某地产公司设计变更及现场签证管理办法

1、长春万科房地产开发有限公司编号CCVK CB03-02名称设计变更及现场签证管理办法版本A/2第 PAGE 8页 共 NUMPAGES 12页编制邢桂清更改邢桂清审 核杨 涛批准王永超 生效期2003年6月11 日PAGE 1北京 万科企业有限公司规范 第 1 号 20 DATE yy-M-d 22-9-d 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12页1.目的的为了加强强设计变变更签证证变更及现现场签证证管理，规范工工作流程程，有效效地控制制成本，确保工工程质量量和工程程进度，制定本本管理办办法。2.范围围本管理办办法适用用于长春春公司工工程项目目的设计计变更及现现场签证证的管理理。3.

2、职责责3.1 长春春公司成成本管理理部按照照集团财财务部成成本审算算中心所所编制下下发的设设计变更更及现场场签证管管理办法法适用于于长春公公司的管管理规定定，并负负责本办办法的解解释、指指导、监监督检查查。3.2 长春春公司各各有关部部门、人人员（包包括经办办、审批批、资料料管理等等）负责责贯彻执执行本管管理办法法。4.方法法与过程程控制4.1 设计计变更签签证变更更及现场场签证要严严格执行行以下原原则：资资料归附附件一 关于设设计变更更、现场场签证事事项的协协议附件二 设设计变更更通知单单附件三 现现场签证证通知单单附件四 变变更签证证预算书书附件五 变变更签证证预算审审核意见见汇总表表4.

3、1.1 权力力限制原原则：公公司对设设计变更更签证变变更及现现场签证证管理实实行严格格的权限限规定，不在权权限范围围之内的的签字一一律无效效，如对对公司造造成损失失，追究究越权签签字人的的责任。4.1.2 时间间限制原原则：公公司对设设计变更更签证变变更及现现场签证证及其结算实行严严格的时时间限制制，禁止止事后补补办。4.1.3 一单一一算原则则：一个个设计变变更签证证变更及现现场签证证单应编编制一份份结算单单，且对对应一个个工程合合同。4.1.4 一月一一清原则则：每月月10日日前，成成本部现现场造价价师、承承包单位位应就截截止上月月末已完完工且手手续完备备的设计计变更及及现场签签证，核核清

4、造价价并签字字确认，交部门门领导复复核。4.1.5 完工确确认原则则：当设设计变更更签证变变更及现现场签证证完工后后，工程程部现场场工程师师和监理理单位工工程师必必须在完完工后55日内签签字确认认，如属属隐蔽工工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认。以便及时时确认变变更签证证变更、签证费费用； 4.1.6 原件件结算原原则：设设计变更更签证变变更及现现场签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的依依据原件件，复印印件不能能作为结结算的依据。的。4.1.7 多级审审核原则则：设计计变更签签证变更更及现场场签证的造造价结算算至少要要经过二二级以上上的审核核。4.1.8 法律律约束签订订协议原原则：

5、550万元元以上的的工程合合同，金金额较大大的必必须另另行签订订关于于设计变变更及现现场签证证的协议议，作合同同补充协协议，供供双方执行行。500万以下下的工程程合同应应有符合合本管理理办法的的相应条条款。4.1.9 标准准表格原原则：所有的的设计变更更及现场场签证单单都必须须使用规规定的标标准表格格。见附附件，主主体合同同一定要要签该协协议。；5.设计计变更签签证变更更内容、格式要要求及流流程5.1 设计计变更的的内容及及格式要要求5.1.1 设计计变更是是对设计计内容进进行修改改、完善善、优化化，一般般需要设设计单位位的签字字、盖章章，或者者公司有有关职能能部门（设计部部、工程程管理部部）

