某交通设备有限公司质量手册

1、沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号文件修订记录部门文件号版本号实施日期电话：（024）25382803质量部Q/BODESY.SC.2016B/02015.01.15沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号附录5受控文件清单部门文件号版本号实施日期电话：（024）25382803管理部附录5受控文件清单JL.GLM.12.2016/A序号文件名称编号版本号编制部门存档部门借阅/复制权限存档日期备注1质量手册QBODESY.SC.2013B/0质量部管理部可借阅/复制2文件控制程序QBODESY.CX.01A/1管理部管理部可借阅/复制3记录控制程序

2、QBODESY.CX.02A/1管理部管理部可借阅/复制4内部审核控制程序QBODESY.CX.04A/1质量部管理部可借阅/复制5监视和测量装置管理程序QBODESY.CX.05A/1质量部管理部可借阅/复制6不合格品控制程序QBODESY.CX.06A/1质量部管理部可借阅/复制7纠正与预防措施控制程序QBODESY.CX.07A/1质量部管理部可借阅/复制8采购管理程序QBODESY.CX.08A/1物资部管理部可借阅/复制9设计开发控制程序QBODESY.CX.09A/1技术部管理部可借阅/复制10供应商管理程序QBODESY.CX.10A/1质量部管理部可借阅/复制11图样及技术资料

3、控制程序Q/BODESY.CX.11A/0技术部管理部可借阅/复制12项目管理程序Q/BODESY.CX.12A/0技术部管理部可借阅/复制13技术状态管理程序Q/BODESY.CX.13A/0技术部管理部可借阅/复制14安装调试管理程序Q/BODESY.CX.14A/0技术部管理部可借阅/复制15RAMS管理程序Q/BODESY.CX.15A/0技术部管理部可借阅/复制16LCC管理程序Q/BODESY.CX.16A/0财务部管理部可借阅/复制17风险和机会管理程序Q/BODESY.CX.17A/0技术部管理部可借阅/复制18培训管理程序Q/BODESY.CX.18A/0管理部管理部可借阅/

4、复制19激励与绩效管理程序Q/BODESY.CX.19A/0管理部管理部可借阅/复制20经营计划管理程序Q/BODESY.CX.20A/0管理部管理部可借阅/复制21资源提供管理程序Q/BODESY.CX.21A/0管理部管理部可借阅/复制22人力资源管理程序Q/BODESY.CX.22A/0管理部管理部可借阅/复制23变更管理程序Q/BODESY.CX.23A/0技术部管理部可借阅/复制24成本管理程序Q/BODESY.CX.24A/0财务部管理部可借阅/复制25质量成本管理程序Q/BODESY.CX.25A/0财务部管理部可借阅/复制26不合格过程控制程序Q/BODESY.CX.26A/1

5、质量部管理部可借阅/复制27产品标识与追溯性程序Q/BODESY.CX.28A/0生产部管理部可借阅/复制28设施设备管理程序Q/BODESY.CX.29A/0生产部管理部可借阅/复制29生产计划管理程序Q/BODESY.CX.30A/0生产部管理部可借阅/复制30售后服务管理程序Q/BODESY.CX.31A/0生产部管理部可借阅/复制31特殊工序控制程序Q/BODESY.CX.32A/0技术部管理部可借阅/复制32应急管理控制程序Q/BODESY.CX.33A/0生产部管理部可借阅/复制33装配调试过程控制程序Q/BODESY.CX.34A/0生产部管理部可借阅/复制34外委加工控制程序Q

6、/BODESY.CX.35A/0生产部管理部可借阅/复制35投标管理程序Q/BODESY.CX.36A/0市场部管理部可借阅/复制36合同订单评审程序Q/BODESY.CX.37A/0物资部管理部可借阅/复制37产品交付管理程序Q/BODESY.CX.38A/0市场部管理部可借阅/复制38顾客满意度管理程序Q/BODESY.CX.39A/0市场部管理部可借阅/复制39知识管理程序Q/BODESY.CX.40A/0质量部管理部可借阅/复制40管理评审控制程序Q/BODESY.CX.41A/0质量部管理部可借阅/复制41进货检验控制程序Q/BODESY.CX.43A/0质量部管理部可借阅/复制42

7、首件检验控制程序Q/BODESY.CX.44A/0质量部管理部可借阅/复制43持续改进管理程序Q/BODESY.CX.45A/0质量部管理部可借阅/复制44数据分析与应用控制程序Q/BODESY.CX.46A/0质量部管理部可借阅/复制45产品检验控制程序Q/BODESY.CX.47A/0质量部管理部可借阅/复制46设计文件变更管理制度Q/BODESY.ZY.01.JST.2015A/1技术部管理部可借阅/复制47产品老化和备件管理规范Q/BODESY.ZY.02.JST.2015A/0技术部管理部可借阅/复制48FMEA作业指导书Q/BODESY.ZY.03.JST.2015A/0技术部管理

