-III质量安全周报表说明表ZG-III-0序号填报要求相关说明备注1时间周报于每周五16时之前报备2内容及事项质量检查周报表，包括实测实量、检验批、工序交接、

5、中间验收等（含项目公司工程副总、工程经理、工程师的签署项，其中工程副总签字页扫描上传，其余人员签署文件上报台账）安全文明施工检查统计表工程质量安全整改销项清单（质监部整改销项表格式）进场材料设备验收清单，注明进场验收情况；主要材料设备封样送检检测报告工程形象进度表其它本周重要事项项目公司抽查实测实量比例不低于5%、检验批比例不低于20%、分部分项应100%检查。工序交接及中间验收环节按分部工程检查项清单中的要求由相关责任人进行签署上报。3事项分类事项分类分为一般事项、较大事项、重大事项按二级管控事项及分部工程检查表中的要求确定。4统计要求统计表按当每月周报文件累计报备，前面文件不予删除，下月文

6、件重新开始，按月形成月统计文件5其它其它重要项不包含在上述表中时，在周报中单独报备质量检查周报表表ZG-III-1工程名称：XX万达城施工单位：填报时间：第*周第*周监理单位：编号工作内容类别文件编号内容简述事项性质数量完成时间验收结论处理意见责任人备注施工单位监理单位项目公司施工周：第*周 （*）填报时间： *施工周：第*周 （*）填报时间： *月统计检验批总数：月统计检验批合格数月统计检验批不合格数月统计检验批合格率：月统计检验批不合格率：施工单位签字监理公司签字项目公司签字管控要求：1、本表签字人员需对所填事项负责，并纳入个人的考核，考核内容详见考核表。2、项目公司旁站人员必须对抽查结果

7、进行签认，旁站过程须提供相应的影像资料，影像资料须清晰完整，真实反映现场的实际情况，同时必须有见证人员照片。3、现场内业资料须与本表填写的文件编号一致，并整理齐备待查。4、本表内实测实量、检验批、工序交接项目过多时可填写检查统计数量及情况，后附明细清单进行说明。安全文明检查周报表 表ZG-III-2工程名称：施工单位：检查单位：监理单位：填报时间：第*周第*周序号检查内容检查部位事项分类检查结果处理意见责任人备注施工单位监理单位项目公司施工周：第*周 （2012.*2012.*）1现场临设安全检查检查临时消防管网（是否设置、主干管应与施工进度同步敷设、管网压力流量、干管管径应不小于DN100）

8、检查是否符合集团规章制度及经审批后的施工组织设计方案的要求2检查施工现场临时消防通道（是否设置、是否通畅）3临时灭火设备检查（重点防火部位移动式灭火设备）4建筑物内不得有宿舍、厨房5检查易燃易爆物品库房或堆放处（距离工程实体应大于10m；管理措施）6动火现场作业检查（是否办理动火审批手续、作业人员是否持证上岗、旁站看火人员、灭火器、接火盆等防护措施）7临时用电检查（是否三相五线制；多级配电、逐级保护；位置；管理措施）8检查塔吊、升降机使用许可；操作人员上岗证、指挥人员上岗证9检查升降机、物料提升机、吊兰（安全使用措施、安全围护、人员上岗证）10外脚手架检查（搭设方案、搭设进度与工程进度同步、剪

9、刀撑、拉结点、扫地杆、垫板）11模板支撑系统检查（剪刀撑、拉结点、扫地杆、垫块、旋转托高度）12三宝检查（安全网阻燃性能、围护状况；施工、管理人员安全帽、安全带）13四口检查（维护措施、警示措施）14检查临边围护（楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边）15生活区、办公区防火安全检查（临建防火性能检查；用电检查、生活动火检查）16生活区卫生防疫检查（周边环境、生活垃圾清运、）17其它项（消防应急演练记录等）1工程实体材料安全检查电缆、电线未达到集团消防安全标准要求和现场燃烧实测要求2外墙、管道保温材料未达到集团消防安全标准要求和现场燃烧实测要求3装饰装修材料未达到集团消防安全标准要

10、求和现场燃烧实测要求4危险性较大分部分项工程安全检查基坑工程见建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法87号中项目内容，检查是否按施组及专项方案实施5土方工程6模板工程及支撑体系7起重吊装及安装拆卸工程8脚手架工程9拆除爆破工程10建筑幕墙安装工程11钢结构、网架和索膜结构安装工程12人工挖扩孔桩工程13地下暗挖、顶管及水下作业工程14预应力工程15采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程施工周：第*周 （2012.*2012.*）填报时间：月统计检查项总数：合格数不合格数月统计检查合格率：月统计检查不合格率：施工单位签字（项目经理）监理公司签字（总监）

11、项目公司签字（工程副总）管控要求：1、本表责任人及签署人员需对所填事项负责，并纳入个人月度复查考核，考核内容详见考核表。2、危险性较大分部分项工程应包括但不仅限于本表中所列内容，质监部项目经理应根据项目特点及工程进展情况分阶段进行调整补充，通过OA提供给项目公司。周报内容应包括如下事项每周形成项目公司抽查情况统计，包括实测实量、检验批、中间验收（分项、分部、子分部验收）、安全检查等；重要工序交接程序会签表：按管控文件要求（见分部工程检查事项明细表ZG-II-3）的需项目公司工程副总、工程部经理、分管工程师签署的过程文件；工序交接流程：工序验收表、工序交接表（见表ZG-III-3）；签字页扫描上

