某公司各项职责制度规程汇编

1、公司各项项职责、制度、规程汇汇编山东省东东营市恒恒发日用用杂品有有限责任任公司TOC o 1-3 u目 录录一、各项项安全职职责 PAGEREF _Toc499888024 h 4主要负责责人安全全生产职职责 PAGEREF _Toc499888025 h 4分管负责责人安全全职责 PAGEREF _Toc499888026 h 44安全管理理人员安安全生产产职责 PAGEREF _Toc499888027 h 55保管员安安全生产产职责 PAGEREF _Toc499888028 h 55守护员安安全生产产管理职职责 PAGEREF _Toc499888029 h 6采购业务务员安全全职责

2、PAGEREF _Toc499888030 h 66销售业务务员安全全职责 PAGEREF _Toc499888031 h 77财务人员员安全职职责 PAGEREF _Toc499888032 h 7档案管理理员安全全职责 PAGEREF _Toc499888033 h88装卸搬运运员安全全职责 PAGEREF _Toc499888034 h 88押运员安安全职责责 PAGEREF _Toc499888035 h 9驾驶员安安全职责责 PAGEREF _Toc499888036 h 9二、各项项制度 PAGEREF _Toc499888037 h 111识别、获获取安全全生产法法律法规规与其他

3、他要求的的管理制制度 PAGEREF _Toc499888038 h 111安全教育育与培训训制度 PAGEREF _Toc499888039 h 113人员和车车辆进出出库管理理制度 PAGEREF _Toc499888040 h 113购销合同同管理制制度 PAGEREF _Toc499888041 h 144产品流向向登记管管理制度度 PAGEREF _Toc499888042 h 14产品质量量管理制制度 PAGEREF _Toc499888043 h 155商品配送送管理制制度 PAGEREF _Toc499888044 h 155动火等危危险作业业及审批批制度 PAGEREF _T

4、oc499888045 h 116隐患排查查治理制制度 PAGEREF _Toc499888046 h 177重大危险险源监控控管理制制度 PAGEREF _Toc499888047 h 188仓库监控控管理制制度 PAGEREF _Toc499888048 h 188事故应急急救援及及演练制制度 PAGEREF _Toc499888049 h 199安全生产产事故报报告和调调查处理理管理制制度 PAGEREF _Toc499888050 h 200安全生产产费用提提取和使使用制度度 PAGEREF _Toc499888051 h 20安全生产产例会制制度 PAGEREF _Toc499888

5、052 h 211职业卫生生管理制制度 PAGEREF _Toc499888053 h 222安全目标标管理制制度 PAGEREF _Toc499888054 h 222安全投入入保障制制度 PAGEREF _Toc499888055 h 233烟花爆竹竹经营管管理制度度 PAGEREF _Toc499888056 h 23烟花爆竹竹运输管管理制度度 PAGEREF _Toc499888057 h 25烟花爆竹竹出入库库检查验验收制度度 PAGEREF _Toc499888058 h 25烟花爆竹竹仓库安安全保卫卫制度 PAGEREF _Toc499888059 h 226烟花爆竹竹仓库消消防

6、安全全管理制制度 PAGEREF _Toc499888060 h 266烟花爆竹竹废次品品处理制制度 PAGEREF _Toc499888061 h 266仓库安全全标识管管理制度度 PAGEREF _Toc499888062 h 27仓库外来来人员管管理制度度 PAGEREF _Toc499888063 h 27入库须知知 PAGEREF _Toc499888064 h 28仓库安全全管理制制度 PAGEREF _Toc499888065 h 288安全奖惩惩制度 PAGEREF _Toc499888066 h 229安全检查查制度 PAGEREF _Toc499888067 h 330安全

7、检查查制度 PAGEREF _Toc499888068 h 330安全设施施设备管管理制度度 PAGEREF _Toc499888069 h 30领导带班班值班制制度 PAGEREF _Toc499888070 h 300安全生产产责任考考核制度度 PAGEREF _Toc499888071 h 31安全生产产费用管管理制度度 PAGEREF _Toc499888072 h 32安全生产产事故管管理制度度 PAGEREF _Toc499888073 h 35三、安全全操作规规程 PAGEREF _Toc499888074 h 38产品查验验安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888

8、075 h 38产品拆箱箱安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888076 h 39产品储存存养护安安全操作作规程 PAGEREF _Toc499888077 h 440产品装卸卸搬运安安全操作作规程 PAGEREF _Toc499888078 h 444产品运输输(配送)安全操操作规程程 PAGEREF _Toc499888079 h 46报废烟花花爆竹销销毁安全全操作规规程 PAGEREF _Toc499888080 h 499一、各项项安全职职责主要负责责人安全全生产职职责1、认真真贯彻执执行安全全生产的的方针政政策、法法规法规规，对公公司安全全生产工工作负责责。2、将“安全

9、第第一、预预防为主主”和“以防为为主、防防消结合合”的方针针落到实实处。3、组织织建立安安全生产产机构，制制定并实实施生产产安全事事故应急急救援预预案，落落实各级级各类人人员安全全生产责责任。4、指导导制定、修订、完善安安全生产产管理制制度，督督促操作作规程、安全措措施的实实施。5、组织织实施安安全质量量标准化化建设，开开展安全全技术研研究工作作吸纳先先进经验验运用于于管理之之中，不不断提升升安全管管理水平平。6、将安安全生产产纳入年年度目标标，做到到同时布布置、同同时检查查、同时时总结、同时奖奖惩，保保证安全全资金的的投入。7、定期期组织安安全大检检查，抓抓好“反三违违”活动，立立即整治治隐