8、部可借阅/复制49故障树分析作业指导书Q/BODESY.ZY.04.JST.2015A/0技术部管理部可借阅/复制50FRACAS管理办法Q/BODESY.ZY.05.JST.2015A/0技术部管理部可借阅/复制51控制计划工作指导书Q/BODESY.ZY.06.SCP.2015A/0生产部管理部可借阅/复制52工作环境管理规定Q/BODESY.ZY.07.SCP.2015A/0生产部管理部可借阅/复制53质量计划管理办法Q/BODESY.ZY.08.ZLQ.2016A/0质量部管理部可借阅/复制54质量方针及目标管理方法Q/BODESY.ZY.09.ZLQ.2016A/0质量部管理部可借阅

9、/复制55外部沟通管理办法Q/BODESY.ZY.10.WZM.2015A/1物资部管理部可借阅/复制56库房管理规定Q/BODESY.ZY.11.WZM.2015A/2物资部管理部可借阅/复制57内部沟通管理办法Q/BODESY.ZY.12.GLM.2015A/0管理部管理部可借阅/复制58产品报价管理规范Q/BODESY.ZY.13.CWF.2015A/0财务部管理部可借阅/复制59项目成本管理办法Q/BODESY.ZY.14.CWF.2015A/0财务部管理部可借阅/复制60设备安全操作规程Q/BODESY.ZY.15.SCP.2016A/1生产部管理部可借阅/复制61运输过程中的风险识

10、别Q/BODESY.ZY.16.SCP.2015A/1生产部管理部可借阅/复制62岗位职责和任职标准Q/BODESY.ZY.17.GLM.2016A/2管理部管理部可借阅/复制63招聘管理办法Q/BODESY.ZY.18.GLM.2016A/0管理部管理部可借阅/复制64员工激励制度Q/BODESY.ZY.19.GLM.2016A/0管理部管理部可借阅/复制65绩效考核制度Q/BODESY.ZY.20.GLM.2016A/0管理部管理部可借阅/复制66班长津贴考核制度Q/BODESY.ZY.21.GLM.2016A/1管理部管理部可借阅/复制67装配钳工岗位实做考核制度Q/BODESY.ZY.

11、22.GLM.2016A/1管理部管理部可借阅/复制68项目团队绩效考核办法Q/BODESY.ZY.23.GLM.2016A/0管理部管理部可借阅/复制69计量器具操作规范Q/BODESY.ZY.24.ZLQ.2016A/0质量部管理部可借阅/复制70进货检验规程QBODESY.ZY.09.Q.2013 A/0质量部管理部可借阅/复制71外购件首件检验规程QBODESY.ZY.28.Q.2013A/1质量部管理部可借阅/复制72门骨架进货检验基准QBODESY.ZY.38.Q.2014A/0质量部管理部可借阅/复制73玻璃进货检验基准QBODESY.ZY.39.Q.2014A/0质量部管理部可

12、借阅/复制74门皮进货检验基准QBODESY.ZY.58.Q.2013A/0质量部管理部可借阅/复制75检验与试验大纲QBODESY.ZY.62.Q.2013A/0质量部管理部可借阅/复制76喷漆进货检验基准QBODESY.ZY.63.Q.2013A/0质量部管理部可借阅/复制77质量保证计划(沈阳地铁1号线加车)BD-ZB-JL-002-2013A 质量部管理部可借阅/复制78检验和试验计划007-ZB-002质量部管理部可借阅/复制沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号附录受控记录清单部门文件号版本号实施日期电话：（024）25382803质量部Q/BODESY.SC

13、.2016B/02015.01.15附录6 受控记录清单JL.GLM.48.2016/A序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存部门保存期限记录更新日期借阅权限备注1文件编制/修订/废止申请表JL.GLM.01.2016/A管理部各部门管理部2年各部门2文件发放/回收记录表JL.GLM.02.2016/A管理部管理部管理部2年各部门3文件销毁清单JL.GLM.03.2016/A管理部管理部管理部2年各部门4外来文件清单JL.GLM.04.2016/A管理部各部门管理部3年各部门5文件借阅/复制记录JL.GLM.05.2016/A管理部管理部管理部2年各部门6文件编制/审核/批准矩阵表JL.GL

14、M.06.2016/A管理部管理部管理部3年各部门7职员绩效考核表JL.GLM.07.2016/A管理部各部门管理部2年各部门8部长绩效考核表JL.GLM.08.2016/A管理部各部门管理部2年各部门9班长津贴考核表JL.GLM.09.2016/A管理部各部门管理部2年各部门10试用期员工考核表JL.GLM.10.2016/A管理部各部门管理部2年各部门11装配钳工岗位实做综合考评表JL.GLM.11.2016/A管理部生产部管理部2年各部门12受控文件清单JL.GLM.12.2016/A管理部管理部管理部3年各部门13文件作废单JL.GLM.13.2016/A管理部管理部管理部2年各部门1

