《MBEC项目管理手册》(V10)附表

1、 物资供方调查审批表表格编号MBEC-12-01项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反

2、馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日物资供方定期复评表表格编号MBEC-12-02项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部审批意见：批准人： 年 月 日

3、 公司审批意见：批准人： 年 月 日 年 月招标计划表表格编号MBEC-12-03编制单位： 公司(或局项目部)序号项目名称包件号物资名称规格型号单位数量概算单价（元）信息单价（元）市场单价（元）估算金额（万元）履约地点开始交货时间 拟开标时间评标方法备 注123456批准：审核：编制时间： 年 月 日 填报说明：1、评标方法分为：最低投标价法、综合评估法；2、“概算单价”为中标项目经批准的设计概算对应的材料价格，“信息单价”为合同履行地造价站发布的对应品种的信息价格，“市场单价”为采购人对采购标的进行充分的市场调查后得出的平均市场单价；3、“开始交货时间”及“拟开标时间”统一按照年月日格式填

4、报；4、各类物资招标计划提报的提前天数必须满足一下时间要求：一般钢材30天；钢绞线及预应力钢丝60天；水泥30天；粉煤灰、矿粉及外加剂45天；预应力锚具90天；高强度螺栓、桥梁支座、伸缩缝180天；土工合成材料90天；其他一般材料30天；桥梁钢板、桥梁缆索及其它特殊材料，项目开工时即按施工需要商定订货及进货时间。5、采购人应对采购标的进行充分的市场调查，并出具市场调查报告，随招标文件或询价文件一同上报；6、本报为月报，每月20日前上报；7、联系人：张杏 电话进场/入库物资验收登记簿表格编号MBEC-12-04项目名称： 年 月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂

5、家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登記簿。进场材料/构配件/设备试验委托单表格编号MBEC-12-05委托单位: 委托编号：试 样 名 称送 样 编 号产地 或 来源试 样 数 量规 格 种 类代 表 数 量取 样 地 点取 样 日 期收 样 日 期工程名称及部位试 验 项 目试样验收意见取 样 人取样见证人委 托 人委托单位负责人住址 及 邮编电 话收 样 人预定报告发出日期物资送检台账表格编号MBEC-1

6、2-06项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注材料收发存卡片表格编号MBEC-12-07中铁大桥局集团 公司卡片编号 项目经理部图号 第 页储备定额类（项）别 单位重量 材料编号 最高ABC分类 计量单位材料名称 最低财务盖章 目录单价规格型号 年凭证摘要进料单价收入数量收入金额发出数量发出金额库存技证号备注月日名称号数自购调拨其它供应调拨售料其他 数量金额存放地点 库 架 层 位 区 点 排 号 物资消耗追溯台账表格编号MBEC-12-08编制单位：材料名称: 规格型号：计量单位:序号进料日期进料数量累计进

7、料批（炉）号/合格证号技证编号检验报告编号生产厂家施工日期施工内容消耗数量累计消耗库存数量备注12345678物资负责人:编制：材料盘点记录表格编号MBEC-12-09编制单位：库别：填报日期：年月日库存项数金额盘点项数盘点率%点盈项数点亏项数盈亏率%材料编号材料名称规格型号单位单价成分账面自点盈亏原因处理意见数量金额数量金额数量金额数量金额物资负责人： 监盘人（工程部、工经部、劳务作业队等）： 盘点人：分部分项工程主要物资核销表表格编号MBEC-12-10编制单位：用料单位： 施工工号： 编号：序号材料名称规格型号单位单价设计用量损耗率定额用量实际用量实际损耗率节超量节超金额备注节（-）超（

8、+）123456789合计核销结果的分析、说明及改进措施项目经理： 财务部： 工程部： 工经部：物机部： 编制： 编制日期：年月日工程主要物资核销汇总表表格编号MBEC-12-11编制单位： 统计期间：年月年月序号材料名称规格型号单位单价设计用量损耗率定额用量实际用量实际损耗率节超量节超金额备注节（-）超（+）1234567891011合计核销结果的分析、说明及改进措施项目经理： 财务部： 工程部： 工经部： 物机部： 编制： 编制日期： 年 月 日周转材料和小型机具收、发、存卡片表格编号MBEC-12-12材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 单位重量 图 号 年凭证摘要收入数量发出数量库