10、患，及及时、如如实报告告安全事事故，组组织事故故调查、处理。8、开展展安全教教育培训训和考核核，组织织实施应应急救援援演练和和预案的的修订完完善。9、定期期召开安安全会议议，及时时分析、研究、解决安安全工作作中的问问题，抓抓好职工工的安全全教育培培训。10、完完成上级级交办的的其它工工作任务务。分管负责责人安全全职责1、认真真贯彻安安全生产产的方针针政策，法法律法规规和行业业安全生生产的规规定，对对分管工工作负责责。2、将“安全第第一、预预防为主主”和“以防为为主、防防消结合合”的方针针应用到到安全生生产监督督管理的的全过程程。3、负责责组织实实施安全全质量标标准化建建设，建建立安全全生产保保

11、证体系系，开展展安全技技术研究究，为创创建安全全标准化化出力献献策。4、按照照行业安安全规定定，组织织制定、修订、完善安安全管理理制度和和作业规规程，监监督安全全技术措措施的落落实。5、支持持、配合合经理将将安全生生产工作作纳入企企业“五同时时”，把好好安全资资金投向向和使用用关。6、组织织开展安安全教育育培训，抓抓好安全全生产目目标考核核，总结结经验、吸取教教训。组组织事故故调查处处理。配配合上级级对事故故开展调调查。7、定期期开展安安全大检检查，及及时解决决安全中中的问题题，对“三违”现场进进行处理理，消防防事故隐隐患。8、负责责事故应应急救援援预案演演练的准准备工作作，参加加演练并并负责

12、预预案的修修订完善善和事故故抢险救救援的组组织工作作。9、定期期召开安安全生产产形势分分会，监监督各级级安全管管理人员员履行职职责，负负责安全全生产文文书的审审核把关关工作。10、完完成上级级交办的的其它工工作任务务。安全管理理人员安安全生产产职责1、在公公司负责责人的领领导下，具具体做好好本单位位的安全全生产监监督检查查工作。2、经常常对本单单位的经经营储存存场所、防护设设施、保保险装置置、危险险点源进进行检查查，发现现问题及及时落实实整改措措施。3、负责责对本单单位各种种技术设设备、器器械的管管理、保保养，并并做好建建档登记记。4、认真真执行安安全法律律法规、服从指指挥，掌掌握并熟熟悉各项

13、项安全操操作规程程。5、对违违章行为为敢于处处理，对对违章指指挥敢于于抵制，并并及时反反映问题题。6、监管管本单位位的违规规行为，行行使对违违规的处处罚。7、负责责安全生生产文件件、资料料的收集集保管，并并做好各各项活动动记录。8、参加加事故抢抢救和调调查，并并负责上上报登记记。9、完成成领导交交办的其其它工作作任务。保管员安安全生产产职责1、严守守岗位，不不得擅离离岗位，对对仓储烟烟花爆竹竹负全部部安全责责任，一一切行动动听从领领导的指指挥安排排。2、勤打打扫库房房及库区区内的清清洁卫生生，保护护良好的的储存环环境。3、不准准未经允允许的人人员进入入库区，不不准任何何人带火火种火源源和易燃燃

14、易爆物物品进入入库区。4、勤检检查，保保证消防防设备（灭灭火器、水池、火钩、火叉等等）使用用有效。5、认真真做好入入库、出出库商品品验收记记录，做做到帐目目物相符符，凭据据收发，手手续完备备。6、确保保库存物物资完好好，杜绝绝霉烂、受潮、受质等等事故发发生。7、严禁禁穿钉鞋鞋、硬底底鞋和化化纤衣服服在库内内工作。8、搞好好库区内内的绿化化，改善善库区环环境。守护员安安全生产产管理职职责1、坚持持岗位，秉秉公守卫卫，不准准擅离职职守，不不准离岗岗窜位，非非工作人人员不得得进入值值班室。2、凡进进入仓库库人员一一律检查查收管火火源、火火种、易易燃易爆爆等危险险物件，出出仓库时时退还本本人，任任何人

15、不不得违反反。3、装卸卸作业时时不谁外外来人员员会客，禁禁止外来来闲杂人人员、小小孩、畜畜禽及机机动车辆辆进入库库区，工工作检查查时，须须经领导导同意，并并有领导导陪同方方能入内内。4、值班班中做到到耳聪、眼明、脚勤、手快，发发现问题题及时处处理，特特殊问题题及时汇汇报，严严重问题题先处理理后汇报报，不得得贻误时时机。5、服从从领导安安排，接接受领导导检查，作作好工作作记录。6、全面面掌握库库区内各各种消防防器材的的存放位位置和操操作使用用方法，不不断增强强处理突突发事故故的应急急反应能能力。采购业务务员安全全职责采购业务务员负责责公司经经营烟花花爆竹的的采购和和运输协协调工作作，是产产品采购

16、购和运输输安全的的直接责责任者，其其安全职职责：1、认真真学习国国家安全全生产法法律、法法规和烟烟花爆竹竹储存、运输的的相关标标准、规规范；掌掌握烟花花爆竹技技术特性性和储存存、运输输、装卸卸、搬运运危险有有害因素素及应急急处置办办法；经经企业专专项安全全培训考考核合格格，取得得任职资资格证书书。2、负责责审核供供货厂商商的资格格条件，验验证并确确认供货货厂商的的安全生生产许可可证明和和产品质质量安全全证明文文件，建建立并管管理合格格商品供供货厂商商档案。3、负责责公司经经营烟花花爆竹的的采购洽洽谈、合合同签订订及供货货协调工工作，确确认双方方质量安安全责任任，完成成采购任任务。4、负责责协调