12、传；质量安全整改销项情况（见表ZG-III-4）；进场材料设备验收清单，注明进场验收情况；主要材料设备封样送检检测报告；做样表，主要材料表（见表ZG-III-5）；工程形象进度表（见表ZG-III-6）；其它事项。周报内容填报要求：周报为项目公司日常工作内容，要求每周五下午16:00前上报；一次性OA报备项（如开工、方案报审等）审批合格当周进行填报即可，不需每周填报。工序验收单表ZG-III-3.1工程名称：编号：施工单位监理单位致_（项目监理机构）按设计和规范要求，我方已完成_分部分项工程。自检合格，请予以核验。施工单位（签字）： 年 月 日监理审核意见：监理工程师（签字）： 年 月 日建设

13、单位审批意见：建设单位代表（签字）： 年 月 日工序交接表 表ZG-III-3.2工程名称：编号：施工单位监理单位致_（项目监理机构）按设计和规范要求，我方已完成_工作。自检合格，请予以核验。提出单位代表（签字）： 年 月 日接收单位（下道工序班组）意见：签字： 年 月 日监理审核意见：监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位审批意见：建设单位代表（签字）： 年 月 日质量安全整改销项清单项目名称：表ZG-III-4.1序号提出单位工程名称问题分类事项分类问题事项问题照片检查日期要求完成时间复查时间复查结果复查人延期申请整改情况说明整改完成后照片监理单位责任人现场责任人分管责任人直接责任人督办

14、人工程12345678910注：1. 问题分类中分为质量、安全两大类，其中质量类按分部工程进行划分，如主体结构的质量问题填写“质量-主体结构”，各分部工程中设计消防专项的均填写“质量-消防”，参见分部工程检查事项明细表ZG-II-3； 2. 事项分类按管控文件要求分为重大事项、较大事项、一般事项； 3. 复查结果分为按期完成、未按期完成、未进行整改； 4. 整改未按期完成和未进行整改的应申请延期，填写延期申请完成整改时间； 5. 整改情况说明中应填写整改方案等的简要说明； 6. 现场负责人应填写项目公司分管工程师，分管责任人应填写项目公司部门经理，直接责任人应填写项目公司工程副总，督办人应为项

15、目公司总经理。工程材料、设备进场验收台账项目名称：第XXX周表ZG-III-5序号材料、设备名称数量等级、品质进场日期品牌及供应商供货性质使用部位是否送检送检情况监理单位检查验收情况项目公司检查验收情况备注抽检批次验收情况处理意见抽检批次验收情况处理意见注：供货性质一栏注明：甲供、乙供、甲指乙供或其它形式。工程周形象进度表表ZG-III-6序号单 体分部工程本周完成情况备 注1单体1地基与基础2主体结构3建筑装饰装修4建筑屋面5建筑给水、排水 及采暖工程6建筑电气7通风与空调8智能建筑9电 梯10节能分部11特种设备12单体2地基与基础13主体结构14建筑装饰装修15建筑屋面16建筑给水、排水

16、 及采暖工程17建筑电气18通风与空调19智能建筑20电 梯21节能分部22特种设备23。说明：1、群体工程按单体工程填写分部分项完成情况；项目公司2、市政工程、景观工程按区段填写分部分项完成情况。 工程部经理：年 月 日第三节 项目公司日常管理一、项目公司日常质量检查要求分部（子分部）、分项（子分项）验收100%检查到位；检验批：要求项目公司对实测实量的检查比例不低于5%、对检验批的检查比例不低于20%（包含项目公司工程副总、工程经理签署的中间检查项目）。项目公司旁站人员须对检查结果进行签认并收集整理备查；项目公司对实测实量及检验批的抽查应均衡随机进行；对于事后不可验证复查的项目（如地下工程

17、、隐蔽工程等）应保留试验、验收及工序交接全过程的影像资料，以备复查。二、 日常管理工作在项目公司编制的项目质量安全管理体系文件明确要求。 第四节 项目公司考核制度项目公司对项目管理人员及监理公司应定期进行考核，一、项目公司对项目管理人员的考核考核办法应在项目公司编制的项目质量安全管理体系文件明确要求。二、项目公司对监理单位的考核考核办法应在监理合同中明确要求，对监理单位的考评应根据监理合同规定执行。由项目公司对项目管理人员及监理单位每月考核一次，不同标段的监理单位项目部分别考核，每月3日前将上月考核结果通过OA报中心质量监管部备案。 第五节 监理公司上报制度监理周报应按OA流程ZG74监理周工

18、作文件要求进行上报，内容应包括OA流程中要求的监理会议纪要、安全监理会议纪要、监理通知及回复、安全监理通知及回复以及每周现场检查台账。第六节 监理公司日常管理制度对监理公司的日常管理制度在监理公司编制的监理实施细则中明确要求。第五章 质监部监督管理办法 第一节 中心质监部管控流程见附件：质量安全管控流程图 第二节 重要事项的预控措施一、预控重要事项预控措施及方案的审核、备案项目主要分部分项工程、危险性较大工程专项施工方案及实施计划审核图纸会审工作审核跟踪图纸二次深化工作过程建立工艺及工序样板方案和实施计划要求对特殊工序（或过程）编制专项有针对性的作业指导书对项目质量产生重大影响的材料设备（如大