9、存月日号数数量存放地点备注周转材料和小型机具分户帐卡片表格编号MBEC-12-13使用单位 材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 单位重量 年摘要领出数量退还数量结存数量管库员签章使用人签章月日件数重量件数重量件数重量填制单位： 第 页剩余和废旧物资对外处理计划申请表表格编号MBEC-12-14单位： 申报时间： 编号： 申请对外处理废旧物资情况序号物资名称数量拟处理单价拟处理方式意向参与购买单位123合 计项目鉴定评审意见项目经理： 党工委书记： 工程部： 工经部： 财务部： 物机部： 公司批复意见 批复日期：分管领导： 监察部： 审计部： 物资部： 年 月度物资申请计划表格编号MBEC-

10、12-15编制单位:序号材料名称型号规格单位数量参考单价金额供应要求备注需用单位使用部位到货地点供应时间123456789101112131415项目经理： 总工: 技术: 财务:物资:编制日期: 年 月 日项目主要机械设备配置计划表表格编号MBEC-13-01工程项目部： 总体/分部工程： 编制日期： 序号机械设备名称规格型号计划进场时间计划退场时间计划使用费（万元）机械来源用途审批意见编制人： 项目部总工程师： 项目部经理：外租合同项目内审表表格编号MBEC-13-02工程项目部： 编号：合同名称合同对方合同编号报审部门经办人序号评审部门评审意见签 名日 期1. 合约部2. 财务部3. 工

11、程技术部4. 安质部5. 物资部6. 7. 8. 总工程师9. 副经理10. 经 理外租合同公司评审表表格编号MBEC-13-03工程项目部： 编号：报审单位经办人合同名称合同对方合同编号序号评审部门评审意见签 名日 期1. 机械设备部2. 3. 4. 5. 6. 7. 外租设备供应商名册表表格编号MBEC-13-04工程项目部： 编制日期： 编制人： 审批人： 序号设备类别/名称规格供应商公司地址联系人联系电话主要经营业务评价结果设备进场检查表表格编号MBEC-13-05工程项目部： 编号：设备名称出租单位型号规格进场日期检查日期出厂编号出厂日期检查地点设备外观情况安全装置是否完整有效是否漏

12、油、气、水附属装置技术文件资料试运转情况检查意见验收人员签字项目主要机械设备台账表格编号MBEC-13-06序号管理编号出厂编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源 （集团自有/租赁/自带）设备提供单位操作人员姓名操作证编号证件有效期进 场 时 间退 场 时 间设备 状况设备使用单位设 备 责任人是否特种设备项目特种设备台账表格编号MBEC-13-07序号管理编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（集团自有/租赁/自带)设备提供单位进场时间退场时间设备使用单位设 备 责任人设备检验编号有效期 项目特种设备操作人员台账表格编号MBEC-13-08序号姓 名性 别年 龄工 种操作证编号证

13、件有效期人员身份所属单位管理编号设备名称规格型号设备交接记录表表格编号MBEC-13-09机械设备名称型号规格管理号码使用单位事故发生时间事故发生地点事故责任人职称等级破损情况及价值：事故类别事故原因：使用单位处理意见：防止措施：上级单位处理意见：参加事故分析者（包括部门、姓名、职务职称）：项目机械设备隐患整改表表格编号MBEC-13-10工程项目部： 编号：设备名称机械设备责任人机械设备隐患整改意见整改期限签发人签收人机械设备整改复查情况复查人员机械设备责任人机械设备退场交验表表格编号MBEC-13-11工程项目部： 编号：机械名称型号规格设备供应方负责人退场时间机械属性自有/外租退场原因退

14、场地点设备状况备注交接双方签认设备供应方经办人日期设备使用方经办人日期本签认单一式两份，交接双方各执一份。项目机械设备使用费汇总表表格编号MBEC-13-12工程项目部：序号设备名称型号规格起用(租)时间停用（退租）时间台班费 (元/台班)月租费 (元/月)进场费 （万元）出场费 （万元）本月费用(万元)上月末累计费用(万元)累计支付费用（万元）租赁费燃动费其他合计租赁费燃动费其他合计填报人： 审核人： 填报时间：项目机械设备安全评估表表格编号MBEC-13-13评估指标明细指标评估方式出现频次频次合计检查1检查2检查3检查4检查51.机械设备标识标牌设置机械设备未按规定设置标识标牌，发生1台

15、记一次。2.机械设备安全操作规程挂设机械设备未按规定挂设安全操作规程，发生1台记一次。3.特种设备证照挂设特种设备未按规定挂设安全使用合格证件，发生一台记一次。4.操作人员证件操作人员未携带安全操作有效证件，发生一次记一次5.机械设备状态存在电缆破损或老化、污渍、漏油、杂物、安全通道不畅通等，发现一处记一次。 主要受力构件焊缝有裂纹、连接螺栓有松动、钢丝绳磨损和断丝超限，发现一处记一次。 发动机附近电气线路破损或老化，发现一处记一次。 制动装置（钳盘式制动器、液压块式制动器或带式制动器等）磨损超限或制动效果不灵敏，发现一处记一次。 联轴器等传动连接装置工作不正常，发现一处记一次。 走行轮、轨道

