企业管理采购新

1、PAGE 一体化管理体系程序文件采购管理程序编 号：QEO-P-H010版 本：C生效日期：28/1/2008页 码： PAGE 6/6 1、目的的使物资采采购过程程处于受受控状态态,确保保所有采采购物资资在质量量、价格格、环境境与职业业健康安安全方面面符合规规定的要要求。2、适用用范围本程序适适用于本本公司试试制及生生产用原原辅材料料，备品品配件、包装材材料、外外协、外外购件的的采购控控制。 3、定义义和术语语无4.职责责4.1生生产作业业部4.1.1负责责组织生生产用物物料、外外协、外外购件供供应商的的初选和和布点;4.1.2负责责管理和和索赔活活动;4.1.3负责责生产用用物料、外协、外

2、购件件的采购购;4.1.4负责责对物资资采购过过程中安安全环保保实施监监督; 4.1.5参与与供应商商质量体体系开发发。4.2技技术质量量部4.2.1负责责组织供供应商的的综合评评审；4.2.2负责责供应商商质量问问题整改改要求的的提出、验证，参与供供应商的的布点、评价；4.2.3负责责供应商商纠正预预防措施施的提出出,跟踪踪,供应应商的生生产件批批准(PPPAPP);4.2.4负责责组织新新产品开开发阶段段供应商商的初选选布点；4.2.5负责责供应商商质量体体系开发发。4.3财财务部负负责采购购品价格格的核定定。5工作作程序5.1 采购产产品的分分类：A类物资资：钢板板、角铁铁、外协协、外购

3、购件；B类物资资：辅助助材料、包装材材料；C类物资资：五金金备品等等易耗品品；D类物资资:氧气气、乙炔炔等危化化物品、劳保用用品、消消防器材材等。5.2供供应商的的初选需初选供供应商时时，初选选供应商商由技术术质量部部提出，由生产产作业部部、技术术质量部部、计划划财务部部组成评评审小组组进行评评价。5.3 供应商商的评价价和选择择 5.3.1顾客客在合同同（如顾顾客工程程图样、规范）中指定定供应商商，采用用顾客指指定的供供应商，同时不不免除本本公司确确保采购购的产品品质量的的责任。供应商商的选择择原则上上在原有有合格供供应商中中选择，原有供供应商不不能满足足时选择择新的供供应商。根据采采购需求

4、求，选择择原有供供应商时时，可免免于评价价，直接接与供应应商签订订委托采采购合同同。5.3.2 AA、B类物资资供应商商的选择择由技术质质量部提提交候选选供应商商名单，对A类供应应商需组组织技术术质量部部、综合管管理部、生产作作业部等等对候选选供应商商进行现现场调查查,填写“供应商商基本情情况调查查表”，作出出评审结结论，报报管理者者代表审审批后成成为供应应商，并并登入供供应商名名录。供供应商必必须至少少通过IISO990011：20000质质量体系系认证，（提供有有关证书书复印件件）。已有A、B物资资供应商商未通过过第三方方认证机机构的IISO990011：20000质质量体系系认证的的，由

5、生生产作业业部要求求其在规规定时间间内通过过。本程程序执行行后，新新选择的的A、BB类物资资供应商商必须通通过ISSO90001：20000认证证。所有有A、B类物资资供应商商须逐步步通过IISO/TS1169449：20002认证证。5.3.3 DD类物资资供应商商必须有有国家相相关部门门颁发的的经营许许可证等等相关资资质证书，由生生产作业业部保留留有关证证书复印印件。5.4供供应商监监控和业业绩评价价5.4.1生产产作业部部每年对对A、B类物资资供应商商进行综综合评价价，填写写“供应商商业绩评评价表”，评价内内容为：供应商商交付产产品质量量、执行行合同情情况（数数量、准准时交付付率、超超额

6、运费费及整改改措施回回复的及及时性、有效性性等）、供应商商产品的的使用情情况等。5.4.2对业业绩评价价中总得得分低于于80分分或单项项得分低低于600分的，由生产产作业部部下达纠纠正预防防措施要要求书，要求其其限期整整改。整整改不合合格者，停止其其供货资资格。5.4.3技术术质量部负责对对供应商商质量方方面的绩绩效（一一次交检检合格率率、中断断干扰、顾客退退货）进进行每月月统计，生产作作业部负负责其他他方面的的绩效（信息传传递与处处理、售后服务务、准时时交付率率、超额额运费）进行每每月统计计。供方业绩绩评分标标准（附附表一）项 次次要 求分数评 定定 标标 准准一次交检检合格率率100%20