19、型、特种设备）要求项目公司编制对生产加工过程的质量管控措施，并对过程持续跟踪。重要事项实施计划、跟踪落实定期跟踪计划进展情况，对方案落实情况进行检查对比。二、过程控制工艺及工序样板实施跟踪检查重要事项实时跟踪施工过程中的样板验收、关键工序及重大方案论证等重要事项，项目公司应提前一周OA通知质监部，质监部安排人员到场跟踪；质监部现场重点检查表质监部关键工序检查/方案评审表序号需旁站的工序检查/参加评审方案种类备注1试桩评审会议参加会议2第一根试桩工序检查3危险性较大、外聘专家评审的方案方案评审4地下结构施工方案方案评审5开工条件检查节点检查6第一根工程样桩工序检查7地下室防水工程（底板、壁板、顶

20、板）防水样板施工工序检查8第一次墙、梁、板、柱钢筋绑扎工序检查9第一次底板砼浇筑工序检查10高大模板上第一次浇筑砼工序检查11第一次后浇带浇筑砼工序检查12钢结构施工方案方案评审13钢结构第一次吊装工序检查14屋面第一次防水施工工序检查15卫生间防水样板样板验收16阳台防水样板样板验收17墙体砌筑样板样板验收18墙体抹灰样板样板验收19毛坯移交精装样板样板验收20土建电梯井道移交电梯施工工序检查21机电管线综合样板验收序号需旁站的工序检查/参加评审方案种类备注22内装（室内街、首层及公共区域、户内、楼梯间）样板样板验收23强电竖井设备安装（包括水平及竖向、竖向封堵）样板施工样板验收24弱电竖井

21、设备安装（包括水平及竖向、竖向封堵）样板施工样板验收25水管井设备安装（包括水平及竖向、竖向封堵）样板施工样板验收26变配电室、配电小间移交高低压设备安装前检查工序交接27消防控制中心、弱电中控室、弱电小间移交设备安装前检查工序交接28外立面（大商业、酒店、商铺、底商、住宅、写字楼、公寓、入口）样板样板验收29屋面设备接地、避雷安装样板施工样板验收30屋顶花园样板施工样板验收31外墙外保温样板施工样板验收32室外景观（硬铺、软铺、草地、乔灌木）示范区样板验收33外配套管线综合施工样板验收34导向标识系统样板施工样板验收35电力变压器、高压柜交接试验工序检查36市电高压进场及送电节点检查37消防

22、系统联动测试工序检查38特种设备进场验收节点检查39设备安装基础检查节点检查40重点安装工序确认工序检查41整改项目检查工序检查42国家质检总局检验合格确认节点检查43重大质量安全事故处理事项处理44开业前消防检查分项工程检查45日常质量安全检查日常工作注：本表规定在施工过程中质监部需检查的关键工序及重大方案论证，项目公司应提前一周OA通知质监部参加。工序交接第三节 对项目检（复）查、评分办法一、质监部月度检查 每月检查形成对项目公司、监理公司及相关责任人的检查、评分情况并公示见表ZG-IV-1。二、说明此部分表格内容为中心质监部日常工作内容，质监部按工作计划对各项目进行检查，根据检查内容对项

23、目公司、监理公司及相关责任人进行评分；针对项目公司报备内容的复查：根据周报内容列出复查项目和数量，按管控事项复查表格式列表并提前告知项目公司，主要进行周报内容的符合性检查；针对工程实体的质量检查：在项目公司抽查的部分之外，采用随机抽查的方式确定现场实体的检查项目和数量；评定标准：按表格形式进行打分、评定，责任部门、责任人及评分标准详见管控事项复查表中说明栏，根据考核评分对责任人进行相应奖罚，奖励考评：合格、良好、优秀、通报表扬；处罚考评：警示、警告、通报批评、考核。质监部每月将评分结果予以公示。检查、评分及公示过程公开、公平、透明，考核过程由当事人现场签认。第四节 对项目月度考核中心质监部根据

24、检查、评分表每月进行汇总，形成对项目公司、监理公司及相关责任人的月度考核得分。一、考核分级考核对象考核人考核方法（文件）考核时间项目公司质量监管部项目公司月度考核得分表每月度排名每年度汇总管理通报管理警告日常监理公司质量监管部监理公司月度检查评定表每季度汇总二、考核规定对项目公司考核质量监管部对项目公司考核采用对项目履职情况考核打分的方法进行，见表ZG-IV-1.10；对项目公司责任人考核见表ZG-IV-1.4、1.5。项目履职考核：质量监管部每月对各项目履职情况进行考核打分，自持物业、捐建物业/销售物业分别形成项目公司月度考核得分表；质量监管部根据各项目履职考核得分，对项目履职情况进行评价，

25、结果分别为“好、较好、一般、较差、差”。对比上次考核得分，对管理趋势进行评价；质量监管部根据履职考核情况和项目实体质量状况，对项目公司提出质量管理警告、质量管理通报（见审批流程ZG43、ZG44）；质量监管部负责对本年度各项目质量安全得分及处罚情况汇总；项目公司年度考核分数计算：持有物业年度质量安全考核分数=持有物业本年度各次检查考核分数汇总/本年度检查考核次数-年度量化考核分数扣减。捐建物业/销售物业年度质量安全考核分数=捐建物业/销售物业本年度各次检查考核分数汇总/本年度检查考核次数-年度量化考核分数扣减项目公司年度质量安全考核分数=持有物业年度质量安全考核分数50%+捐建物业/销售物业年