17、产产品采购购运输工工作，验验证运输输单位、车辆和和人员相相应的危危险货物物运输资资质、资资格证件件等；及及时协调调有关事事项。5、协助助仓库保保管员实实施产品品入库验验收，提提供相关关证明和和单据、资料，办办理入库库交接手手续。5、参与与应急预预案演练练；协助助查库盘盘点、报报废烟花花爆竹销销毁和事事故调查查工作。6、负责责采购、运输业业务的统统计，报报告采购购、运输输情况；按相关关制度规规定，负负责产品品采购、运输及及过程相相关信息息的登记记，相关关记录应应存档备备查。销售业务务员安全全职责销售业务务员负责责公司经经营烟花花爆竹的的市场销销售和配配送协调调工作，是是产品销销售安全全的直接接责

18、任者者，其安安全职责责：1、认真真学习国国家安全全生产法法律、法法规和烟烟花爆竹竹储存、运输的的相关标标准、规规范；掌掌握烟花花爆竹技技术特性性和储存存、运输输、装卸卸、搬运运危险有有害因素素及应急急处置办办法；经经企业专专项安全全培训考考核合格格，取得得任职资资格证书书。2、负责责审核客客户的经经营资格格条件，验验证客户户经营许许可证、经营范范围、运运输许可可证和工工商营业业执照等等，建立立并管理理客户档档案。3、负责责公司经经营烟花花爆竹的的销售洽洽谈、供供货合同同或协议议的签订订及协调调管理工工作；负负责开具具销售凭凭证和业业务单据据，确认认双方质质量安全全责任、完成销销售任务务。4、负

19、责责协调公公司经营营烟花爆爆竹的配配送服务务工作，验验证配送送单位、车辆、人员的的资质证证明并办办理配送送相关手手续。5、负责责售后服服务工作作和协调调客户退退回产品品的处理理。6、参与与应急预预案演练练；协助助查库盘盘点、报报废烟花花爆竹销销毁和事事故调查查工作。7、负责责销售、配送业业务的统统计，报报告销售售、配送送情况；按相关关制度规规定，负负责产品品销售及及产品流流向、委委托配送送及过程程相关信信息的登登记，相相关记录录应存档档备查。财务人员员安全职职责财务人员员在公司司总经理理的领导导下，负负责公司司财务管管理工作作，是贯贯彻财会会法规、保障公公司安全全条件所所必需资资金投入入的相关

20、关责任人人，其安安全职责责：1、认真真学习国国家安全全生产法法律、法法规和财财务管理理政策法法规，严严格遵守守会计计法和和本公司司财务管管理规章章制度。2、严格格按照公公司安安全费用用提取管管理制度度和相相关制度度规定，逐逐月按销销售额提提取安全全费用资资金，列列入安全全专项资资金管理理。3、严格格执行公公司安全全规章制制度和财财务制度度相关规规定，管管好、用用好安全全费用资资金，严严格审批批手续，对对不符合合安全费费用资金金使用范范围的费费用，有有权拒绝绝列入安安全费用用科目开开支。4、负责责安全费费用资金金日常管管理，报报告安全全费用的的提取和和使用情情况，及及时填报报有关会会计报表表。5

21、、对安安全费用用资金提提取、使使用的合合法性、合理性性和手续续完备性性负责。6、负责责按档案案管理相相关规定定，保管管公司财财务文件件、帐薄薄和有关关凭证等等财务文文件资料料。档案管理理员安全全职责档案管理理员在公公司负责责人的领领导下开开展工作作，其安安全职责责：1、负责责公司文文件收发发、档案案收集、整理、登记、保管和和销毁等等工作。2、负责责落实档档案管理理的“防盗、防火、防潮、防蛀、防腐”措施，确确保档案案安全。3、负责责验证本本公司人人员或外外单位人人员借阅阅、查阅阅或复印印公司存存档文件件、资料料的审批批手续，并并查验相相关人员员身份，按按规定办办理登记记手续。4、每年年定期对对存

22、档文文件、资资料进行行清理，对对无保存存价值和和超过保保存周期期的文件件资料提提出销毁毁建议并并办理报报批手续续。5、负责责文件资资料的销销毁工作作，对文文件资料料清理及及销毁过过程进行行记录并并有相关关人员签签字确认认。6、负责责存档文文件、资资料的清清点和查查对，防防止丢失失和损坏坏。发现现异常情情况及时时报告和和妥善处处理。装卸搬运运员安全全职责装卸搬运运员负责责公司经经营烟花花爆竹的的装卸搬搬运，是是烟花爆爆竹装卸卸搬运安安全的直直接责任任者。其其安全职职责： 1、自觉觉遵守国国家有关关安全生生产的法法律、法法规和标标准、规规范；掌掌握烟花花爆竹技技术特性性、装卸卸搬运危危险有害害因素

23、、应急处处置方法法和岗位位安全操操作规程程，经过过专项安安全培训训并经考考核合格格，取得得上岗资资格证书书。 2、负责责装卸、搬运公公司经营营的烟花花爆竹产产品，严严格执行行安全规规章制度度和安全全操作规规程，正正确使用用设备、工具。 3、按规规定穿着着工作服服和工作作鞋、帽帽，正确确穿戴和和使用劳劳动防护护用品；遵守装装卸搬运运作业区区域安全全规定。 4、装卸卸、搬运运过程中中，发生生燃烧、爆炸等等意外情情况时，应应采取必必要的安安全措施施，消除除危险。 5、不违违章作业业，发现现他人违违章作业业时应及及时制止止；发现现工作场场所存在在不安全全因素应应及时报报告直接接管理人人员。 6、积极极