15、4员工出勤流动率统计表JL.GLM.14.2016/A管理部管理部管理部2年各部门15考勤记录JL.GLM.15.2016/A管理部管理部管理部2年各部门16员工处罚通知单JL.GLM.16.2016/A管理部各部门管理部2年各部门17外来文件登记表JL.GLM.17.2016/A管理部各部门管理部2年各部门18会议记录JL.GLM.18.2016/A管理部各部门管理部长期各部门19人力资源需求申请表JL.GLM.19.2016/A管理部各部门管理部2年各部门20培训需求申请表JL.GLM.20.2016/A管理部各部门管理部2年各部门21年度培训计划JL.GLM.21.2016/A管理部管理

16、部管理部2年各部门22培训签到表JL.GLM.22.2016/A管理部各部门管理部2年各部门23培训授课大纲JL.GLM.23.2016/A管理部各部门管理部2年各部门24培训记录JL.GLM.24.2016/A管理部各部门管理部3年各部门25员工转岗通知单JL.GLM.25.2016/A管理部各部门管理部2年各部门26人力资源招聘计划表JL.GLM.26.2016/A管理部管理部管理部2年各部门27会议签到表JL.GLM.27.2016/A管理部各部门管理部2年各部门28培训需求调查表JL.GLM.28.2016/A管理部各部门管理部2年各部门29培训计划调整申请表JL.GLM.29.201

17、6/A管理部各部门管理部2年各部门31培训有效性调查评估表JL.GLM.31.2016/A管理部管理部管理部2年各部门32员工培训档案JL.GLM.32.2016/A管理部管理部管理部长期各部门33员工激励统计一览表JL.GLM.33.2016/A管理部管理部管理部2年各部门34资源需求申请表JL.GLM.34.2016/A管理部各部门管理部2年各部门35资源提供规划表JL.GLM.35.2016/A管理部管理部管理部2年各部门36资源提供实施计划JL.GLM.36.2016/A管理部管理部管理部2年各部门37资源实施评估表JL.GLM.37.2016/A管理部管理部管理部2年各部门38记录处

18、置登记表JL.GLM.38.2016/A管理部管理部管理部2年各部门39项目团队绩效考核表JL.GLM.39.2016/A管理部技术部管理部项目周期各部门40外来文件评审表JL.GLM.40.2016/A管理部各部门管理部2年各部门41中长期经营计划JL.GLM.41.2016/A管理部管理部管理部5年各部门42年度经营计划JL.GLM.42.2016/A管理部管理部管理部2年各部门43部门月度工作计划及完成情况JL.GLM.43.2016/A管理部各部门管理部2年各部门44公司月度工作计划及完成情况JL.GLM.44.2016/A管理部管理部管理部2年各部门45年度经营计划编制任务书JL.G

19、LM.45.2016/A管理部管理部管理部2年各部门46员工能力确认表JL.GLM.46.2016/A管理部管理部管理部长期各部门47文件传阅单JL.GLM.47.2016/A管理部各部门管理部2年各部门48受控记录清单JL.GLM.48.2016/A管理部管理部管理部3年各部门49文件更改通知单JL.GLM.49.2016/A管理部管理部管理部2年各部门50部门月度用款计划JL.GLM.50.2016/A管理部各部门管理部2年各部门51员工绩效考核汇总一览表JL.GLM.51.2016/A管理部管理部管理部2年各部门52技术人员岗位技能矩阵表JL.GLM.52.2016/A管理部管理部管理部

20、3年各部门53质量人员岗位技能矩阵表JL.GLM.53.2016/A管理部管理部管理部3年各部门54生产人员岗位技能矩阵表JL.GLM.54.2016/A管理部管理部管理部3年各部门55工作任务单JL.GLM.55.2016/A管理部管理部管理部2年各部门56装配钳工岗位实做考试评分表-门皮JL.GLM.56.2016/A各部门各部门管理部2年各部门57装配钳工岗位实做考试评分表-玻璃总装JL.GLM.57.2016/A各部门各部门管理部2年各部门58装配钳工岗位实做考试评分表-门机售后JL.GLM.58.2016/A各部门各部门管理部2年各部门59特种作业人员安全技术考核表JL.GLM.59