16、存在裂纹、磨损超限，发现一处记一次。 配电箱未按三相五线制要求进行接线，发现一处记一次。 大型设备特种设备未按规定设置消防装置或消防装置失效，发现一处记一次。 安全防护装置（如载荷限制器、封钩、各限位器等）缺失、损坏、失效，发现一处记一次。 协力队伍自带设备存在较大安全隐患或机况较差；擅自改造机械设备或安装状态、使用状态等存在较大缺陷等，发现一处记一次。 6.机械设备安全作业情况现场发现违章指挥、违规操作机械设备，发现一次记一次。7.机械设备运转记录机械设备运转记录不齐全，发现一次记一次。8.大型特种设备安全检查签证未按规定进行安全检查签证，发生1台次记一次。项目机械设备成本评估表表格编号MB

17、EC-13-14项目名称：截止日期：序号设备编号设备名称设备来源出勤天数维修情况使用情况能源消耗情况备注维修次数维修费用月度维修用时使用总时间利用率能源类别单位数量消耗率单价金额12345678910=9/511121314=13/91516=15*1317编制： 复核： 部门负责人：劳务企业注册登记表表格编号MBEC-14-01企业名称准入证书编号企业详细地址注册资金（万元）经营范围营业执照号码组织机构代码证税务登记证号安全许可证编号资质证书编号资质等级法定代表人联系电话委托代理人联系电话企业人员状况填写附表1-1企业设备状况报清单近三年来主要施工业绩和安全质量情况及证明材料（可另附页）子（

18、分）公司意见（公章）年 月 日集团公司意见（公章）年 月 日劳务企业资质审查表表格编号MBEC-14-02公司名称作业内容企业规模公司地址办公电话传真邮编联系人职务电话劳务公司提供资料清单公司简介工程业绩法人营业执照资质证书安全许可证税务登记证组织机构代码证劳务企业准入证书质量、环境职业健康安全管理体系认证证书法人授权书（委托书）其他：审查意见劳务企业提供的资料是否属实？是；否劳务企业的资质是否满足要求？是；否审查结论：是否纳入候选劳务名单？是；否其他：审查单位： 审查人： 审查日期：注：1、证明资料复印件随同本表留存；2、请在选定的“”处画“”或将“”涂黑；3、未尽事项填写在“其他”项中。劳

19、务企业骨干人员一览表表格编号MBEC-14-03姓名年龄性别毕业学校职称/职级/职务/工种职称（职级）证书号/特种工证书号近两年从事项目名称/本人岗位是否与劳务企业签定了劳动合同/工作年限身份证号备注注：1、本表所填人员应是劳务企业到现场的技术人员、主要管理人员、主要带班人员及操作骨干人员。工作年限指在本劳务企业已经工作的时间。2、填写此表，并将职称证书、特种工证书、身份证等有关证书及劳动合同的复印件加盖劳务企业公章后与本表对应装订交审开工通知书表格编号MBEC-14-04用工编号：公司：请贵公司于年月日按以下要求组织人员、机具设备等进驻现场，按项目部作业计划组织生产。工种清单：工人；工人；工

20、人；工人；工人；工人；入场人数：共人。机具设备明细：其它要求：特此通知。项目部负责人： 联系方式： 项目部：（公章）年 月 日劳务企业负责人（委托人）签收： 年 月 日劳务企业季度考评表表格编号MBEC-14-05项目名称劳务企业名称考评季度20 年第 季度序号考 评 内 容考 评 标 准分值实得分扣分说明1基本情况资质情况1、证照不完备扣1分；2、证照过期扣1分。扣完为止，下同。1履约情况1、合同履行过程中出现不符合合同要求的情况每次扣2分；2、对项目部的整体工作配合不到位每次扣2分；3、与项目部和其他劳务企业发生责任纠纷，每次扣5分。10人员持证每发现1人次未持证上岗扣1分。52资源配置人

21、员配置关键管理人员每少1人扣2分，其他人员每少1人扣1分。5设备配置1、自供设备进场滞后扣2分；2、自供设备不能满足施工需求扣3分。53安全管理安全员配置每少1人扣1 分。3安全措施1、安全措施不符合要求每处扣1分；2、违章操作每次扣1分；3、安全检查整改不到位每次扣2分。5安全事故发生重伤及以上安全事故，本项为0分。104质量管理质检员配置每少1人扣1 分，直至扣完。3质量检查1、违反工艺要求每次扣1分；2、质量检查整改不到位每次扣2分；3、发生偷工减料行为全扣。5质量事故发生返工质量事故扣5分，发生较大及以上等级事故，本项为0.105进度管理节点工期1、节点工期滞后1次扣1分；2、工期滞后