24、参加业业务学习习，掌握握专业知知识和操操作技能能，提高高安全素素养。押运员安安全职责责押运员负负责烟花花爆竹运运输配送送过程中中的治安安押运及及守护工工作，是是烟花爆爆竹运输输配送安安全的直直接责任任者。其其安全职职责：1、认真真学习国国家安全全生产法法律、法法规和治治安管理理法律、法规，掌掌握烟花花爆竹技技术特性性、危险险有害因因素及应应急救援援方法；掌握警警卫器械械、消防防器材的的性能和和使用方方法；经经过专项项安全培培训并经经考核合合格，取取得上岗岗资格证证书。2、负责责公司经经营烟花花爆竹配配送的押押运工作作。执行行押运任任务，全全程着制制式服装装，携带带运输许许可证、（交）提提货手续

25、续和警卫卫器械及及通讯工工具，坚坚守岗位位，不得得擅自职职守。3、负责责押运货货物装载载和卸货货的清点点、检查查，逐件件、逐箱箱核对烟烟花爆竹竹的种类类、品种种、数量量与相关关行政许许可证明明和提货货手续的的一致性性，并与与业务方方办理交交接手续续。4、押运运途中注注意观察察行驶道道路情况况和货物物情况，发发现异常常情况及及时正确确处理；车辆经经过人口口稠密区区或复杂杂路段时时或停车车休息时时，应事事先检查查车辆和和货物情情况；遇遇夜间停停车休息息，应随随车值守守。5、押运运途中，发发生火灾灾、爆炸炸、烟花花爆竹被被盗、抢抢事故时时，应及及时准确确向当地地公安机机关报警警，并采采取果断断措施控

26、控制现场场。6、按规规定对运运输配送送过程情情况、货货物交接接情况和和途中异异常情况况、事故故等进行行记录并并整理、归档。7、按规规定移交交保卫器器械、运运输许可可证明和和交货、提货单单据。驾驶员安安全职责责车辆驾驶驶员负责责烟花爆爆竹运输输车辆的的驾驶及及安全工工作，是是烟花爆爆竹运输输安全的的直接责责任者。其安全全职责：1、认真真学习国国家安全全生产法法律、法法规和道道路交通通安全法法以及及危险物物货道路路运输法法规；熟熟悉烟花花爆竹特特性，危危险有害害因素和和应急救救援方法法；掌握握所驾车车辆技术术性能；接受专专业培训训，取得得危险货货物运输输资格证证书和相相应机动动车辆驾驾驶证。2、负

27、责责公司烟烟花爆竹竹配送车车辆的驾驾驶和保保养，执执行运输输配送任任务时，应应全程携携带机动动车行驶驶证、车车辆危险险货物运运输证、机动车车驾驶证证、本人人身份证证件和车车辆使用用其他票票证。3、负责责检查车车辆安全全技术状状况，确确认车辆辆技术状状态、备备附件和和消防器器材的符符合性，协协助完成成烟花爆爆竹装载载。4、负责责途中车车辆安全全检查，确确认货物物装载、固定、捆绑、覆盖情情况，发发现异常常情况，及及时处置置。5、严格格遵守道道路交通通法规，驾驾驶装载载烟花爆爆竹的车车辆，运运输配送送行驶途途中，应应全程保保持安全全车速。6、按照照规定的的路线行行驶，途途中经停停、加油油、加水水时应

28、检检查车辆辆技术状状况和消消防器材材情况，发发现异常常情况及及时处理理。7、装载载或行驶驶途中，发发生燃烧烧、爆炸炸事故或或道路交交通事故故以及其其他险情情，应及及时采取取必要措措施应急急处置，消消除危险险。8、按规规定对车车辆技术术状况、消防器器材情况况、行车车情况和和途中意意外情况况处置等等进行记记录并整整理、归归档。二、各项项制度识别、获获取安全全生产法法律法规规与其他他要求的的管理制制度目的：为为了认识识和了解解与我公公司生产产活动有有关的安安全生产产法律、法规、标准及及其他要要求，并并将这些些信息及及时传达达给从业业人员和和相关方方，规范范安全生生产行为为，特制制定本制制度。 职责：

29、安全组织织机构负负责对各各部门各各途径识识别和获获取的适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求进行批批阅并批批准转发发至相关关部门；每年组组织一次次“获得适适用的安安全年生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”符合性性评审会会议；负负责公司司级不符符合“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”项的纠纠正措施施和预防防措施、整改方方案的审审批、检检查和验验证；指指定公司司办公室室制定公公司年度度“获取适适用的安安全生产产法律、法规、标准及及其他文文件”的计划划和落实实必要的的经费。 各部门负负责不定定期获取取相关的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求，识识别其适适用

30、性，追追踪新的的安全生生产法律律、法规规及其他他要求并并及时交交安全员员备案；负责“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告”安全员根根据安全全生产法法律、法法规及其其他要求求汇总清清单后，负负责文件件的发放放。选择择适合本本公司的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求，并并定期更更新。负负责编制制公司“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告”各部门对对本公司司适用的的安全生生产法律律法规及及其他要要求及时时进行宣宣贯，传传达给相相关方。 内容： 获取渠道道和时机机 1.1国国家安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求，通过过官方网

31、网站、行行业报刊刊、数据据库和中中介服务务机构、媒体及及上级有有关部门门等渠道道获取。 1.2地地方性安安全生产产法规、标准及及其他要要求从各各级安全全生产监监督行政政管理部部门获取取。 1.3企企业各职职能管理理部门通通过上述述渠道以以走访、电话、传真、信件、会议等等方式获获取有关关安全生生产法律律、法规规及其他他要求，同同时建立立必要的的联系； 1.4企企业各职职能管理理部门通通过阅读读和整理理有关报报刊收集集有关安安全生产产法律、法规及及其他要要求，登登记在法法律法规规、标准准及其他他要求的的获取记记录表上上，并及及时传递递到安全全员备案案。各管管理部门门对法律律法规、标准及及其他要要求