26、度质量安全考核分数50%质量监管部按要求，将项目公司年度考核分数报相关部门（见审批流程ZG49）。经营期内工程质量及安全考核系数，执行现行项目管理制度中经营目标管理规定；每半年召开一次质量管理会议，对年度质量管理优秀项目的项目公司、施工单位、监理单位予以奖励；对质量管理差的项目予以通报处罚；对于评选为文化集团年度优秀项目的项目公司，质量监管部提出奖励建议，上报文化集团批准；项目公司出现质量事故，对相应人员扣除奖金及行政处罚，执行第六章第三节规定。对监理单位考评由质量监管部每月对监理单位进行项目履职考核；对监理公司月度考核见表ZG-IV-1.7。根据项目公司和质量监管部的考核结果确定对监理单位的

27、月度考核结果，每年度总结汇总并依据监理合同约定条款、监理合同、操作手册规定，对监理单位进行奖惩。；项目检查评分表相关说明表ZG-IV-0序号复查表作用1、复查一二级报备事项、报备内容与工程实际的符合性2、对未报备事项予以平行检查，以核定工程质量、安全状况3、对完成项结合质量、安全、符合性复查，对责任人分级考评，并公示1标准报备项报备分五项：周报包括-实测实量；检验批；中间验收（分项分部、子分部验收）及交接；安全检查等五项 OA报备项-按一二级管控事项表列表及集团规定执行2复查复查以所有报备项为依据实施抽查。对已完成隐蔽的检验批、实测实量、分项验收复查，以各类现场检查中同类项检查结果等同判断；其

28、它项对所报备项为依据实施抽查。3检查检查以所有未报备项为依据实施抽查。以分部工程为检查范围对工程进展中的所有施工内容实施抽查，检查项内容、事项分类、评分标准均来自（但不限于）分部工程检查项一览表4评定分类评定等级主要责任人评定奖励评定合格8085（不含85）良好8590（不含90）优秀 通报表扬90分以上处罚评定警示7080（不含80）警告6070（不含70）通报批评 建议人事部门考核60分以下（不含60）1、指对责任人考评采用百分制，主要对项目公司工程经理；工程副总进行综合考核2、所有工程管理部门加权计算得到的单项平均分，以此对项目人员公司管理予以评定，并赋值月度检查考核3、个人评定各分四级

29、，合格线80分5事项分类（检查事项共分三大类）一般事项较大事项重大事项事项分类扣分值51015处罚倍率10.90.8注：1、事项分类均参照一、二级管控事项表及分部工程检查事项清单2、质量检查、复查评分表及安全检查（复查）评分表的各项得分技术均来自于事项分类扣分基数3、处罚倍率：质量及安全检查（复查）时，根据发现问题点及事项分类，针对管理人员管理责任得分进行进一步罚分，但不影响对质量和安全的初始评价4、所有检查扣分均采用百分制，并基于检查项满分（100分）6事项周安全检查工作一般事项（含安全事项整改）较大事项（含安全事项整改）重大事项（含安全事项整改）责任责任人工程经理、监理工程师安全督察员、安

30、全监理工程师工程副总、总监项目公司未设置安全督察员时，责任计入工程副总及总监代表1、指对报备项、复查项承担考评责任的各级责任人，具体内容详见“一、二级管控事项表”7复查一致性判定判定项一般事项较大事项重大事项一致性判定判定规则符合与周报不一致的问题点3点以内与周报不一致的问题点不超过1点无与周报不一致的问题点数有差异与周报不一致的问题点46点与周报不一致的问题点2点以内与周报不一致的问题点不超过1点不符合与周报不一致的问题点6点以上与周报不一致的问题点超过3点与周报不一致的问题点超过2点注：当现场问题均已在周报中详细说明时，即使检查发现问题点数超过本表要求，仍视为“符合” 当周报中无明确说明时

31、，默认现场质量安全状况未合格，并以此为基线，以本表限定点数予以判定8质量、安全复查符合性系数评价项一般事项较大事项重大事项质量复查及安全检查系数符合系数符合1有差异0.9不符合0.7注：符合系数用于核查所有报备项（周报、OA）所报内容的真实度和现场的实际符合程度，对于较大，重大事项要求如实反映现场情况，隐瞒作假将严厉扣分9安全复查（检查）系数评价项一般事项较大事项重大事项周安全检查及复查系数安全问题整改系数已按要求整改到位（等同合格）111已整改但仍未按规定期限内整改完成10.90.8有整改要求，但未实施整改10.90.7注：安全问题整改系数评价工程现场执行层，落实安全检查整改要求的工作行为。

32、安全检查整改要求包括项目公司、监理公司检查内容及中心质监部、集团安监部及其它相关部门提出的所有安全隐患10现场质量（检查）系数评价项一般事项较大事项重大事项周安全检查及复查系数监理公司质量管控系数检查所发现问题，监理公司有明确整改要求并督促整改1检查所发现的问题，监理公司无整改要求0.8注：1、事项分类处罚系数同上2、监理公司管控系数只针对监理公司现场管控行为评价，当管控行为符合合同及规定要求并付诸实施，其得分值与项目公司得分相同3、明确整改要求指：监理通知书；有书面回复的监理公司联络单。以上文件必须签确完整，回复明确4、监理通知书、联络单超过要求时间无回复者，监理公司视作无整改要求，项目公司