22、调整不及时一次扣1分；3、季度计划完成率低于90%全扣。2分包总工期分包总工期不能满足项目总工期需要，本项为0分。86现场文明施工现场环境1、施工现场布置不符合要求每次扣1分；2、机具、材料、构件等堆放不符合要求每次扣1分；3、要求整改而不整改的全扣。5用电管理电缆线路架设及配电、用电设备安装不符合规定，每发现一次扣2分，拒不整改的全扣。2生活环境1、生活场所环境不符合要求每次扣1分；2、食堂卫生不符合要求每次扣1分；3、拒不整改或发生饮食安全问题全扣。37综合管理劳动用工1、不能提供用工名册的扣2分；2、劳动合同未备案每人次扣1分；3、出现问题拒不配合整改的全扣。5工资发放1、因自身原因造成

23、工资拖欠的每次扣5分；2、不及时报备工资发放记录的每次扣5分；3、因工资发放而造成用工纠纷的全扣。10遵纪守法出现1人次违纪现象扣1分，出现违法现象全扣。3考评得分100扣分项发生一起停工要挟项目调价或补偿事件即全部扣完。-30发生一起和公司（项目部）之间的法律纠纷即全部扣完-30最终得分劳务企业年度履约（综合）评价表表格编号MBEC-14-06项目名称(暂定)合同额（万元）劳务企业名称完成合同额（万元）1. 进场人员结构人员数量是否满足要求：（ ）满足；（ ）基本满足； （ ）不能满足工种结构是否符合要求：（ ）符合；（ ）基本符合； （ ）不符合主要人员变动情况： （ ）稳定；（ ）变动较

24、频繁； （ ）变动频繁2. 安全和环保持证上岗情况： （ ）好； （ ）一般； （ ）差环境保护： （ ）达标； （ ）未达标有无安全事故或环保事故：（ ）无； （ ）有，有（ ）项3工程质量分部、分项工程质量情况：（ ）好； （ ）一般； （ ）差有无严重不合格产品： （ ）无； （ ）有，有（ ）项纠错完成情况： （ ）好； （ ）一般； （ ）差4进度进度计划按期完成情况：（ ）好； （ ）一般； （ ）差5物资机具采购物资按期进场情况： （ ）好； （ ）一般； （ ）差物资材料消耗情况： （ ）降耗； （ ）正常； （ ）超耗有无使用过不合格的材料：（ ）无； （ ）有，有（ ）次进

25、场机具设备数量情况： （ ）充裕； （ ）正常； （ ）不足机具设备功能、状况情况：（ ）好； （ ）一般； （ ）差6文明施工现场文明施工情况： （ ）达标； （ ）创文明安全工地； （ ）未达标7合作性与项目部的配合情况： （ ）好； （ ）一般； （ ）差与其他劳务企业配合情况：（ ）好； （ ）一般； （ ）差与项目财务配合情况： （ ）好； （ ）一般； （ ）差履约评价等级（ ）优秀； （ ）合格； （ ）不合格项目部(综合)评价意见：项目经理： 日期：子（分）公司评价意见： 劳务管理部门： 日期：注：1、对参与多个项目施工的劳务企业进行年度履约综合评价时，由相关的各项目部分别填写

26、此表后报子（分）公司劳务管理部门进行综合评价。 2、本表一式三份，子（分）公司、项目部、劳务企业各一份。劳务企业年审表表格编号MBEC-14-07企业名称准入证书编号企业详细地址注册资金（万元）经营范围营业执照号码安全许可证编号税务登记证号组织机构代码证资质证书编号资质等级法定代表人联系电话委托代理人联系电话在公司各单位从事劳务状况上年任务额（万元）：上年完成额（万元）：从事劳务的人数：从事劳务的项目名称及主要工作内容：负责人：（签字）单位：（公章）年月日子（分）公司审核意见负责人：（签字）（公章）年月日集团公司审核意见负责人：（签字）单位：（公章）年月日合同封账协议表格编号MBEC-14-0

27、8劳务作业发包人(以下简称甲方)合同编号劳务作业承包人（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写），按合同规定留工程质量保证金（大写），经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方乙 方甲方代表：（盖章）乙方代表：（盖章）签订时间： 年 月 日计量结算工程数量管理台账表格编号MBEC-14-09项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量年月份年月份备注本月计量开累计