32、进行行适用性性判定，报报主管公公司领导导审批后后，立即即实施。安全员员适时调调整企业业适用安安全生产产法律法法规、标标准和其其他要求求清单；每年在在符合性性评审会会议前整整理一次次企业适适用安全全生产法法律法规规、标准准和其他他要求清清单，保保持所使使用的法法律法规规处于最最新状态态。 识别适用用性 2.1安安全员根根据公司司的特点点，国家家标准、行业标标准，识识别安全全生产法法律、法法规及其其他要求求的适用用性，并并每年进进行一次次评审工工作。 2.2安安全员将将各部门门应将获获取的有有关安全全生产法法规、标标准及其其他要求求中的适适用条款款对从业业人员和和相关方方传达。 2.3当当现行的的

33、安全生生产法规规、标准准及其他他要求更更新时，应应重新对对相应的的安全生生产法规规、标准准及其他他要求进进行识别别。 安全生产产法规、标准及及其他要要求的管管理 3.1各各部门应应对本部部门获取取和识别别的安全全标准妥妥善保管管。 3.2安安全员应应对各部部门已获获取和识识别的安安全标准准和安全全生产法法规、标标准及其其他要求求进行汇汇总，建建立安全全生产法法规、标标准及其其他要求求档案，并并监督检检查各部部门的执执行情况况。 3.3安安全员应应将适用用的安全全生产法法规、标标准及其其他要求求及时转转发给相相关部门门，相关关部门应应对从业业人员进进行宣传传和培训训，并传传达给相相关方。 3.4

34、安安全员应应将过期期或作废废的安全全生产法法律、法法规文件件及时收收回并进进行管理理。 符合性评评价 4.1各各部门于于“适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求符符合性评评价会议议”前将本本部门“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告”递交给给安全员员。 4.2由由安全员员及管理理部于“适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求符符合性评评价会议议”前，编编制“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告”4.3主主要负责责人应每每年组织织一次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价，评审审

35、“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度评价价报告”、“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件年年度执行行情况报报告”。消除除违规现现象和行行为，从从而确保保公司和和从业人人员相关关方能够够按照法法律法规规的要求求进行安安全生产产和开展展业务活活动，对对于不符符合的安安全生产产法律、法规、标准及及其他要要求，提提出不符符合项整整改要求求。 4.4各各部门对对评价出出的“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项提提出纠正正措施和和预防措措施、整整改方案案。 4.5主主要负责责人对“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项提提出纠正正措施和和预

36、防措措施、整整改方案案进行审审批、检检查和验验证。 4.6各各部门对对“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件” 不符符合项进进行纠正正、整改改。 4.7各各部门制制定“安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他文件”保持或或持续改改进的计计划。安全教育育与培训训制度1、单位位领导要要对员工工进行经经常性的的安全思思想、安安全技术术和遵章章守纪教教育，增增强员工工的安全全意识和和法律观观念；定定期研究究员工安安全教育育中的有有关问题题。2、坚持持集中学学习与自自学相结结合的原原则，每每季度不不少于一一天的集集中学习习时间。3、每年年组织一一次全体体员工参参加的安安全生产产知识教教育培训训与

37、考试试。4、对新新从业人人员必须须进行不不少于448学时时的三级级安全教教育，经经考试合合格后方方可分配配工作。5、单位位负责人人 、安安全管理理人员、仓储保保管员、装卸人人员、押押运人员员和业务务人员必必须经专专业培训训考核合合格，并并取得上上岗资格格后可上上岗工作作。人员和车车辆进出出库管理理制度目的：为为做好公公司仓库库安全仓仓储工作作，减少少库区事事故发生生率，使使出入公公司仓库库储存区区域、人人员、车车辆管理理有序，特特制定本本制度。范围：本本制度适适用于公公司出入入仓储库库的所有有人员及及车辆。职责：仓仓库守护护员负责责对进入入公司库库区的人人员和车车辆进行行安全管管理；办办公室负

38、负责各种种记录的的归类存存档。控制要求求：（1）未未经批准准、检查查，外来来人员和和车辆严严禁进入入；不得得携带火火种如（打打火机、火柴等等）、手手机等，不不得携带带其他易易燃易爆爆品及火火种进入入库区。进入库库区的车车辆必须须有防火火花装置置，在库库区内的的行驶速速度不得得超过115kmm/h。（2）所所有进入入库区的的人员和和车辆，必必须填写写出入库库登记方方可进入入库区，进进入了库库区的车车辆和人人员，要要听从仓仓库守护护员指挥挥和引导导进行操操作，不不得大声声喧哗；车辆不不得鸣高高音喇叭叭。（3）进进入库区区的车辆辆禁止在在装卸作作业区内内调整车车辆的油油、电路路或维修修车辆。（4）进

39、进入车辆辆停靠时时，要停停稳、熄熄火后方方可进行行装卸作作业,车车辆驾驶驶员不准准离开车车辆；待待装、待待卸车辆辆应与仓仓库保持持足够的的安全距距离（不不小于22.5mm），不不准堵塞塞安全通通道。（5）拟拟进入仓仓库人员员必须经经过消除除静电处处理。（6）进进入了仓仓库人员员，所有有操作都都要轻拿拿轻放；装卸应应遵守安安全操作作规程。（7）雷雷雨时无无关人员员不得进进入库区区，已进进入库区区的人员员要立即即撤离。购销合同同管理制制度目的：为为加强我我公司烟烟花爆竹竹购销管管理，落落实烟花花爆竹流流向管理理规定制制定本制制度。范围：本本制度适适用于公公司烟花花爆竹产产品购销销活动。职责：总总经

