管理流程编制规范

1、南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司 编写规范PAGE PAGE 9江铃发动动机TSS质量管理理体系流流程编写写规范主要目的的：为了符合合TS质质量管理理体系要要求，对对流程编编写进行行规范。基本概念念：一级文件件：质量量手册；二级文件件：程序序文件；三级文件件：作业业指导书书等；四级文件件：记录录表单等等。职能流程程制作的的基本方方法：认识基本本图例： 表示示作业动动作：如如领料、审核等等 表表示相应应的作业业方向 表示示由手工工制作的的数据 表示示业务单单据或者者是报表表 表示判判断是否否判断,向下的的箭头代代表是,表示将将数据写写入到数数据库中中,向左向右右的箭头头都代表表否;表示标注注表

2、示表单单清单表示子程程序流程图中中的格式式流程图大大小：二二级流程程图统一一按照AA3纵向向幅面，三三级流程程图统一一按照AA4纵向向幅面；流程名称称:按照照TS标标准要求求填写一一级、二二级流程程名称,再下一一级的流流程名称称用括弧弧写在一一、二级级流程名名后，名名称后再再加上流流程的版版本号（如下图图）；流程信息息：在流流程名称称的最右右边要填填写流程程制作单单位、流流程制作作人、流流程制作作时间、流程版版本（如如下图）；页签名称称：页签签的名称称与流程程名称保保持一致致（如下下图）；部门流程程文件要要求：一一个部门门的流程程要全包包括在一一个VIISIOO文件中中，以不不同的页页签予以以

3、区别；流程表头头：流程程表头中中的部门门排列按按照上下下游的关关系从左左到右，从左到到右依次次为：客客户、董董事会、公司管管理委员员会、办办公室、经营发发展部、市场部部、产品品开发部部、匹配配标定部部、动力力传动部部、制造造部、机机加工车车间、装装配车间间、设备备动力部、采购部部、质量量管理部部、财务务部、信信息部、人力资资源部、第三方方物流、供应商商，表头的的最后一一列为“输入文件件”，用来来标示输输入的文文件和记记录（如如下图）；字体要求求：统一一使用黑黑体，流流程名称称字体大大小为114ptt,表头头字体大大小为110ptt,分隔隔符字体体大小为为8ptt,流程程，内容容字体大大小为88

4、pt;流程信信息字体体大小为为12ppt;阶段分割割编码：由上而而下用阿阿拉伯数数字依次次编写序序号；内容编号号：阶段段编码加加流水号号，如果果超过十十个，就就用a,b,cc表示示，判断断不用进进行编号号；连接符：如果流流程中两两个要连连接的动动作在流流程图中中离的较较远，为为减少流流程图中中出现连连接线交交叉的现现象，可可以用连连接符（）进行行连接（见下图图），代代表从起起始点到到连接点点有一条条连接线线起始点： 连接接点：线条粗细细：所有有线条粗粗细为55；职能流程程图例(主要来来自：组组织结构构图及本本项目涉涉及的部部门)：岗位级流流程图(调研中中：客户户基本资资料问卷卷表-业业务分工工

5、中具体体部门的的岗位划划分)：单据审批批流程：(调研研中：客客户基本本资料问问卷表-业务单单据单据据中所列列示的单单据)基本操作作流程：模仿职能能流程图图，绘制制出本职职能部门门的职能能流程图图；将实际的的单据与与报表对对应到职职能流程程图的实实际位置置上；绘制岗位位级流程程图；绘制单据据级审批批流程图图；结合一笔笔或多笔笔业务从从业务发发生到结结束进行行部门及及部门内内部的岗岗位协同同演习或或称之为为再现。反复多次次，并注注意业务务单据的的前后衔衔接及记记录有作作业单据据传递过过程的方方法(如如单据、电话通通知或传传真等)注意事项项：此种方法法可以比比较快速速地反映映现实的的作业流流程与方方法，在在初次使使用时不不宜过细细，可先先列示关关键作业业及流程程，然后后循序浙浙进，逐逐步展开开。此种方法法也可以以做为主主管领导导或部门门对下所所辖部门门或人员员进行管管理评估估的一种种方法。也有利利于轻松松梳理管管理流程程，提