28、量开累剩余本月计量开累计量开累剩余施工队（合同号）编制日期： 复核日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内计量结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况。 每期台账应存留备查。进度计划及完成进度表表格编号MBEC-16-01项目名称合同工期主体工程形象进度统计施工项目单位设计数量开累完成月度季度年度计划完成%计划完成%计划完成%产值完成统计 （万元） 单位合同额开累完成月度季度年度计划完成%计划完成%计划完成%业主投资编制审核时间 年 月 日时间 年 月 日项目成本控制及措施计划表表格编号MBEC-17-01序号费用名

29、称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。工程数量复核台账表格编号MBEC-17-02项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15

30、天内完成，最终由项目总工程师审定。项目成本管理情况信息表表格编号MBEC-17-03填报单位： 年 季度 金额单位：万元序号项目编号项目名称中标情况项目责任成本下达情况实际毛利率情况备注概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人： 审核人： 审批人：填表说明：毛利率中含税金。项目责任成本盈亏情况表(MBEC-17-04)表格编号MBEC-17-04填报单位：本期时段：金额单位：万元项目名称本期盈亏开累盈亏亏损原因责任成本收入实际成本盈亏责任成本收入实际成

31、本盈亏项目成本状况表表格编号MBEC-17-05填报单位： 年 季度序号项目名称中标情况预测情况目前情况概算价中标价降造率%项目总收入（万元）项目总成本（万元）项目毛利率%开累完成价值（万元）开累成本（万元）盈(+)亏（-）（万元）毛利率%盈亏主要原因专兼职质量管理人员台账表格编号MBEC-18-01登记单位/部门： 登记日期： 年 月 日序号单位职务职称职称证编号上岗证任职令文号联系电话人员更换备注编号复审日期质量目标和质量计划分解汇总表表格编号MBEC-18-02标段名称质量总目标1、；2、创建国家优质工程奖（鲁班奖）；3、序号单位工程质量目标质量计划责任部门责任人备注北引桥主桥1、质量合

32、格； 2、创建国家优质工程奖（鲁班奖）； 3、采用“四新技术”，开展科技攻关，2014年9月30日完成工程技术部XXX使用高性能混凝土物资部、中心试验室XXX,XXX投入液压爬模等高性能设备机械设备部XXX作业人员培训，特种作业人员持证上岗安全质量部XXX建立标准化的钢筋加工厂南引桥填表说明：1、质量目标是指完成每单位工程所要达到的质量标准和创优目标（如创省部级优质工程奖）。 2、质量计划是对完成每一单位工程质量目标所要计划投入的各项资源、实施措施和完成时间节点。质量目标和质量计划分解汇总表（续表）单位工程名称主桥质量总目标1、质量合格；2、创建国家优质工程奖（鲁班奖）；3、序号分部工程质量目

33、标质量计划责任部门责任人备注1#主墩2#主墩1、质量合格； 2、样板工程； 3、使用高性能混凝土物资部、中心试验室XXX,XXX使用整体式钢模板，模板脚手一体化施工工艺工程技术部XXX作业人员培训，特种作业人员持证上岗安全质量部XXX投入大吨位浮吊及全回转吊机机械设备部XXX钢梁架设钢梁架设采用主跨吊机拼装加边跨顶推工艺工程技术部XXX填表说明：1、质量目标是指完成每一分部工程所要达到的质量标准。 2、质量计划是对完成每一分部工程质量控制目标所要计划投入的各项资源、实施措施和完成时间节点。质量目标和质量计划分解汇总表（续表）分部工程名称2#主墩质量总目标1、质量合格； 2、样板工程； 3、序号

34、分项工程质量目标质量计划责任部门责任人备注模板工程钢筋工程1、质量合格； 2、使用数控钢筋加工机械设备机械设备部XXX每一批进场钢筋原材质量达标物资部XXX作业人员培训，特种作业人员持证上岗安全质量部XXX主筋间采用直螺纹套筒接长工艺工程技术部XXX填表说明：1、质量目标是指完成每分项工程所要达到的质量标准。 2、质量计划是对完成每每一分项工程质量控制目标所要计划投入的各项资源、实施措施和完成时间节点。施工工序质量责任签字表表格编号MBEC-18-03施工单位：里程：序号分项工程作业工序责任人质量责任出现问题处罚标准责任人签字备注钻孔桩施工钻孔现场负责人（工班长）1、2、测量人员1、接到放样通