33、按重大事项扣分11计算项计算公式得分用途适用责任人计算分部工程质量复查得分见复查评分表计算项引入月度考核” 质量管控检查评定表“质量报备事项复查得分各级分部工程管理复查得分见复查评分表计算项引入”月度检查工程管理人员评分统计表“质量复查项得分各级项目部工程安全检查得分见复查评分表计算项引入月度考核” 安全管控检查评定表“安全报备事项复查得分工程副总项目部安全管理得分见复查评分表计算项引入”月度检查工程管理人员评分统计表“相关人员安全检查复查项得分（评价落实安全整改工作效果，计入工程经理得分）工程经理监理公司安全管理得分见复查评分表计算项引入月度考核” 监理公司月度检查评定表“安全检查评定得分项

34、目部分部工程质量检查得分见复查评分表计算项引入月度考核” 质量管控检查评定表“分部工程实体检查得分项目部工程管理得分见复查评分表计算项引入”月度检查工程管理人员评分统计表“质量复查项得分监理公司工程管理得分见复查评分表计算项引入月度考核” 监理公司评定表“分部工程实体检查得分注：1、工程质量安全检查、复查得分用于评价工程实体和施工现场的实际状况；工程管理和安全管理得分用于衡量管理人员工作状况 2、工程经理及工程副总最终得分，将与主管下级工程人员的总分一并加权计算12评比与公示1：按月度公示当月”分部分项工程复查评分表“、“月度分部分项工程检查评分表”、“月度检查工程管理人员评分统计表”“工程管

35、理人员月度考评评分公示表”。2：各级得分随公示表一并公示，总得分达到通报表扬或通报批评分值时，对相关责任方予以通报（通报批评或通报表扬）工程安全复查、检查评分表工程名称表ZG-IV-1.1编号复查项级别安全事项复查（检查）事项周报安全检查结论事项分类复查结果与报备情况一致性评价安全检（复）查得分检查发现与周报不一致的问题点数检查项每个点位扣分值符合系数监理公司安全督察系数监理公司安全责任及得分项目公司责任人及得分现场责任人得分现场责任人得分计算项=100-X=X=X复查周期：第*周 第*周 （2012.*2012.*）； 复查时间：1二级整改销项1、是否采用三级配电系统，是否正确设置，接线及线

36、路敷设是否规范；一般事项安全监理工程师工程经理12二级2、是否采用三相五线制，TN-S接零保护系统；一般事项安全监理工程师工程经理23二级3、现场用电设备（电焊机等）的二次回路保护到位，金属外壳可靠接地较大事项安全监理工程师工程经理34二级4、现场检查电箱及线路较大事项安全监理工程师工程经理35二级临时用电1、是否采用三级配电系统，是否正确设置，接线及线路敷设是否规范；一般事项安全监理工程师工程经理16二级2、是否采用三相五线制，TN-S接零保护系统；一般事项安全监理工程师工程经理27二级3、现场用电设备（电焊机等）的二次回路保护到位，金属外壳可靠接地较大事项安全监理工程师工程经理38二级4、

37、现场检查电箱及线路较大事项安全监理工程师工程经理39二级临时消防临时消防设施应与在建工程的施工同步设置，主体结构施工阶段，进度差距不应超过3 层。较大事项安全监理工程师工程经理310二级两个相邻消火栓间距大于60米（相邻消火栓间距每增加10%隐患升1级）较大事项安全监理工程师工程经理311一级24米以上的建筑设置直径100mm的消防竖管重大事项安全监理工程师工程副总12一级能保持充足的管网压力和流量重大事项安全监理工程师工程副总13二级安全防护1、水平及立面防护安全网阻燃性能不符合要求重大事项安全监理工程师工程副总14二级2、三宝四口防护的设置是否符合要求，发现一处不合规扣10分；一般事项安全

38、监理工程师工程经理115二级3、脚手架与结构连接、立杆基底、堆载、安全网、脚手架完整性、与方案符合性一般事项安全监理工程师工程经理216二级3、外脚手架与结构之间是否防护到位；一般事项安全监理工程师工程经理317二级重要设备塔吊每周安全检查情况较大事项安全监理工程师工程经理318二级物料提升设备安全检查情况较大事项安全监理工程师工程经理319二级动火管理动火管理操作及保护是否规范到位一般事项安全监理工程师工程经理120二级动火手续是否齐全一般事项安全监理工程师工程经理121二级文明施工1、道路畅通，无扬尘，洒水、洗车及时，一般事项安全监理工程师工程经理122二级2、垃圾废弃物堆放有规划位置、清

39、理及时；一般事项安全监理工程师工程经理123二级其它室内（含地下室）施工疏散通道通畅，应急照明、疏散指示、安全出口指示标志齐全一般事项安全监理工程师工程经理224二级施工现场消防通道应通畅，无阻塞较大事项安全监理工程师工程经理225二级建筑物内不得有宿舍、厨房较大事项安全监理工程师工程经理226二级物料堆放及易燃、易爆物料管理重大事项安全监理工程师工程副总27二级移动灭火设施一般事项安全监理工程师工程经理3本月安全检查复查人项目部工程安全检查得分单项均分引入月度考核表安全检查得分安全总分安全检查项总数项目、监理安全管理得分得分用于公司人员管理考核统计复查总分安全单项均分单项均分施工单位签字监理