21、.2016/A管理部管理部管理部2年各部门60应聘人员登记表JL.GLM.60.2016/A管理部管理部管理部长期各部门61面试人员评定表JL.GLM.61.2016/A管理部管理部管理部长期各部门62新员工录用单JL.GLM.62.2016/A管理部管理部管理部长期各部门63工作交接清单JL.GLM.63.2016/A管理部管理部管理部2年各部门64调整工资通知单JL.GLM.64.2016/A管理部管理部管理部长期各部门65辞职书JL.GLM.65.2016/A管理部管理部管理部2年各部门66离职工作交接清单JL.GLM.66.2016/A管理部管理部管理部2年各部门67装配钳工绩效考核表

22、JL.GLM.67.2016/A管理部管理部管理部2年各部门68年度工作总结JL.GLM.68.2016/A管理部各部门管理部2年各部门69设计开发计划书JL.JST.30.2015/A技术部技术部技术部3年技术部70设计开发任务书JL.JST.31.2015/A技术部技术部技术部3年技术部71设计输入清单JL.JST.32.2015/A技术部技术部技术部3年技术部72设计输入评审记录JL.JST.33.2015/A技术部技术部技术部3年技术部73方案评审记录JL.JST.34.2015/A技术部技术部技术部3年技术部74设计输出清单JL.JST.35.2015/A技术部技术部技术部3年技术部

23、75设计输出评审记录JL.JST.36.2015/A技术部技术部技术部3年技术部76设计验证记录? JL.JST.37.2015/A技术部技术部技术部3年技术部77设计确认记录?JL.JST.38.2015/A技术部技术部技术部3年技术部78图纸与技术资料一览表JL.JST.22.2015/A技术部技术部技术部产品生命周期技术部79图纸、技术资料发放/回收记录表JL.JST.23.2015/A技术部技术部技术部3年技术部80外来文件控制清单JL.JST.24.2015/A技术部技术部技术部3年技术部81技术规范评审记录表JL.JST.25.2015/A技术部技术部技术部3年技术部82产品技术状

24、态清单JL.JST.04.2015/A技术部技术部技术部3年技术部83培训记录JL.JST.01.2015/A技术部技术部技术部3年技术部84安装调试质量问题记录JL.JST.02.2015/A技术部技术部技术部3年技术部85MTBF计算记录表JL.JST.18.2015/A技术部技术部技术部3年技术部86FME(C)A分析表JL.JST.19.2015/A技术部技术部技术部3年技术部87故障树(FTA)分析报告JL.JST.20.2015/A技术部技术部技术部3年技术部88RAMS分析报告JL.JST.21.2015/A技术部技术部技术部3年技术部89风险识别检查表JL.JST.技术部技术部

25、技术部3年技术部91技术变更通知单JL.JST.26.2015/A技术部技术部技术部3年技术部92技术变更评审JL.JST.27.2015/A技术部技术部技术部3年技术部93变更申请表JL.JST.29.2015/A技术部技术部技术部3年技术部94特殊工序清单技术部技术部技术部3年技术部95粘接工序再确认报告JL.JST.41.2015/A技术部技术部技术部3年技术部96产品备品/备件清单JL.JST.03.2015/A技术部技术部技术部3年技术部97DFMEA分析表JL.JST.08.2015/A技术部技术部技术部3年技术部98PFMEA分析表JL.JST.09.2015/A技术部技术部技术

26、部3年技术部99FMECA分析表JL.JST.10.2015/A技术部技术部技术部3年技术部100故障模式列表JL.JST.11.2015/A技术部技术部技术部3年技术部101关键/重要特性清单JL.JST.12.2015/A技术部技术部技术部3年技术部102关键/重要零部件和物料清单JL.JST.13.2015/A技术部技术部技术部3年技术部103关键工序清单JL.JST.14.2015/A技术部技术部技术部3年技术部104探测度等级示例JL.JST.15.2015/A技术部技术部技术部3年技术部105风险矩阵表JL.JST.16.2015/A技术部技术部技术部3年技术部106故障报告表JL

27、.JST.05.2015/A技术部技术部技术部3年技术部107故障分析报告表JL.JST.06.2015/A技术部技术部技术部3年技术部108纠正预防措施报告表JL.JST.07.2015/A技术部技术部技术部3年技术部109产品工序流程卡 JL SCP.01.2015/A生产部生产部生产部3年生产部110发货单JL SCP.02.2015/A生产部生产部生产部3年生产部111控制计划JL SCP.03.2015/A生产部生产部生产部3年生产部112沈阳博得门板、门机工艺流程图JL SCP.04.2015/A生产部生产部生产部3年生产部113设备请购审批表JL SCP.05.2015/A生产部

28、生产部生产部3年生产部114设备验收单JL SCP.06.2015/A生产部生产部生产部3年生产部115报废申请单JL SCP.08.2015/A生产部生产部生产部3年生产部116生产月报表JL SCP.12.2015/A生产部生产部生产部3年生产部117生产计划变更表JL SCP.13.2015/A生产部生产部生产部3年生产部118物料采购计划JL SCP.14.2015/A生产部生产部生产部3年生产部119顾客售后服务信息登记表 007-JL.XMP.SCP.01/A 生产部生产部生产部3年生产部120顾客售后服务信息登记表012-JL.XMP.SCP.01/A生产部生产部生产部3年生产部

