中都公司的绩效考核方案

1、中都公司司的绩效效考核方方案案例中都公公司是某某民营医医疗集团团的下属属子公司司，主要要负责为为集团收收购全国国各地的的医院寻寻找目标标医院，评评估各目目标医院院，并与与目标医医院前期期接触，在在集团与与目标医医院谈判判的过程程中起主主力作用用。中都都公司的的组织构构架较为为简单，市市场部和和管理咨咨询部是是核心业业务部门门，这两两个部的的部门目目标完成成情况直直接关系系中都公公司组织织目标的的完成情情况。中中都公司司的业务务发展处处于快速速成长期期，但公公司员工工的整体体薪酬水水平与市市场水平平相差甚甚远，无无法有效效保留核核心员工工，并且且没有正正规的绩绩效考核核制度。今年年年末，集集团高

2、层层授意中中都公司司总经理理着手建建立科学学合理的的薪酬制制度，可可以在考考虑人工工成本的的同时使使薪酬水水平与市市场接轨轨，保留留核心员员工并对对员工形形成有效效激励和和约束。一、案例分分析（一）中中都公司司运作模模式的特特殊性中都都公司市市场部、管理咨咨询部等等部门的的运作模模式具有有特殊性性。市场场部、管管理咨询询部员工工的工作作绩效分分为可控控部分和和不可控控部分。可控部部分是指指可以通通过员工工的最大大努力可可以实现现的目标标。不可可控部分分是员工工最大程程度去努努力工作作也可能能在一段段时间达达不到的的目标，但但该工作作可以为为下一阶阶段的工工作开展展打下比比较好的的基础，也也是应

3、当当肯定的的。如与与目标医医院签定定合同可可能往往往受到很很多当地地医疗政政策和特特殊情况况限制的的因素，受受到很多多因素的的影响和和阻碍，但但是各种种影响我我们与目目标医院院合作的的因素，可可以成为为我们研研究和突突破的重重点，在在下一阶阶段和与与其他目目标医院院合作时时，我们们可以很很好的避避免；管管理咨询询部办班班是否能能够实现现利润，要要受很多多因素影影响，也也是员工工个人不不可控的的部分。如果按按照项目目考核的的方法对对不可控控的部分分进行考考核，考考核成本本较大，也也比较耗耗时。（二二）员工工工资行行业竞争争力情况况中中都公司司的整体体工资水水平，尤尤其市场场部现有有的工资资水平在

4、在同行业业属于较较低水平平，在人人才市场场上的行行业竞争争力不强强。经过初初步调查查了解，市市场部员员工在同同行业的的工资水水平是相相对较低低的，要要想留住住和吸引引优秀人人才，我我们公司司现有的的工资水水平和绩绩效工资资比例是是不够科科学的。（三三）人力力资源管管理的重重点目标标根根据公司司经营目目标和业业务流程程的分析析，中都都公司人人力资源源管理的的重点目目标应该该放在保保持公司司员工稳稳定性上上。目前与与中都公公司经营营目标和和业务流流程相同同的公司司极少，公公司现有有员工流流失，行行业可替替代性是是非常低低的，一一旦员工工流失，公公司是很很难在短短期内找找到合适适的替代代员工。因因此

5、，新新招募员员工实际际的成本本是极大大的。如如：新进进的市场场部员工工，熟悉悉集团情情况，理理解接受受集团低低成本扩扩张战略略，熟悉悉确定和和收购目目标医院院流程一一般需要要3-66个月。实实际情况况是，不不同地方方医院管管理政策策不同需需要学习习和研究究，要建建立自己己新的客客户群，实实现与较较多家目目标医院院保持合合作意向向上的联联系，并并且有与与目标医医院的谈谈判能力力，能很很好的掌掌握谈判判的尺度度，实际际上是需需要时间间非常长长，新员员工熟悉悉业务的的过程是是对集团团成本的的浪费和和集团重重大商机机的延误误。尤其是是与品质质较好的的目标医医院达成成合作意意向，与与其谈判判将是一一个比

6、较较长期的的事情，但但是一旦旦谈判成成功将给给集团带带来巨大大的收益益，这更更需要公公司的员员工队伍伍保持高高度稳定定，对集集团有极极强的认认同感和和归属感感。二、对对中都公公司绩效效考核方方案设计计的建议议（一一）核心心业务部部门的绩绩效考核核方案从市市场部、管理咨咨询部运运作模式式的特殊殊性和公公司目标标考虑，市市场部、管理咨咨询部工工作目标标分可分分为可控控与不可可控两部部分。因因此，可可以把市市场部和和管理咨咨询部的的业绩考考核，设设计为平平时业绩绩考核加加年终奖奖励。1、实行年年终奖励励的必要要性市场场部与目目标医院院谈判和和沟通的的过程是是一个复复杂的博博弈过程程，对该该过程进进行