40、公司签字项目公司签字说明1、整改指发现安全问题且已发出整改要求，并如实上报；合格指检查合格或已发出整改要求，且工程现场正在按照整改要求予以整改2、复查发现的质量安全问题在周报的整改要求中已经有明确表述，且仍在限定的整改完成期限内，不作为检查发现的问题项扣分；但该项将作为整改销项予以跟踪，并在下一个检查期内进行复查3、除说明第2条之外的任一项质量安全问题项，均为参与扣分的问题项4、如需要项目公司人员签署的文件未进行签署的，按相应事项分类相应扣分。分部分项工程复查评分表工程名称表ZG-IV-1.2编号复查项级别分部工程复查分项工程复查事项复查项编号复查内容简述周报报备结论事项分类复查结果与报备情况

41、一致性评价质量检查得分检查发现与周报不一致的问题点数检查项每个点位扣分值符合系数监理公司责任人项目公司责任人得分计算项=100-X=X复查周期：第*周 第*周 （*）； 复查时间：XXX分部本月复查人XXX分部本月检查项总数分部工程质量复查得分复查总分分部工程管理复查得分复查总分与周报报备不一致项数单项均分单项均分XXX分部本月复查人XXX分部本月检查项总数分部工程质量复查得分复查总分分部工程管理复查得分复查总分与周报报备不一致项数单项均分单项均分XXX工程本月复查人XXX工程本月检查项总数分部工程质量复查得分复查总分分部工程管理复查得分复查总分刘刚与周报报备不一致项数单项均分单项均分施工单位

42、签字（项目经理）监理公司签字（总监）项目公司签字（工程副总）说明1、整改指发现安全问题且已发出整改要求，并如实上报；合格指检查合格或已发出整改要求，且工程现场正在按照整改要求予以整改2、复查发现的质量安全问题在周报的整改要求中已经有明确表述，且仍在限定的整改完成期限内，不作为检查发现的问题项扣分；但该项将作为整改销项予以跟踪，并在下一个检查期内进行复查3、除说明第2条之外的任一项质量安全问题项，均为参与扣分的问题项4、如需要项目公司人员签署的文件未进行签署的，按相应事项分类相应扣分。月度分部分项工程检查评分表工程名称表ZG-IV-1.3编号检查项级别分部工程分项工程检查分项工程检查事项检查项编

43、号检查内容简述事项分类质量得分检查项每个点位扣分值检查发现问题点数监理整改要求监理质量管控系数监理公司责任人得分项目公司责任人得分责任人得分责任人得分计算项=100-X=X=检查周期：第*周 第*周 （*）； 检查时间：XXX分部本月检查人XXX分部本月检查项总数项目部分部工程质量检查得分单项均分引入月度考核表分部工程得分质量总分项目部、监理公司工程管理得分得分用于公司工程管理考核统计管理总分质量单项均分管理单项均分XXX分部本月检查人XXX分部本月检查项总数项目部分部工程质量检查得分单项均分引入月度考核表分部工程得分质量总分项目部、监理公司工程管理得分得分用于公司工程管理考核统计管理总分X质

44、量单项均分管理单项均分监理公司签字（总监）项目公司签字（工程副总）说明1、监理整改要求包括：有项目公司、相关施工单位、监理公司参加的各类工程工作会议纪要；监理例会纪要；监理通知；监理联系单。会议纪要必须要有签到表及各方责任人签字2、检查发现的质量问题项，已经在周报的文件中体现出整改要求，视作有整改要求；当周报中未体现相关整改要求时，监理公司应提供本说明第1条限定的有效文件，否则将视为无整改要求3、除说明第2条之外的任一项质量安全问题项，均为参与扣分的问题项4、如需要项目公司人员签署的文件未进行签署的，按相应事项分类相应扣分。月度检查工程管理人员评分统计表项目公司表ZG-IV-1.4序号项目部工

45、程部1姓名月度质量复查项数月度质量复查项得分月度质量复查项均分月度质量检查项数月度质量检查项得分月度质量检查项均分月度安全复查（检查）项数月度安全复查（检查）得分月度安全复查检查项均分月度加权均分1工程经理12工程经理23工程经理34工程副总15月度检查统计6工程部1月度检查总项检查项总分工程部1月度检查加权均分7工程副总1月度检查管理得分序号工程部2姓名月度质量复查项数月度质量复查项得分月度质量复查项均分月度质量检查项数月度质量检查项得分月度质量检查项均分月度安全复查（检查）项数月度安全复查（检查）得分月度安全复查检查项均分月度加权均分1工程经理42工程经理53工程经理64工程副总25月度检

46、查统计6工程部2月度检查总项检查项总分工程部2月度检查加权均分7工程副总2月度检查管理得分序号项目部工程组长、项目部总经理姓名月度复查项数月度复查项得分复查项均分月度检查项数月度检查项得分检查项均分月度安全复查（检查）项数月度安全复查检查项得分月度安全复查检查项均分月度加权均分1工程组长2项目部总经理3项目部月度检查总项检查项总分项目部月度检查加权均分4项目总经理月度检查管理得分注：1、该表统计数据为包含月度复查项、检查项的项数和得分的各项加权平均分 2、工程部月度检查单项加权得分（该项得分引入月度考核表人员管理评分及工程管理人员月度考评评分公示表） 月度检查工程管理人员评分汇总表项目部门年度