40、理负负责购销销合同的的签订；业务科科负责制制定购销销计划；办公室室负责合合同执行行完成后后的存档档管理。控制要求求：1、公司司在买卖卖烟花爆爆竹时必必须签订订书面购购销合同同；合同同格式严严格按照照GF-20112-001155填写。2、烟花花爆竹购购进，必必须是向向持有效效安全生生产许可可证的生生产企业业采购，严严禁购进进国家明明令禁止止生产和和销售的的产品。3、签订订购销合合同必须须按照合合同法有有关规定定办理。4、购销销合同是是企业开开展业务务活动的的指导性性文件，购购销合同同签订后后，要由由业务科科进行管管理并严严格按照照购、销销合同开开展业务务活动，不不得随意意中止和和废除。5、要更

41、更改合同同必须双双方达成成统一的的意见后后修改合合同。6、购销销合同是是企业档档案的一一部分，每每份合同同执行完完毕后要要进行造造册、编编号交办办公室管管理。产品流向向登记管管理制度度目的：为为了加强强烟花爆爆竹库存存管理，便便于掌握握商品流流向，制制定本制制度。范围：本制度度适用于于公司所所有的烟烟花爆竹竹购销活活动职责：由由业务科科负责烟烟花爆竹竹流向登登记工作作；办公公室负责责流向登登记记录录的归类类存档。控制要求求：1、按烟烟花爆竹竹流向登登记通用用规范（AAQ41102-20008）要要求，建建立烟花花爆竹登登记台帐帐，对烟烟花爆竹竹的购进进、销售售等进行行如实、逐笔登登记，不不得虚

42、填填、漏填填，并写写明产品品流向的的供（购购）货方方、时间间、数量量、品种种等。本本公司流流入、流流出和库库存的烟烟花爆竹竹与登记记记录的的内容一一致。2、应及及时核对对烟花爆爆竹产品品的来源源和去向向，不合合法的应应立刻终终止执行行。3、在在某一检检查时期期内，产产品的来来源、去去向和库库存应平平衡。即即：检查查期期初初库存+来源量量：检查查期期末末库存量量十去向向量十合合理损耗耗量。4、定期期与保管管员实物物帐、会会计商品品帐及实实际库存存量核对对。发现现帐帐、帐实不不符，应应及时查查明原因因。5、建立立产品流流向记录录档案，将将与台帐帐相应的的购销合合同、质质量检验验报告等等文件交交由办

43、公公室统一一存档备备查，其其保存期期应不少少于2年年。产品质量量管理制制度目的：为为加强我我公司烟烟花爆竹竹产品质质量管理理，特制制定本制制度。范围：本制度度适用于于公司产产品购销销及入库库验收活活动。职责：仓仓库保管管员负责责对烟花花爆竹商商品入库库前的验验收并记记录，办办公室负负责对记记录的归归类存档档。控制要求求：1、公司司由仓储储库保管管员负责责对购买买的商品品应进行行质量监监控及检检测，尤尤其是对对烟花爆爆竹产品品中的氯氯酸钾成成分进行行检测，不不能购买买经营含含有违禁禁原材料料的烟花花爆竹产产品；必必须要求求供货单单位提供供产品合合格证等等证明产产品质量量检测合合格的证证明材料料。

44、2、同一一时间运运抵储存存库的商商品每个个品种都都要进行行抽检，并并记录存存档。3、检验验标准按按GB1106331-220133、GBB244426-20009、AAQ41112-20008执行行。4、对质质量不合合格产品品应按照照购销合合同进行行处理不不能对外外销售。5、由业业务科负负责售出出商品质质量的跟跟踪调查查：公司售售出的所所有产品品，要在在销售网网点设置置信息反反馈，营营业员跟跟踪调查查，如发发现产品品质量出出现问题题，立即即上报公公司负责责人处理理；公司接接到有关关产品质质量问题题报告时时，应立立即停止止销售，并并组织核核实，回回收不合合格产品品；对不合合格产品品，需运运回厂家

45、家的应按按有关规规定组织织运送，不不合格产产品运回回厂家后后厂家要要出据运运达证明明；严禁销销售或降降价处理理不合格格产品对烟花花爆竹质质量事故故的处理理:因销销售的烟烟花爆竹竹产品质质量造成成经营户户、消合合法权益益。商品配送送管理制制度目的：为为规范配配送服务务行为，确确保送货货人员严严格履行行岗位职职责确保保送货人人员严格格履行岗岗位职责责确保送送货人员员，全面面提升配配送服务务水平和和能力，制制定本制制度。范围：业业务科负负责接听听零售业业户的订订货电话话并制定定配送计计划，仓仓库保管管员负责责按配送送计划的的品种、规格、数量进进行商品品出库并并填写配配送单，驾驾驶员和和押运员员负责商

46、商品配送送运输。控制要要求：1、到达达店前时时驾驶员员负责唱唱票，押押运员员员负责检检查核对对客户许许可证是是否到期期及清点点箱内商商品是否否与配送送单品种种、数量量信息一一致，待待核实准准确后由由驾驶员员负责照照看车内内商品，押押运员负负责监督督零售业业户按操操作规程程安全将将商品送送到客户户店中，客客户收货货清点完完成后在在配送单单签字确确认，并并将底联联交付给给客户。2、送货货结束后后，押运运员及时时将配送送单收款款联缴存存财务科科，并与与报账员员办理好好相关交交接手续续。3、财务务科根据据配送单单收取货货款现金金或客户户银行交交款凭证证。4、将当当天的送送货服务务情况及及时向部部门负责