29、121顾客售后服务信息登记表014-JL.XMP.SCP.01/A生产部生产部生产部3年生产部122浑南轻轨国产化生产计划JL SCP.16.2015/A生产部生产部生产部3年生产部123年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表JL SCP.20.2015/A生产部生产部生产部3年生产部124突发性事件登记表JL SCP.22.2015/A生产部生产部生产部3年生产部125突发性事件处理记录表JL SCP.23.2015/A生产部生产部生产部3年生产部126应急计划实施效果评审会议纪要JL SCP.24.2015/A生产部生产部生产部3年生产部127市政供水/供电部门联系信息JL SCP.2

30、5.2015/A生产部生产部生产部3年生产部128产能评估表JL SCP.26.2015/A生产部生产部生产部3年生产部129外委供应商列表JL SCP.27.2015/A生产部生产部生产部3年生产部130装配调试计划JL SCP.28.2015/A生产部生产部生产部3年生产部131生产计划JL SCP.29.2015/A生产部生产部生产部3年生产部132装运计划JL SCP.32.2015/A生产部生产部生产部3年生产部133场地平面布置图JL SCP.34.2015/A生产部生产部生产部3年生产部134采购要求评审表JL SCP.07.2016/A生产部生产部生产部3年生产部135KPI检

31、查记录表JL.ZLQ.01.2016/A质量部质量部质量部3年各部门136管理评审计划JL.ZLQ.02.2016/A质量部质量部质量部3年各部门137管理评审会议通知书JL.ZLQ.03.2016/A质量部质量部质量部3年各部门138管理评审报告JL.ZLQ.04.2016/A质量部质量部质量部3年各部门139改进追踪报告JL.ZLQ.05.2016/A质量部质量部质量部3年各部门140供应商评估调查表JL.ZLQ.06.2016/A质量部质量部质量部3年各部门141外委（购）供应商评价表JL.ZLQ.07.2016/A质量部质量部质量部3年各部门142质量计划实施情况检查表JL.ZLQ.0

32、8.2016/A质量部质量部质量部3年各部门143知识管理清单JL.ZLQ.09.2016/A质量部质量部质量部3年各部门144知识管理汇总清单JL.ZLQ.10.2016/A质量部质量部质量部3年各部门145知识发行签收回收记录表JL.ZLQ.11.2016/A质量部质量部质量部3年各部门146知识的应用推广记录JL.ZLQ.12.2016/A质量部质量部质量部3年各部门147进货检验台账JL.ZLQ.13.2016/A质量部质量部质量部3年各部门148监视测量装置购买申请单JL.ZLQ.14.2016/A质量部质量部质量部3年各部门149自校记录JL.ZLQ.15.2016/A质量部质量部

33、质量部3年各部门150监视和测量装置管理台账JL.ZLQ.16.2016/A质量部质量部质量部3年各部门151监视和测量装置送检计划JL.ZLQ.17.2016/A质量部质量部质量部3年各部门152监视和测量装置收发明细表JL.ZLQ.18.2016/A质量部质量部质量部3年各部门153让步放行申请JL.ZLQ.19.2016/A质量部质量部质量部3年各部门154不合格品标签JL.ZLQ.20.2016/A质量部质量部质量部3年各部门155不合格品评审单JL.ZLQ.21.2016/A质量部质量部质量部3年各部门156产品退货通知单JL.ZLQ.22.2016/A质量部质量部质量部3年各部门1

34、57产品报废申请单JL.ZLQ.23.2016/A质量部质量部质量部3年各部门158持续改进计划JL.ZLQ.25.2016/A质量部质量部质量部3年各部门159持续改进验收评价表JL.ZLQ.26.2016/A质量部质量部质量部3年各部门160年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表JL.ZLQ.27.2016/A质量部质量部质量部3年各部门161持续改进项目总览表JL.ZLQ.28.2016/A质量部质量部质量部3年各部门162首件检查项目表JL.ZLQ.29.2016/A质量部质量部质量部3年各部门163过程巡检记录表JL.ZLQ.30.2016/A质量部质量部质量部3年各部门164不合

35、格品报告（NCR）JL.ZLQ.31.2016/A质量部质量部质量部3年各部门165产品检验记录JL.ZLQ.32.2016/A质量部质量部质量部3年各部门166进货检验记录JL.ZLQ.33.2016/A质量部质量部质量部3年各部门167不合格品处理单JL.ZLQ.34.2016/A质量部质量部质量部3年各部门168检验/试验计划JL.ZLQ.35.2016/A质量部质量部质量部3年各部门169纠正与预防措施表JL.ZLQ.36.2016 /A质量部质量部质量部3年各部门170年度内部审核计划表JL ZLQ.37.2016/A质量部质量部质量部3年各部门171内部审核通知单JL ZLQ.38