47、表ZG-IV-1.5责任人检查日期项目部门工程副总1工程副总2工程副总3工程组长项目总经理月检查项数量月度总得分月度平均得分职位工程副总职位工程副总职位工程副总职位工程组长职位总经理得分检查项数月度总得分月度平均得分检查主要责任项数月度总得分月度平均得分检查主要责任项数月度总得分月度平均得分检查主要责任项数月度总得分月度平均得分检查主要责任项数月度总得分月度平均得分检查时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度汇总单项得分项目公司单项均分引入月度考核表人员管理得分工程管理人员评价项目公司工人员管理评价质监部项目经理签字质监部副总经理签字质监部总经理签字质量管控检查评定表表Z

48、G-IV-1.6工程名称：检查时间：监理公司：施工单位：序号项目管控内容权重得分评定标准管控要点及要求1内业检查1、该项考核资料报备情况2、该项总权重：20%OA报备项管控评定周报报备管控评定31、当月任一项未按时报备，每项扣50分2、当月任一项未报备，扣100分；一下2、3、4项相关内容记零分3、报备内容任一项不符合规定，每项扣20分。总分扣完为止4、当月周报一次未报备，以下2、3、4项得分减半，两次未报备，以下2、3、4项得分为零1、详细内容见一、二级管控事项表及集团OA规定2、周报报备内容及格式要求，详见周报报备说明2实测实量方案及实施（5%）评定31、完成5%实测实量，得100分2、完

49、成量每少1%，扣20分3、第1项一次未报备，该项得分减半；两次未报备，该项记零分1、该项评定项目公司执行5%实测实量工作完成情况2、实测总量按施工单位应完成量为准3重要工序检验批签署实施31、按照重要工序签署表，工程副总每缺少一项签署，扣20分2、未按照规定完成比例，完成量每少1%，扣20分3、第1项一次未报备，该项得分减半；两次未报备，该项记零分1、针对要求项目公司签署的检验批文件签署执行情况4工序交接程序实施评定31、按照重要工序交接验收表，每缺少一项交接验收签署，扣20分2、第1项一次未报备，该项得分减半；两次未报备，该项记零分2、针对要求项目公司签署的检验批文件签署执行情况9监理通知、

50、联络单回复及落实情况41、检查发现有未回复的监理通知，每项扣50分项目公司必须对监理通知实时跟踪，对拒不回复监理通知的施工单位及主要负责人，应予以处罚措施，以支持监理工作顺利开展6项目公司工程人员培训、考核及实施检查41、有月度培训学习及考核计划，并有序实施得100分2、有季度培训学习及考核计划，并有序实施扣40分3、有半年度培训学习及考核计划并有序实施扣60分4、未按计划实施培训学习及考核，得零分培训学习及考核计划及按考核周期，在考核期计时起前十日内报备，但最晚不得超过开工前1月内业检查合计内业检查得分5现场复查1、该项考核报备项真实程度2、对于质量不佳，但提出整改要求，并按照要求予以整改的

51、，不予扣分3、该项权重25%质量报备事项复查得分15来自月度分部分项工程质量复查评分表1、按照OA及周报报备事项抽查2、复查项目实施现状与报备描述符合程度3、该项考核周报报备事项的真实准确程度与报备项质量完成情况，是综合评分值7质量控制与施工组织设计符合性检查51、发现一处质量控制措施与施工组织设计不符合，且未要求整改的，扣30分2、发现质量控制与施工组织设计不相符，已要求整改，但未整改到位的，每处扣10分1、项目公司应认真审核施工组织设计，并熟悉其中内容2、按照施工组织设计，要求监理公司及项目公司本身，参照施工组织设计实施全面管控3、当原有施工组织设计不能满足现场管理要求时，项目公司应明确要

52、求施工单位予以修改，并审核后实施8实体工程检查与工程样板符合度检查51、实体检查中发现与样板设置差异较大的，每处扣10分主要检查实体工程与样板工程间的要素差异现场复查得分1分部分项工程质量检查得分55来自月度分部分项工程检查评分表1、按照分部工程月度检查项实施检查2、质量检查按不同标段分别记分分部工程质量检查得分实体检查得分质量安全事故扣减总分见质量安全事故及隐患扣减总分表质量事故评定标准详见集团管控文件项目公司评定总得分施工单位项目经理日期总监理工程师日期项目公司工程副总日期项目公司总经理日期检查人日期监理公司月度检查评定表表ZG-IV-1.7工程名称：检查时间：监理公司：施工单位：序号项目

53、管控内容权重得分评定标准管控要点及要求监理公司管理工作检查监理公司评定总权重（%）501内业资料设计交底及图纸会审记录;设计变更管理、技术交底管理台账51、图纸会审、交底记录，签到等，应齐全完整，检查一项不合格扣10分；2、查变更、图纸收发记录台账、变更单登记目录，编号应连续完整、签收完整。一项不合格扣20分3、无技术交底制度扣50分，技术交底会议记录，签到完整，一项不合格扣20分1、图纸、变更管理制度完善，收发制度完善，登记目录齐全、登记台帐齐全2日常安全检查制度与实施效果检查101、无安全检查制度扣100分，2、有制度但未按照制度检查或记录不全、责任不清，每项扣10分1、应有日常检查制度，