47、责人汇报报，并将将送货服服务情况况如实记记录；将将当天的的单据及及时进行行整理，配配送单一一周装订订一次交交由办公公室一联联留存档档案。5、配送送人员严严格按照照送货线线路进行行送货，禁禁止中途途甩货，故故意延长长送货时时间或办办私事；配送时时不准私私自截留留，不准准参假、参私，不不准串换换品种。6、送货货司机出出车前要要认真检检查车辆辆有无故故障，车车况如何何，手续续是否齐齐全，确确认无误误后方可可出车；送货完完成后，要要对车辆辆进行彻彻底清洁洁、保养养，并将将车辆处处存放在在指定位位置，严严禁车辆辆乱停乱乱放。动火等危危险作业业及审批批制度目的：为为加强动动火等危危险作业业管理特特制定本本

48、制度。范围：本本制度适适用于仓仓库库区区内进行行动火等等危险作作业申请请、审批批、实施施及完成成后的验验收。职责：仓仓储库主主管提出出动火等等危险作作业的危危险作业业证申请请及作业业过程的的记录；经理以以及分管管经理负负责进行行审批；办公室室负责作作业记录录的归类类存档。控制要求求：1、必须须制定施施工实施施方案，落落实安全全措施。2、动火火等危险险作业应应有安全全管理人人员监管管，作业业前必须须清除现现场及周周围易燃燃物品或或采取其其它有效效的安全全防护措措施，配配备足够够的消防防器材。3、作业业过程中中，若发发现不正正常情况况应立即即停止动动火作业业，查明明原因采采取相应应措施后后，方可可

49、继续动动火作业业，严禁禁负压动动火作业业。4、在下下列情况况下不准准进行动动火作业业：生产安安全存在在不稳定定因素；安全设设施、设设备损坏坏严重。7、动火火作业现现场通排排风要好好，以保保证有害害气体顺顺畅排走走。8、作业业完毕，应应清理现现场，确确认无残残留火种种后方可可离开。9、完毕毕后要将将动火作作业具体体实施情情况进行行造册、编号交交办公室室统一管管理。隐患排查查治理制制度目的：为为加强公公司安全全管理工工作，落落实隐患患排查治治理工作作顺利进进行，结结合工作作实际情情况，制制定本制制度。范围：本本制度适适用于公公司各部部门、各各岗位的的隐患排排查。职责：保保卫科负负责制定定详细的的隐

50、患排排查治理理计划及及实施方方案并监监督实施施；分管管安全经经理负责责计划的的审批及及重大隐隐患的验验收；财财务科负负责隐患患整改资资金的落落实及监监督使用用；办公公室负责责记录的的归类存存档控制要求求：1、检查查类型：定期专专项安全全生产检检查，周周期根据据我公司司实际情情况，确确定每季季度进行行一次综综合安全全大检查查。日常安安全生产产检查：至少每每周采取取一次日日常的巡巡视方式式来对生生产过程程中进行行经常性性的预防防检查。季节性性安全生生产检查查，如冬冬季防火火、夏季季防防汛汛、防潮潮、防雷雷电等检检查。综合性性安全生生产检查查：由保保卫科对对各部门门进行的的全面综综合性检检查，每每年

51、至少少检查一一次，内内容涵盖盖仓储安安全、消消防防盗盗安全、用电安安全等。3、对于于一般性性隐患，保保卫科应应要求责责任部门门限期排排除，对对于重大大事故隐隐患，保保卫科应应联系分分管负责责人及安安全管理理人员制制定出整整改项目目计划，督督促有关关部门进进行限期期彻底整整改，并并监督按按计划落落实整改改情况。4、对于于用于整整改计划划的支出出资金由由财务科科负责立立项安全全费用，纳纳入安全全项目财财务计划划，做到到专户存存储，专专户核算算，保证证专款专专用，并并督促其其合理使使用。5、隐患患整改完完成后，由由分管负负责人对对其进行行验收并并在验收收单上签签字。6、隐患患排查整整改的计计划、实实

52、施、验验收及费费用提取取都要记记录存档档，由办办公室负负责档案案的保存存管理。重大危险险源监控控管理制制度目的：为为了做好好危险源源监控和和重大危危险源辨辨识工作作，使危危险源的的风险控控制在可可接受的的范围内内，制定定本制度度。范围：本本制度规规定了危危险源监监控和辨辨识的具具体要求求；本制制度适用用于公司司危险源源的监控控管理。职责：公公司总经经理负责责领导重重大危险险源管理理工作，负负责领导导重大危危险源事事故应急急救援工工作；公公司分管管安全经经理进行行重大危危险源管管理，在在总经理理不在时时履行总总经理对对重大危危险源管管理职责责；公司司仓储库库配合分分管安全全经理做做好危险险源的监

53、监控管理理；办公公室和保保卫科负负责组织织重大危危险源管管理制度度、事故故应急救救援预案案编制工工作，并并组织重重大危险险源的识识别、评评价、监监督、备备案、档档案管理理等。控制要求求：1、公司司的主要要危险源源是库区区烟花爆爆竹成品品储存库库房及用用电、用用火、暴暴雨、雷雷击、装装卸作业业场所。在危险险源的明明显处设设应置安安全警示示牌。2、重大大危险源源辨识依依据危危险化学学品重大大危险源源辨识(GB1182118-220099)的有有关规定定，储存存量超过过临界量量即构成成重大危危险源。烟花爆爆竹成品品储存库库的临界界量为550吨；总量超超过其中中一项即即可判定定为重大大危险源源，经辨辨