7、具体体考核成成本较大大，可直直接对与与目标医医院签定定合同的的结果进进行奖励励。对结结果进行行奖励一一方面可可以降低低考核成成本，提提高市场场部员工工工作的的积极性性；另一一方面可可以节省省公司对对市场部部进行阶阶段性考考核，最最后没有有达成公公司与目目标医院院合作的的目的，给给造成公公司不必必要的损损失。市场场部与品品质越好好的医院院签定合合作合同同，集团团将来可可能的收收益越大大，因此此，集团团根据与与市场部部签定合合作合同同的医院院品质情情况，对对市场部部进行重重奖，可可以充分分调动市市场部员员工和公公司员工工工作的的积极性性，集团团将来的的可能收收益越大大。管理咨咨询部举举办培训训班其

8、中中组织、协调相相关单位位、相关关部门等等工作也也是艺术术性较强强的工作作，对该该工作的的具体过过程进行行考核，耗耗时、耗耗力，成成本较大大，对管管理咨询询部在实实现预定定培训办办班目的的的前提提下，根根据管理理咨询部部成本控控制情况况和实现现利润情情况进行行奖励。一方面面可以充充分调动动员工积积极性，另另一方面面增加收收入，同同时公司司也降低低了考核核成本。实实行年终终奖励办办法，只只有员工工在考核核期间，为为公司创创造了较较大利润润的时候候才能得得到年终终奖励，如如果不能能为公司司创造利利润，则则是得不不到任何何年终奖奖励。2、实行平平时业绩绩考核的的必要性性由由于收购购、托管管目标医医院

9、的难难度很大大，如果果单纯进进行年终终奖励，不不进行平平时的业业绩考核核，会使使员工工工作懈怠怠，而影影响到公公司整体体目标的的实现。因为为员工平平时的工工作努力力程度决决定了最最后实现现公司与与目标医医院签定定合同数数量的概概率。如如：在寻寻找目标标医院的的市场调调研和对对具体目目标医院院的市场场调研的的过程中中，市场场部员工工的工作作努力程程度直接接决定了了下一阶阶段工作作的方向向和定位位问题，其其结果为为下一步步工作指指明了方方向。如如单纯只只对签定定医院合合同的数数量和品品质情况况年终进进行奖励励，就会会打消员员工平时时工作的的积极性性。所以以，对员员工平时时业绩进进行考核核，对市市场

10、部员员工的阶阶段性工工作进行行认同和和检查，也也同样是是非常重重要的。公公司的管管理咨询询部也同同样，管管理咨询询部举办办培训班班是要做做大量平平时的准准备工作作，如果果办班因因意外的的不可控控因素不不能最后后实现办办班的目目的，但但如果处处理得当当，也可可以积累累大量的的客户资资源，为为今后的的工作打打下坚实实的基础础；同时时，管理理咨询部部的收集集卫生行行业政策策，研究究对应对对策和策策略，也也是日常常工作之之一，这这些都要要在平时时的绩效效考核中中得到体体现。如果果最高绩绩效工资资可以达达到拟订订的300%，员员工平均均每个月月的绩效效工资可可以达到到20%左右的的水平，虽虽然表面面比例

11、较较高，但但由于原原来的工工资水平平不是很很高，实实际上这这是一个个比较低低的水平平。所以，年年终的重重奖很重重要，一一定要特特别具有有吸引力力，这样样平时绩绩效的考考核、年年终奖励励与公司司总体经经营的目目标就实实现了一一致，也也使公司司在没有有选择到到签定合合同的医医院、办办班因意意外因素素影响没没有成功功时，使使员工既既感到集集团没有有否定其其努力工工作的积积极性，另另一方面面也使员员工努力力的实现现与更好好的目标标医院签签定合同同和创办办更成功功的培训训班等等等，集团团也可以以减少损损失。只只有在实实现集团团经营目目标，并并为集团团带来更更大效益益的时候候，才给给予年终终奖励，这这样集

12、团团就实现现了，一一方面稳稳定投资资员工队队伍的目目的，另另一方面面最大程程度的实实现了集集团托管管收购品品质较高高，效益益、收益益好的目目标医院院和创办办更好的的培训班班的目的的。因此，应应当对市市场部和和管理咨咨询部的的员工进进行平时时绩效加加年终奖奖励相结结合的办办法进行行绩效管管理。（二二）公司司其他部部门的考考核办法法采采取平时时绩效的的考核和和年终奖奖励相结结合的办办法。平时时绩效的的考核主主要通过过KPII进行考考核，涉涉及工作作行为、工作目目标、工工作结果果、工作作态度和和员工能能力及考考核指标标等方面面。KPPI及其其权重主主要通过过工作分分析和员员工参与与最终确确定，力力求