36、.2016/A质量部质量部质量部3年各部门172IRIS过程指标（KPI）JL ZLQ.39.2016/A质量部质量部质量部3年各部门173部质量管理体系运行报告JL ZLQ.40.2016/A质量部各部门质量部3年各部门174审核不符合项报告JL ZLQ.42.2016/A质量部质量部质量部3年各部门175质量管理体系审核报告JL ZLQ.43.2016/A质量部质量部质量部3年各部门176首件检验（FAI）计划JL ZLQ.44.2016/A质量部质量部质量部3年各部门177FAI审查表JL ZLQ.45.2016/A质量部质量部质量部3年各部门178首件检验FAI报告JL.ZLQ.46.

37、2016 /A质量部质量部质量部3年各部门179FAI不符合项及整改措施JL.ZLQ.47.2016/A质量部质量部质量部3年各部门180年度质量目标/安全目标达成状况和趋势分析统计表JL ZLQ.48.2016/A质量部质量部质量部3年各部门181各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表JL ZLQ.49.2016/A质量部质量部质量部3年各部门182绩效/目标/指标监控统计记录表JL ZLQ.50.2016/A质量部质量部质量部3年各部门183质量管理体系过程（COP、SP和MP）绩效指标/目标汇总一览JL ZLQ.52.2016/A质量部质量部质量部3年各部门184供方质量异常考核通知

38、JL.ZLQ.55.2016 质量部质量部质量部3年各部门185不合格量具评价处单JL.ZLQ.60.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门186装箱检验记录表JL.ZLQ.61.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门187新增量具试验装备配置计划JL.ZLQ.62.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门188作业检验文件会议记录JL.ZLQ.63.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门189产品过程质量检查清单JL.ZLQ.64.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门190合格证JL.ZLQ.65.2015/A 质量部质量部质量部3年各部门191进货检验记录（骨架）012

39、-JL.XMP.ZLQ.01质量部质量部质量部3年各部门192进货检验记录（门皮）012-JL.XMP.ZLQ.02质量部质量部质量部3年各部门193进货检验记录（喷漆）012-JL.XMP.ZLQ.03质量部质量部质量部3年各部门194门板粘接巡检记录012-JL.XMP.ZLQ.04质量部质量部质量部3年各部门195门板粘接尺寸检验记录（二号线）012-JL.XMP.ZLQ.05质量部质量部质量部3年各部门196门板总成终检记录012-JL.XMP.ZLQ.06质量部质量部质量部3年各部门197门机构巡检012-JL.XMP.ZLQ.07质量部质量部质量部3年各部门198沈阳至铁岭城际铁路

40、工程车辆项目客室门例行试验报告（右门）012-JL.XMP.ZLQ.08质量部质量部质量部3年各部门199沈阳至铁岭城际铁路工程车辆项目客室门例行试验报告（左门）012-JL.XMP.ZLQ.09质量部质量部质量部3年各部门200委外加工申请表JL.WZM.23.2016/A物资部物资部物资部3年各部门201委外加工计划JL.WZM.24.2016/A物资部物资部物资部3年各部门202委外加工单JL.WZM.25.2016/A物资部物资部物资部产品生命周期各部门203供方能力调查表JL.WZM.04.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门204采购计划JL.WZM.02.2016/A 物资

41、部物资部物资部3年各部门205合格供应商名录JL.WZM.07.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门206采购申请单JL.WZM.03.2016/A物资部物资部物资部3年各部门207采购订单JL.WZM.01.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门208供应商绩效评价表JL.WZM.05.2016/A物资部物资部物资部3年各部门209供应商绩效评价汇总表JL.WZM.06.2016/A物资部物资部物资部3年各部门210合同订单评审表JL.WZM.12.2016/A物资部物资部物资部3年各部门211采购要求评审表JL.WZM.09.2016/A物资部物资部物资部3年各部门212合同订单

42、一览表JL.WZM.08.2016/A物资部物资部物资部5年各部门213合同订单变更通知JL.WZM.11.2016/A物资部物资部物资部产品生命周期各部门214订单完成统计分析表JL.WZM.10.2016/A物资部物资部物资部3年各部门215报检单JL.WZM.20.2016/A物资部物资部物资部5年各部门216入库单JL.WZM.19.2016/A物资部物资部物资部5年各部门217出库单JL.WZM.15.2016/A物资部物资部物资部3年各部门218领料单JL.WZM.18.2016/A物资部物资部物资部3年各部门219库房不合格品处理单JL.WZM.16.2016/A物资部物资部物资