35、知后，做好钻孔桩桩位及护筒顶面高程测量工作，对自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员，完善签认手续；2、钻孔测量记录应清晰、完整，并妥善保管，具有可追溯性。工程质量管理资料检查表表格编号MBEC-18-04项目名称：质量负责人：年月日职能部门： 检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不匹配扣3分；33质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分

36、；15质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。12质量责任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；27未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质量技术培训和交底（10分）9应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的交底扣2分；未分工种对作业人员进行

37、交底扣2分，交底内容不简明扼要、重点不突出、针对性不强扣1分，相同内容未反复交底扣1分；对新进场人员交底不及时扣1分；711凡交底签字等记录要素不全扣1分。14质量风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质量监督检查（5分）14项目部未坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分，检查整改无对比照片的扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析

38、、形成分析报告并及时反馈扣1分。1工程质量管理资料检查表（续表）序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工技术（16分）21无图纸（变更通知）收发登记台账扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质

39、量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；229初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣1分。18原材料（成品）检验试验（13分）31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）试验台账不健全、

40、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；233样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；235混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3工程质量管理资料检查表（续表）序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识（10分）37计量设备（容器、仪表）台账不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台账扣1分，未按

41、规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识（12分）39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；240测量设备台账不健全扣1分，未按规定检定合格扣1-2分，检定合格标识不全扣0.5-1分；241施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测量计算无复核人签字扣1分；144原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。211影像视频资料（5分）45未对影像拍摄进行策划，制定影像资料拍摄计划列表扣1分，内容不全扣0.5分；未根据施工

42、进度及时更新拍摄计划扣1分；246未根据计划配备人员及设备扣1分；147影像资料拍摄质量不符合要求扣1分；148未对影像资料及时进行分类整理、归档扣0.5分，影像资料未配有文字说明的扣0.5分。112合计得分/100/施工现场质量管理检查表表格编号MBEC-18-05项目名称：质量负责人：年月日职能部门： 检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1质量宣传(3分)1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和标识(15分)4原材料(成品、半成品)存放规范有序，防雨遮盖完

43、好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量(57分)8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣2分，直螺纹钢筋加工不符合中国中铁质量卡控红线要求的扣1分；39钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；310钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范，预留高度不符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长度不符合设计要求扣2-3分；611波纹管存在挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；112预应力钢筋预留长度不符合要求扣1分；未及时张拉扣

44、1分；未进行有效保护扣1分；313结构(模板)尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；714支座上板与梁底支座板不密贴扣2分/处；415桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；216隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚碴或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1017挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者

45、扣2分/项；618路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处；319路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者扣3分；320涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；321因结构缺陷被业主或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质量(25分)22混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分/项；。1223油漆涂装存在流淌、花脸、划痕、堆积等缺陷扣1分/项；524栏杆、遮板、挡渣墙等附属工程不平顺、流畅扣1-3分；路基边坡、隧道洞口防护、绿化质量差 、不美观扣2-3分；625工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2

46、分。25合计得分/100/注：“施工质量及外业观感”项没有的检查内容用“/”标识，如某项检查内容做的很差，可以借用没有的检查内容分值进行扣分，扣分以“检查项目”的分值扣完为止。过程产品取样送检通知单表格编号MBEC-18-06编号:建设项目施工单位合同段单位工程分部工程分项工程施工部位样品名称样品编号抽样日期抽样地点抽样数量代表数量抽样情况及样品简单描述：待检项目：抽样人员被抽样方监理取样送检样品标识牌表格编号MBEC-18-07样品标识工程名称样品名称取样部位状态描述样品数量取样日期样品编号代表批量规格型号批（炉）号进场日期生产厂家取样人员见证人员材料检验台账表格编号MBEC-18-08序号

47、检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验结果结果备注编制/日期： 复核/日期填表说明：本表及时登记，按月整理。计量器具配置计划表表格编号MBEC-18-09设备使用单位：序号设备名称型号规格数量预计单价（万元）预计总价（万元）预计使用日期资金来源编制审核批准时间时间时间计量器具台账表格编号MBEC-18-10项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差检定（校准）确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期计量器具日常保养、维修记录表表格编号MBEC-18-11日期管理编号名称保养、修理项目保养、修理情况保养、修理人编制审核批准

48、日期日期日期计量器具安装调试记录表格编号MBEC-18-12管理编号计量器具名称生产厂家型号规格使用单位地点技术参数:检测项目状况（标准/实测）检测项目状况（标准/实测）空载试验:整机状况负载试验:整机状况验收时间使用单位调试结果:参加调试人员:新建(购置)固定资产验收交接记录表格编号MBEC-18-13固资名称型号附属设备(建筑)及主要附属件规格单位/数量名称规格建造厂数量/单价金额建造编号总价其中工程费设备费其他技术特征资产所在地建造单位合同号开、竣工日期年月日保管使用单位管理号码预计使用年限预计清理净残值验收意见验收人员签章附技术资料验收日期年 月 日款源移交单位：（公章）接收单位：（公