13、科学学有效地地考核各各部门员员工平时时的工作作绩效和和工作态态度。根据据公司目目前运营营情况，公公司其他他部门，主主要是为为市场部部和管理理咨询部部提供支支持和服服务的部部门，市市场部和和管理咨咨询部的的工作业业绩也是是部门间间和公司司其他部部门大力力支持的的结果。因因此，公公司其他他部门应应当从集集团对公公司的年年终奖励励的奖金金中提取取一定的的比例，按按照其他他部门对对市场部部和管理理咨询部部提供的的支持和和服务情情况在部部门间分分配。这这样市场场部和管管理咨询询部也就就与公司司的其他他部门更更紧密的的结合起起来。其其他部门门会为市市场部提提供更好好的支持持，更加加有利于于公司总总体目标标

14、的实现现。如果将将来部门门目标有有重大调调整，可可以重新新定位本本办法。（三三）具体体考核和和奖励办办法由于公公司员工工整体工工资水平平偏低，如如果从现现有工资资水平中中拿出220%左左右的比比例作为为绩效工工资实际际的激励励意义不不大，不不能够实实现对员员工平时时业绩进进行激励励的本意意。员工月月工资=员工现现有工资资+员工工现有工工资绩绩效工资资浮动比比例%员工平平时绩效效考核分分数%（四四）年终终奖金发发放办法法11.根据据与公司司签定合合同的医医院品质质和签定定合同的的数量，集集团对公公司进行行奖励。11.1医医院品质质等级的的评价主主体和评评价方法法：由市场场部根据据医院的的品质情情

15、况，使使用目标标医院等等级评价价指标体体系，进进行评价价。对医医院品质质的评价价采用可可量化指指标，即即重视医医院的硬硬性指标标。1.22奖励标标准如下下：（1）在在每个考考核周期期内，公公司与每每个A类类级别医医院签定定合同可可以获得得奖金110万元元。（2）在在每个考考核周期期内，公公司与每每个B类类医院签签定合同同可以获获得奖金金6万元元。（3）在在每个考考核周期期内，公公司与每每个C类类医院签签定合同同可以获获得奖金金4万元元。1.33该年终终奖金部部门间具具体分配配办法如如下：公司司总经理理、市场场部和公公司其他他部门分分别按以以下比例例发放本本奖金，总总经理占占奖励总总金额的的30

16、%，市场场部占奖奖励总金金额的550%，公公司其他他部门占占奖励总总金额的的20%。1.44市场部部内部的的年终奖奖金分配配办法市场场部所得得奖金总总额市场场部经理理可分得得分配给给市场部部总金额额40%，同时时市场部部经理和和公司总总经理还还有对市市场部225%的的奖金分分配权（该该分配权权，分配配的奖金金只能在在市场部部内部分分配，并并且市场场部经理理和总经经理不能能再分享享该奖金金，只有有分配权权,分配配权的行行使要参参照，员员工平时时的业绩绩考核的的得分情情况），其其余355%由市市场部除除市场部部经理以以外的员员工平分分。1.55其他部部门内部部年终奖奖金分配配办法其他他部门奖奖励总

17、金金额的665%，在在部门间间平均分分配，余余下金额额由公司司总经理理根据实实际情况况行使分分配权，进进行分配配。2.根根据管理理咨询部部实现的的利润和和成本控控制情况况由集团团对公司司奖励2.1在实实现预定定目标的的前提下下，根据据成本控控制情况况进行奖奖励，奖奖励公式式如下：奖励励金额=（预算算金额实际发发生的费费用）40%；2.22根据利利润实现现情况进进行奖励励，奖励励标准如如下：在每每个考核核周期内内，奖励励管理咨咨询部实实现利润润金额的的25%；3.公公司经营营医院年年终实现现利润提提成办法法根根据公司司经营医医院实现现的利润润情况，集集团对公公司进行行奖励。33.1奖奖励标准准如

18、下：（11）公司司实现550万元元-1000万元元利润对对应提成成比例110%；（22）公司司实现1101万万元-2200万万利润对对应提成成比例115%；（33）公司司实现2201万万元-3300万万利润对对应提成成比例220%；（44）公司司实现3301万万元-4400万万利润对对应提成成比例225%；（55）公司司实现4401-5000万利润润对应提提成比例例30%；（6）公公司实现现5011万元以以上对应应提成比比例355%。3.2该利利润在公公司部门门间分配配办法3.3该利利润公司司各部门门内部分分配办法法如如果部门门只有部部门经理理，则部部门分得得年终奖奖金归部部门经理理所有。44.关于于员工离离职和辞辞退时年年终奖金金的发放放办法该奖奖金每季季度发放放一次，分分4个季季度全部部发放完完毕，如如果中间间员工离离职，该该员工将将无法得得到上年年度和本本年度尚尚未发放放的年终终奖励。如如公司辞辞退员工工则该员员工上一一年度年年终奖励励和本年年度已经经完成的的签定目目标医院院的合同同，进行行提前核核算，该该员工只只能得到到部门间间和部门门内平均均分配部部分的奖奖金。（四四）绩效效考核主主体由于员员工较少少，可以以实现公公司负责责人垂直直管理，因因此公司司的考评评负责人人由总经经理担任任，由人人力资源源部负责责公司业业绩考评评的具体体组织和和跟进工工作。整个个考评过过