43、部3年各部门220补料单JL.WZM.13.2016/A物资部物资部物资部3年各部门221超额领料单JL.WZM.14.2016/A物资部物资部物资部3年各部门222库房物料盘点表JL.WZM.17.2016/A物资部物资部物资部3年各部门223沟通记录JL.WZM.21.2016/A物资部物资部物资部3年各部门224会议记录JL.WZM.22.2016/A物资部物资部物资部3年各部门225供方开发计划表JL.WZM.26.2016/A物资部物资部物资部3年各部门226订单需求预测表JL.WZM.27.2016/A物资部物资部物资部3年各部门227初始材料清单及价格表JL.WZM.28.201

44、6/A物资部物资部物资部3年各部门228借用单JL.WZM.29.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门229返修单JL.WZM.30.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门230售后服务补发料申请单JL.WZM.31.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门231借用登记表JL.WZM.32.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门232工具借用单JL.WZM.33.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门233劳保用品领用登记表JL.WZM.34.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门234请购单JL.WZM.35.2016/A 物资部物资部物资部3年各部门235产品交付

45、监控统计表JL.SCM.01.2016/A市场部市场部市场部3年各部门236产品发货清单JL.SCM.03.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门237产品交付计划JL.SCM.02.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门238年度产品交付绩效和趋势分析统计表JL.SCM.04.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门239顾客满意度调查表JL.SCM.09.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门240顾客满意度调查计划JL.SCM.10.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门241年度顾客满意度调查和趋势分析统计表JL.SCM.07.2016/A 市场部市场部市场部3年各部

46、门242顾客满意度调查总结报告JL.SCM.04.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门243投标台帐清单JL.SCM.04.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门244投标项目评审表JL.SCM.04.2016/A 市场部市场部市场部3年各部门245寿命周期成本（LCC）统计汇总表JL.CWF.01.2016/A财务部财务部财务部246成本管理台账清单财务部财务部财务部247费用申请表财务部财务部财务部248质量成本统计汇总表财务部财务部财务部249质量成本月报表财务部财务部财务部250产品报价单财务部财务部财务部251新产品引入联络单财务部财务部财务部252项目成本预算表（BCWS

47、）财务部财务部财务部253项目完工产品成本预算表（BCWP）财务部财务部财务部254项目完工产品计算表（ACWP）财务部财务部财务部255项目预算与实际成本分析表JL.CWF.02.2016/A财务部财务部财务部256项目费用偏差及费用指标（CV与CPI）财务部财务部财务部257项目进度偏差及进度指标（SV与SPI）财务部财务部财务部沈阳博得交通设备有限公司沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号附录7 IRIS过程清单部门文件号版本号实施日期电话：（024）25382803质量部Q/BODESY.SC.2016B/02015.01.15附录7 IRIS过程清单序号IRIS标准条款IRIS要求的程

48、序/过程过程类别过程所有者（主责部门和过程负责人）过程参与者（相关部门及相关责任人）14.1总要求S4.2:外包过程控制强制供销部：王鹏生产部：邓德俊25.1管理承诺M1.2:质量方针M1.3:质量目标质量部：温丽荣质量部：温丽荣34.2.3文件控制S1.2:顾客文件管理强制技术部：冯艳辉技术部：冯艳辉44.2.3文件控制S1.1:文件控制强制管理部：赵晓丹质量部：孙玲玲技术部：冯艳辉生产部：宋雨田物资部：王鹏市场部：张海军64.2.4记录的控制S1.3:记录控制强制管理部：赵晓丹质量部：孙玲玲技术部：冯艳辉生产部：宋雨田物资部：王鹏市场部：张海军74.3知识管理S1.4:知识管理质量部：孙玲

49、玲技术部：冯艳辉质量部物资部生产部：宋雨田85.3.1经营计划M1.1:经营计划M1.4:成本管理强制管理部：赵晓丹财务部：杨智管理部：赵晓丹财务部：杨智95.5.3内部沟通M6.1:内部沟通管理部：赵晓丹市场部：张海军质量部：温丽荣技术部：王玉辉生产部：邓德俊物资部：王鹏105.6管理评审M2:管理评审质量部：温丽荣技术部：王玉辉生产部：邓德俊物资部：王鹏市场部：张海军116.1资源的提供S2.1:资源提供强制管理部：赵晓丹生产部：邓德俊126.2.1总则S3.1:能力、培训和意识管理部：赵晓丹管理部：赵晓丹136.2.2.3培训S3.2:培训强制管理部：赵晓丹管理部：赵晓丹146.2.2.