49、章）主管：主管：技术主管：技术主管：财务主管：财务主管：经办人：经办人：年 月 日年 月 日固定资产内部调拨接收移交记录表表格编号MBEC-18-14管理号码固资名称型号规格单位数量原值主要附属品制造厂购建年月调出单位：（公章）单位负责人：财务部门主管：使用部门负责人：经办人：技术部门负责人：年 月 日调入单位：（公章）单位负责人：财务部门主管：使用部门负责人：经办人：技术部门负责人：年 月 日设备封存申请单表格编号MBEC-18-15固定资产名称管理号码规格型号封存日期原值（元）设备所在地设备检定日期已提折旧（元）保管使用单位设备检定周期净值（元）目前技术状态主要附属设备及附件残料处置方式（

50、出售、封存）残料出售价值或估计价值（元）封存原因及处理意见：申请单位负责人：申请单位：（公章）年 月 日计量管理部门审批意见：计量管理部门：（公章）年 月 日设备启封申请单表格编号MBEC-18-16固定资产名称管理号码规格型号启封日期原值（元）设备所在地设备检定日期已提折旧（元）保管使用单位设备检定周期净值（元）目前技术状态主要附属设备及附件启封原因及处理意见：申请单位负责人：申请单位：（公章）年 月 日计量管理部门审批意见：计量管理部门：（公章）年 月 日固定资产报废、报损申请单表格编号MBEC-18-17固定资产名称管理号码规格型号交付使用日期原值（元）设备所在地预计使用年限已提折旧（元

51、）保管使用单位实际已用年限净值（元）目前技术状态主要附属设备及附件残料处置方式（出售、封存）残料出售价值或估计价值（元）报废、报损原因及处理意见：申请单位：（公章）技术部门意见：财务部门意见：单位负责人：年 月 日年 月 日年 月 日 申请单位分管领导审批意见：总会计师审批意见：总经理审批意见：年 月 日 年 月 日 年 月 日 “三类”人员管理台账表格编号MBEC-19-01登记单位/部门： 登记日期： 年 月 日序号单位职务职称职称证编号考核合格证任职令文号联系电话人员更换备注编号复审日期适用的安全（职业健康）法律法规及其他要求清单表格编号MBEC-19-02编制单位/部门： 日期： 年

52、月 日序号分类标题名称发文（标准）号发布日期实施日期修订日期适用条款适用于何安全（职业健康）管理工作活动国家法律国务院法规安监总局质监总局行业其它部委地方法规规范标准安全培训登记台账表格编号MBEC-19-03培训类别： 登记单位/部门：序号培训班名称培训内容主题课时培训人数培训对象（单位/部门或班组/岗位）培训单位（机构）/部门培训日期考核/考试合格率备注班前班后安全活动记录表格编号MBEC-19-04日期： 年 月 日天气状况：晴、阴、雨 / 高温炎热、温度适宜、低温寒冷 / 风较大、普通风作业内容：班前交底内容班后总结内容班组人员签名：说明1、班前班后安全活动记录簿由班组长每工作班记录一

53、次并保存备查。2、班前，班组长应组织集合本班组作业人员进行50分钟的简短交底，重点交代：本作业内容存在的较大安全风险及规避注意事项、安全操作要点，如何正确穿戴劳动防护用品，应遵守的劳动纪律，案例等事宜。3、班后，班组长应组织集合本班组作业人员进行50分钟的简短总结，重点讲评本工作班中班组人员存在哪些违章违纪现象，提醒其不再犯。4、“天气状况”填写：在“晴、阴、雨 / 高温炎热、温度适宜、低温寒冷 / 风较大、普通风”中选项打。5、封页“记录日期”填写第一次会议日期和本“记录簿”记录的最后一次会议日期。安全生产费用使用计划表表格编号MBEC-19-05计划列支单位： 编制单位/部门：序号费用类别

54、列支费用项目计划投入金额（万元）备注1完善、改造和维护安全防护设施设备费用2配备、维护、保养应急救援器材、设备费用3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改费用4施工安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用5配备和更新现场作业人员安全防护用品费用6安全生产宣传、教育、培训费用7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用8安全设施及特种设备检测检验费用9其他与安全生产直接相关的费用合计编制人： 审核： 审定： 日期： 年 月 日安全生产费用使用登记台账表格编号MBEC-19-06费用支出单位： 登记单位/部门：序号费用类别支出费用项目及用途与场所费用金额（万元）投入（支出）日期（