54、识我公公司烟花花爆竹储储存库不不构成重重大危险险源。3、公司司对烟花花爆竹成成品仓储储库应运运用人防防、物防防、技防防和犬防防实施重重点监控控。4、实行行定员管管理，严严格控制制人员车车辆进入入储存库库。实行行定量管管理，在在核定存存量范围围内严格格控制库库房存量量，降低低风险；实行定定置管理理，绝对对禁止性性质相抵抵触的物物品同库库存放。5、做好好消防器器材，防防雷设施施、防盗盗报警系系统的检检查，确确保使用用正常；做好用用电用火火管理；开展定定期、不不定期的的安全巡巡视检查查工作。6、编制制安全生生产事故故应急救救援预案案，成立立应急救救援指挥挥部和应应急救援援队伍，明明确职责责分工和和责

55、任人人；加强强预案的的教育培培训和演演练，提提高全员员应急处处置能力力。仓库监控控管理制制度目的：为为做好公公司安全全生产工工作，加加强公司司安全管管理特制制定本制制度范围：本制度度适用于于公司仓仓库监控控管理。责任：仓仓库守护护员负责责监控设设备的使使用和管管理，对对库区及及设备的的异常进进行汇报报和记录录；办公公室负责责记录的的归类存存档。控制要求求：1、公司仓仓库监控控设备由由仓库守守护员负负责使用用与管理理，守护护员必须须坚守值值班岗位位，时刻刻掌握监监控信息息，对监监控过程程中发现现的情况况及时上上报。认认真负责责地完成成好公司司赋予的的安全守守护任务务。2、监控控值班实实行244小

56、时双双岗制，必必须严格格按照规规定时间间值班，不不准脱岗岗，因故故不能在在当班时时间值班班的，事事先须经经保卫科科领导的的同意后后，并在在有人代代班时方方可离开开。3、爱护护和管理理好值班班室的各各项装配配和设施施，严格格按操作作规程进进行操作作，确保保监控系系统的正正常运行行。不准准在监控控室内使使用违章章电器，不不得随意意摆弄设设备。4、当发发现到有有可疑人人员、车车辆或事事件时，应应立即打打电话将将情况汇汇报给公公司领导导，以便便相关部部门及时时赶赴现现场，进进行处置置。5、认真真登记好好每天值值班的监监控情况况，并将将值班登登记保留留存档。6、监控控设备系系统发生生故障时时，要做做好登

57、记记，并及及时上报报。请专专业维修修部门及及时维修修。7、保持持设备和和监控室室内的清清洁卫生生，坚持持每月的的系统的的维护，确确保设备备的正常常运行。8、所有有记录要要留存并并每月交交办公室室汇总造造册、存存档。事故应急急救援及及演练制制度目的：为为做好公公司安全全管理，确确保及时时有效应应对各类类突发生生产安全全事故，特特制定本本制度。范围：本本预案主主要用于于指导和和处理发发生在公公司区域域内，应应由公司司处置的的各类突突发质量量事件和和事故；及事故故经济救救援预案案的演练练。职责：办办公室负负责应急急预案的的编制并并备案、通报相相关协作作部门，负负责对各各部门人人员进行行应急救救援培训

58、训，做好好应急演演练记录录，包括括文字、影像并并留档保保存；保保卫科负负责制定定应急救救援预案案演练计计划并监监督实施施，负责责演练完完成后的的效果评评估制定定持续改改进计划划。控制要求求：1、在应应急救援援预案中中应明确确救援流流程，明明确各相相关负责责人及其其职责，明明确人员员及物资资疏散方方式、报报警电话话、救援援物资的的提供等等内容。2、公司司应根据据急救援援预案由由保卫科科组织每每年至少少举行一一次事故故急救援援预案演演练。3、保障障应急救救援预案案演练所所需的人人力、物物力；财财务资源源的支出出资金由由财务科科负责立立项安全全费用，纳纳入安全全生产费费用项目目财务计计划，做做到专户

59、户存储，专专户核算算，保证证专款专专用，并并督促其其合理使使用。4、每次次应急救救援演练练结束后后保卫科科要进行行效果评评估，并并做出计计划进行行预案的的持续改改进。5、公司司应根据据应急救救援预案案内容，对对预案参参与人员员进行救救援能力力及相关关知识的的培训。6、应急急预案第第三年定定期修订订，并及及时报当当地县级级安监部部门备案案。7、各种种记录交交由办公公室存档档。安全生产产事故报报告和调调查处理理管理制制度目的：为为建立有有效的事事故处理理机制，及及时报告告、调查查和处理理公司安安全生产产事故，积积极采取取预防措措施，防防止伤亡亡事故，使使发生的的事故得得到及时时的控制制和正确确的处

60、理理，降低低事故产产生的影影响，特特制定本本制度。范围：本本制度适适用于公公司范围围内发生生的各类类安全生生产事故故的报告告、调查查与处理理。职责：各各部门负负责人负负责事故故发生后后立即向向总经理理；总经经理负责责上报主主管部门门和安监监局及启启动应急急救援预预案组织织抢救；其他相相关责任任人负责责协助事事故调查查。控制要要求：1、伤亡亡事故发发生后，由由现场负负责人立立即报告告公司负负责人。2、公司司负责人人接到事事故报告告后，应应当立即即报告主主管部门门和安监监局；同同时启动动事故应应急预案案，或者者采取有有效的措措施，组组织抢救救，防止止事故的的扩大，减减少人员员伤亡和和财产损损失。3