7、每低1%扣2分分依次类类推；主零主项项不满1100%，此项项得分为为零；一般项次次得分低低于800%，此此项得分分为零；中断干扰扰010每发生一一次，此此项得分分为零顾客退货货（包括括最终顾客客退货）020每发生一一次，此此项得分分为零信息传递递与处理理及时畅通通10每反馈一一次扣22分；未处理一一次扣110分；售后服务务优质10不能按时时处理一一次扣55分；处理不彻彻底一次次扣5分分准时交付付率100%20每低1%扣2分分超额运费费010每发生一一次，此此项得分分为零5.5 采购信信息采购信息息资料由由相关部部门制定定，归口口部门对对供应商商发放、更新及及回收。5.5.1采购购信息包包括：采

8、采购产品品的技术术标准、样品、采购合合同、月月份采购购计划（规定运运输方式式、包装装要求，提出1100%按期交交付的要要求）、供应商商PPAAP提交交资料、供应商商整改要要求资料料等，采采购信息息在与供供应商沟沟通前，必须确确保规定定的采购购要求是是充分与与适宜的的。要求：选择对对环境影影响、对对员工健健康安全全风险小小的物资资，资源源消耗及及造成污污染较小小，储存存、搬运运、使用用、废弃弃过程中中健康安安全风险险小，国国家或行行业推荐荐使用的的产品，国家名名令淘汰汰和禁用用的产品品决不使使用。5.5.2采购购D类物物资时，必须取取得供应应商所提提供的满满足环保保、安全全及法律律法规方方面的证

9、证据。5.6 生产件件提交及及批准5.6.1生产产件提交交下述三种种情况在在正常供供货前必必须提交交生产件件批准：一种种新的采采购产品品提交交不合格格经整改改后再次次提交进行行技术更更改后的的采购产产品生产件提提交内容容按采购购产品的的类别进进行提交交：采购产品品需提交内内容A类质量保证证书、样样品、自自检报告告（包括括全尺寸寸检验）B类质量保证证书、样样品如果有PPPAPP要求时时，按顾顾客的提提交等级级进行。5.6.2 生生产件批批准技术质量量部负责责组织生生产件批批准活动动。负责责对控制制计划、FMEEA等技技术文件件的批准准，负责责组织对对样品进进行认可可。生产产件批准准后方可可进行正

10、正常采购购。提交交资料及及样品由由技术质质量部归归档保存存。5.7采采购控制制5.7.1采购购计划生产作业业部采购购依据计计划组下下达的月月度生产产计划和和期末库库存数量量编制月月度物资资采购计计划,并并经总经经理批准准后实施施。对临临时采购购的物资资,相关关单位填填写物资资采购申申请单经经主管经经理批准准后交生生产作业业部实施施采购。5.7.2采购购合同5.7.2.11根据采采购计划划和采购购标准,与合格格供应商商签订采采购合同同,采购合合同内容容包括:产品名名称、型型号、性性能要求求、交货货期、交交货方式式、验收收标准和和违约责责任等。对供应商商的组织织机构和和资源等等方面的的要求。需提交

11、的的证据证证明其符符合法律律法规的的要求。5.7.2.22采购合合同须经经总经理理签字(或加盖盖公章)才能生生效;5.7.2.33需要时时生产作作业部向向供应商商提供相相应的技技术标准准和图样样,作为合合同的附附件,并做好好发放记记录。5.7.2.44生产作作业部既既是采购购计划的的执行单单位又是是计划执执行的监监督单位位，每月月对供应应商的计计划执行行情况及及超额运运费作出出统计分分析评价价并纳入入供应商商的业绩绩管理。5.7.3采购购产品的的验证5.7.3.11采购产产品到厂厂后，库库管员填填写委托托检验单单，通知知技术质质量部现现场检测测。5.7.3.22采购品品的验证证按产产品监视视和测量量管理程程序执执行;5.7.3.33经验证证不合格格的采购购品按不合格格品控制制程序执行;5.7.3.44未经验验证合格格的采购购品不得得投入生生产、安安装或使使用。5.8 供应商商索赔因采购产产品质量量、交付付问题导导致本公公司质量量损失，市场交交付中断断由生产产作业部部组织对对责任供供应商进进行索赔赔。供应应商索赔赔以供供应商索索赔通知知单通通知供应应商及财财务部，从货款款中兑现现。6相关关文件产品监视视和测量量管理程程序不合格管管理程序序7相