55、年/月/日）发票号或单据凭证名称备注1完善、改造和维护安全防护设施设备费用2配备、维护、保养应急救援器材、设备费用3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改费用4施工安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用5配备和更新现场作业人员安全防护用品费用6安全生产宣传、教育、培训费用7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用8安全设施及特种设备检测检验费用9其他与安全生产直接相关的费用费用合计（万元）/登记人： 审核： 日期： 年 月 日特种作业人员管理台账表格编号MBEC-19-07登记单位/部门： 登记人： 审核： 日期： 年 月 日序号姓名性别年龄工种证件名称证件编号发证机构下

56、次复审（或换证）日期工作单位作业工点或场所进场日期退场日期备注安全日志表格编号MBEC-19-08日期： 年 月 日 天气状况：当日工作内容及其场所（地点）：检查涉及的劳务队伍、班组：检查发现的问题：当即督促已整改的问题：现场未立即整改问题的处置：以往（包括各级、各类检查）发现问题（隐患）的整改情况：火工品管理台账表格编号MBEC-19-09序号火工品库名称地点储存火工品的品名、类型和规格最大储存量供用工程项目的场所与供用地的距离（m）使用单位爆破施工许可证编号储存许可证编号使用许可证编号备注雷管炸药导火索雷管炸药导火索特种设备管理台账表格编号MBEC-19-10编制单位/部门： 编制人： 审

57、核： 日期： 年 月 日序号设备名称规格型号设计使用时限生产厂家设备编号涉及的安全装置使用场所进场时间计划使用时间退场时间安检合格证号下次定检时间备案登记证号管理责任人自有或外租备注施工船舶安全管理台账表格编号MBEC-19-11编制单位/部门： 编制人： 序号消防器材使用管理台账表格编号MBEC-19-12编制单位/部门： 编制人： 审核： 日期： 年 月 日序号配置场所火灾种类危险等级品名规格数量检验日期有效期备注 环境因素识别评价表表格编号MBEC-20-01区域（工程项目名称）： 编制单位/部门： 编制人： 审核人： 批准人：序号工序活动/产品环境因素环境因素识别应考虑的几方面环境因素

58、评价准则评价等级(重要、一般、轻微）控制措施时态状态环境影响过去现在将来正常异常紧急大气污染水体污染固体废物排放噪声污染土地污染能源资源社区其他影响范围(a)影响程度(b)发生频率(C)相关方关注程度(d)法律法规符合性(e)结果(f)=a+b+c+d+e环境因素评价准则：a-影响范围b-影响程度c-发生频率d-相关方关注程度e-法律法规的符合性f-评价结果F-评价等级超出社区6分严重6分持续发生6分强6分违法超标6分a+b+c+d+e重要环境因素周围社区4分一般4分间歇发生4分一般4分偶尔超标4分一般环境因素场界内1分轻微1分偶尔发生1分弱1分临界超标1分轻微环境因素评分标准：f20分或e=

59、6的环境因素为重要环境因素；10f20或e=4的环境因素为一般环境因素；f10的环境因素为轻微因素。 重要环境因素清单表格编号MBEC-20-02编制单位： 第 页共 页序号重要环境因素活动/产品控制措施控制状态编制人： 日期： 批准人： 日期： 员工职业健康体检台账表格编号MBEC-20-03登记单位/部门： 登记人： 日期： 年 月 日序号单位姓名性别出生日期岗位/工种从事本岗位工作时间职业危害体检类别职业健康本底值记录定期体检情况处理情况附件体检时间体检内容体检结果体检时间体检内容体检结果项目收尾工作计划表表格编号MBEC-22-01项目名称及编码序号工作项目是否需要工作方案责任人或部门

60、工作期限一现场管理是否1剩余工程施工计划是否2大型临时设施、机械设备拆除是否3剩余材料、废旧物资处置是否4低值易耗品、办公用固定资产处置是否二资料管理是否1工程档案资料移交是否2会计档案归档是否3工程技术资料归档是否4项目合同资料归档是否5其他资料是否三经济管理是否1变更索赔及末次结算是否2内部末次计价是否3分包队伍结算是否4物资采购、机械租赁清算是否5审计工作方案是否6项目保函、保证金清理是否7债务清算是否8账户管理是否四其他管理是否1人力资源调配是否2法律事务纠纷清理是否3地方遗留问题处理是否4其他事项是否编制审核批准时间时间时间撤销项目应上报资料清单表格编号MBEC-22-02序号名 称