54、并按照制度实施检查和管理2、记录应完善，内容真实，不得作假3监理单位人员、设备配置与合同的符合度31、主要人员未按时到场扣50分，2、未经同意更换或撤离监理工程师，每人次扣50分；3、未经同意更换或撤离总监或总监代表，扣100分1、主要人员按时到场，未经审批同意不得更换、撤离主要人员4监理公司人员培训与学习51、无培训、学习计划，扣100分2、有计划未执行，扣100分3、学习、考核记录不全，或学习记录扣20分4、学习、培训内容针对性不强，目标不明确，扣20分1、应制定有针对性的培训学习计划；2、学习、培训议题应有针对性，应针对本项目的难点、疑点及普遍存在的问题进行讨论3、讨论议题、学习内容、考

55、核内容应记录完整无缺，备查；4、建议学习活动邀请项目公司、施工单位人员参与5、应保留影像资料5对施工单位管理人员及特殊工种上岗人员资质核查；对工程分包单位资质、管理人员及特殊工种上岗人员资质核查的审查31、未履行程序或未经业主同意更换主要人员1人，扣50分2、实际进场分包与合同要求的资质、经历相符，审查记录齐全，否则一项不符扣30分；1、对施工单位主要管理人员更换予以审核2、对特殊工种人员上岗资质予以审核3、对分包单位资质、设备、人员予以审核6监理通知单及其回复情况与整改效果检查101、表述不清，要求含糊，编号混乱不连续，每处扣10分2、有通知无回复，每处扣50分3、又回复无复查结论，每处扣5

56、0分4、发现一处作假即扣100分1通知单应编号连续、语言规范、要求明确，每一份通知单必须得到逐条回复和落实2、不得作假7监理会议纪要 、联络单（质量、安全）81、缺项0分，记录不全、不真实、不规范，扣每处10分2、纪要、签到表不齐全，记录不完整，每处缺陷扣10分1、会议纪要、签到表齐全，记录完整2、联络单内容清晰完整，要求明确8监理日志（质量、安全工作）、旁站记录41、旁站人数不满足作业面和进度要求扣20分2、旁站记录不规范、不完整，每项扣10分3、记录作假发现一处扣100分。1、人数满足作业面和进度要求；监理旁站记录规范、真实，全面。2、附旁站照片（34张）3、记录应应全面、规范、真实，不得

57、作假9监理周报、月报41、监理周报、月报未按时报备，扣30分2、内容缺陷、不全，每处扣10分月报内容齐全，按时报备10监理实测实量实施情况及（50%）台帐81、实测台帐不完整，编号不连续，每处扣10分2、现场检查发现施工单位测量实施不完善，每处扣监理公司10分1、实测实量完成自身实测实量（50%）；核查施工单位实测实量情况（100%）并记录；2、原始记录完整台帐齐全。3、记录台账应齐全，编号连续无间断11检验批、浇筑令检查验收实施情况81、实测台帐不完整，编号不连续，每处扣10分2、签确完整，无代签、造价现象。检查发现一处不合格，扣20分12工序交接验收签证81、签字不完整或无授权代签，每处扣

58、10分，2、签确与工程不同步，发现一处扣10分，3、现场检查发现与签认不符，每处扣30分。包括各检验批、隐蔽工程、分项、分部工程交接验收单等，应与工程同步，签确完整。13工程材料、设备进场台帐及验收、交接记录；见证取样记录、各类试验报告单21、记录不全扣20分；2、签确内容不完整，责任不明晰，资料不全，每处扣10分应及时交验。时间、地点、材料种类、型号、数量、相关随机资料，接收管理责任方，齐全。签确完整。14施工机械/设备审核台帐21、审核记录齐全，签认齐全，缺一项扣30分2、施工单位自检核查记录真实齐全，发现一处不符扣30分。审核施工设备数量、种类、进退场时间，有效期；核查施工单位对施工机械

59、安全日常检查情况，并形成核查记录。15现场检查施工现场质量、安全管理措施与施工组织设计符合性检查101、发现一处不符合施工组织设计，且未要求整改的，扣20分1、审核施工设备与施工组织设计的符合性2、核查施工单位安全日常检查、演练与施工组织设计、安全制度设置的符合性3、核查质量控制方案、中间验收、检查及交接等环节与施工组织设计的符合性16监理规划、监理实施细则实施检查10比照监理规划及实施细则，对监理公司工作予以检查评定，检查内容由质监部项目经理随机抽查1、审查监理规划及实施监理公司管理工作检查评分100该分值引入项目公司月度考核得分表中“监理公司检查评定”项得分项目标段质量安全检查监理公司评定

60、总权重（%）5016质量检查评定50来自质量管控检查评定表17安全检查评定50工程安全复查、检查评分表项目标段质量安全检查100监理公司检查得分18质量安全事故扣减总分见质量安全事故及隐患扣减总分表质量事故评定标准详见集团管控文件监理公司评定总得分该分数为监理公司月度考核综合得分总监理工程师日期项目公司工程副总日期项目公司总经理日期检查人日期 整改消项检查表表ZG-IV-1.8项目名称： 检查时间：序号检查项目提出整改问题项数完成问题整改项数子项权重分配子项评分(百分制）评分标准1质监部整改通知（质量）25 按完成一般问题整改比例确定得分2监理通知单（质量）25 质量项评分合计1质监部整改通知