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文档简介

1、全过程追踪审计流程图全过程追踪审计流程图4/4全过程追踪审计流程图追踪审计质量管理流程收集质量资料施工合同、质保资查对工程实体、设计施工图纸、设计变图纸、查收资料的一致性有关规范、查收资三体一三体不不采纳举措经过监理、建设单位查明原由：口头通知施工质量不合格原资料质量不合审计建议单格通知对象：建设单位、监理单位追踪整顿状况：整顿合格整顿不合格能否按规定程序进行整顿查收合查明违犯程不序一方或多方记录质量问题经过记录质量问题经过，并查明责任方记入追踪审计1追踪审计经济签证审察流程建设单位申报经济资料收集资分析经济签证及有关资无依照判定工程判定单价判定取费企业专业负责人无部门负责人审察无企业技术负责

2、人与施工单位核定施工合同、招招标文件施工图纸、设计变更结算书、经济签证通知建设单位增补资料依照有有有2追踪审计工程进度款支付流程审察支付证书的审察署名政府非政府比较已完工程量和现场实质状况审察已完工程量查收资料资料资料审察已完工程量单价审察支付证书取费审察支付证书的降点优惠汇总成稿不发电子版给技术负责人审不发电子版给部门负责人审出稿盖印3完工结算书、中标通知书、施工合同及增补协议、招标文件及招标文件、工程量清单及报价书、招标图纸完工图纸、设计更正单、工程联系单、查收合格证估计、审计工作流程牵头人到业主单位领认识业主单位基本要求检查图纸图纸有关数据登记安排编制、审察人编制人员图纸领用登记造价员开始编制估计书、审察书牵头人敦促估计、审计进度误差估计、审计成就稿本汇总牵头人初步审察估计书、审察书无技术负责人审察估计书、审察书误差无部门负责人审察估计书、审察书误差无和拜托单位交流估计、审计状况不一样同估计书定稿、部门

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