50、4业绩管理S3.3:员工激励和授权S3.4:绩效管理管理部：赵晓丹管理部：赵晓丹156.3基础设施S2.4:设备/基础设施管理 S2.5:工装/工具管理生产部：邓德俊生产部：邓德俊166.4工作环境S2.2:工作环境管理生产部：邓德俊生产部：邓德俊176.5应急计划S2.3:应急计划生产部：邓德俊生产部：邓德俊187.1产品实现的策划C2.6控制计划强制生产部：温丽荣质量部：温丽荣197.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.2.4投标管理C1.1:市场调研、开发（此过程应当有） C1.2:投标管理C1.3:产品要求的确定 C1.4:合同/订单评审C1.5:顾客沟通及抱怨处理强制

51、市场部：张海军物资部：市场部：张海军207.3.1设计和开发的策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.5设计和开发验证 7.3.7设计和开发更改的控制C2.1:产品和工艺过程设计/开发策划C2.2:产品和工艺过程设计/开发评审C2.3:产品和工艺过程设计验证C2.5:产品和工艺过程设计更改强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉217.3.6设计和开发确认C2.4:设计开发确认（试验程序）强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉227.3.8设计批准产品设计批准（软件）强制无237.4.1采购过程S4.1:采购管理S4.3:供应商管理 S4.4:供应链开发管理强制物资部：王鹏生产部：质量部：孙玲玲生产部：邓德

52、俊247.4.3采购产品的验证S4.3:采购产品的验证质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲257.5.1生产和服务提供的控制C3.1:产品实现的策划 C3.2:生产文件编制C3.9:生产组装管理C3.10:制造技术管理C3.3:生产计划管理强制生产部：邓德俊生产部：邓德俊267.5.1.3生产过程变更控制C3.8:生产过程变更管理强制生产部：邓德俊生产部：邓德俊277.5.1.4设备和工装维护C3.12:生产设备和工装管理C3.13:制造工装的设计开发强制生产部：邓德俊技术部：宁辉287.5.2生产和服务提供过程的确认C3.5:特殊过程管理 C3.4:关键过程管理C3.11:工艺检查和生产过程验证强制

53、生产部：邓德俊生产部：邓德俊质量部：孙玲玲297.5.3标识和可追溯性C3.6:标识和可追溯性生产部：邓德俊生产部：邓德俊307.5.4顾客财产C3.7:顾客财产管理市场部技术部317.5.5产品防护S5.1:产品搬运S5.2:产品包装 S5.3:仓储管理物资部：王鹏生产物资部：王鹏327.6监视和测量设备的控制S6.1:监测和测量设备管理S6.2:检验、实验室管理强制质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲337.7项目管理C6:项目管理过程强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉347.7.1整合管理C6.1:整合管理技术部：王玉辉技术部：王玉辉357.7.2范围管理C6.2:范围管理技术部：王玉辉技术部：王

54、玉辉367.7.3时间管理C6.3:时间管理技术部：王玉辉技术部：王玉辉377.7.4成本管理C6.4:项目成本管理强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉387.7.5质量管理C6.5:项目质量管理强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉397.7.6人力资源管理C6.6:人力资源管理管理部：赵晓丹管理部：赵晓丹技术部：王玉辉407.7.7沟通管理C6.7:沟通管理技术部：王玉辉技术部：王玉辉417.7.8风险和机会管理C6.8:风险机会管理强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉424.4多现场项目管理C6.9:多现场项目管理(无多现场管理情况)无无437.8技术状态管理S7.1:技术状态管理强制技术部：王玉辉技

55、术部：王玉辉447.9首件鉴定(FAI)S8.1:首件鉴定(FAI)强制质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲457.10调试和顾客服务C5.1:产品调试过程强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉46C5.2:售后服务过程强制生产部：邓德俊生产部：邓德俊47C5.3:顾客投诉、抱怨处理质量部：温丽荣质量部：温丽荣48C4.1:产品交付 C4.2:账款支付物资部：王鹏市场部财务部物资部：王鹏497.11RAMS/LCC可靠性、可用性、可维护性和安全性C7:RAMS、LCC强制技术部：王玉辉财务部：杨智507.12老化管理S7.2:老化管理强制技术部：王玉辉技术部：王玉辉517.13变更管理S10:变更管理过程覆盖到以下内容：产品和工艺过程设计更改生产过程变更管理项目变更管理强制技术部：赵晓丹生产部：邓德俊技术部：王玉辉528.1监视、测量、分析和改进M6:监视、测量、分析和改进强制质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲538.2.1顾客满意C5.4:顾客满意度C5.4.1:跟踪法律法规要求强制市场部：王鹏物资部：王鹏548.2.2内部审核M4.1:内部审核M4.2:数据收集过程（过程KPI）强制质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲558.2.3过程的监视和测量S8.2:过程检验和测量质量部：孙玲玲质量部：孙玲玲568.2.4产品的监视和测量S8.3:产品检验和测试质量部：孙玲玲技术部：王玉辉578.3不合格产品的