6、代签签。5.1.2 设计计变更的的主要类类型：。由于设计计单位的的施工图图出现错错、漏、碰、缺缺等情况况，而导导致做法法变动、材料代代换或其其他变更更事项；由于设计计部改变变建设标标准、结结构功能能、使用用功能、增减工工程内容容，而导导致做法法变动、材料代代换或其其他变更更事项；由于工程程管理部部、监理理单位、承包单单位采用用新工艺艺、新材材料或其其他技术术措施等等，而导导致做法法变动、材料代代换或其其他变更更事项；由于销售售部、客客户服务务部、业业主要求求提出变变更，而而导致做做法变更更、材料料代换或或其他变变更事项项。5.1.3 所有有设计工程程变更签签证变更更必须使使用公司司规定的的标准

7、表表格（见见附件），并明明确以下下内容：编号、工程名名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证变更的内内容做法法及原因因说明、增加的的工程量量、减少少的工程程量、相相关图纸纸说明。5.1.4 同设设计院对对接的部部门和经经办人员员应要求求设计院院按规定定的统一一格式填填写设计计变更单单，如设设计院未未按规定定格式填填写或另另有附图图，经办办人员应应另行按按规定格格式填写写设计变变更单作作内部审审批、结结算用，设计院院的文件件只能作作为附件件。5.1.5 所有有设计变变更签证证变更只有有加盖变变更签证证公司公公章才能能生效，承包单单位也应应加盖公公章。5.1.6 公司司自行提提出

8、的设设计变更更必须由由设计师师签字确确认并加加盖公司司公章。5.1.7 成本本管理部部、承包包单位均均应对设设计变更更单进行行编号（(可按归属合同同连续编编号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并整整理归档档、号）、妥善保保存；双双方都应应设置设设计变更更、现场场签证事事项的单单据交付付记录，即交付付对方单单据时要要求对方方签收，接受方方不得拒拒签。5.2 设计计变更签签证变更更办理一一般流程程：客户的变更要求设计院的变更指令结构专业安装专业因本变更导致相关专业需要变更安装专业建筑专业客服部填客户变更要求审批表并通过后工程部自行提出或按设计院要求设计部自行提出或按设计院要求不产生费用的

9、技术核定成本部对变更费用进行估算经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批2 5万元2万元5万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签 除以上人员外，还需副总经理签字字报总经理签字成本管理部编号，工程部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工由监理、现场工程师确认完成情况；成本部、发单部门各留一份存档确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）成本部在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档5.2.1 设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，应根据据事件的的重要性性由部门门经理或或其授权权人签署署。若涉涉及到需需要重新新报建的的需知会会相关部部门；如如涉及到到对客户户销

10、售承承诺的改改变需知知会营销销部。5.2.2 设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，若因本本专业变变更导致致其它专专业需要要一同变变更的，应发相相关知会会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）5.2.3 成本本部在对对变更费费用进行行估算时时，应对对措词不不清，结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提出出部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧义。5.2.4 一般般来说，工程师师确认时时只需要要按照相相应的设设计变更更文件确确认完成成或未完完成的事事实，而而不需要要确认具具体的工工程量。但当无无法根据据设计变变更文件件直接计计算出工工程量，或者相相应设计计变更文文件的

11、某某条或某某几条只只完成一一部分时时，监理理工程师师及工程程部现场场工程师师应直接接在设计计变更单单中确认认相应的的工程量量。5.2.5 对于造价调减的设设计变更更，工程程部工程程现场工工程师要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少帐的具体体数额，并与承承包单位位形达成书面面记录，加强对对减帐部部分的办办理，如如防止因漏漏报而并并给公司司造成损损失。5.2.6 工程程管理部部应严格格按变更更金额签签发的权权限报批批，为提提高效率率，公司司领导、职能部部门经理理可根据据实际需需要，在在自身职职能范围围内，对下属属职员作作书面授授权，但但授权人人仍为责责任人。6.现场场签证的的内容、格式要要求及流流程

12、6.1 现场场签证的的内容及及格式要要求。第十二条条 每每月100日前，甲、乙乙方应就就截止上上月末尚尚未确定定最终审审定价的的变更、签证的的费用预预算书，进行综综合性核核对和价价格商谈谈，并形形成核对对与商谈谈记录清清单。6.1.1 。现场签证证是指对对施工管管理中发发生的零零星事件件的确认认，例如如：因设设计变更更引起的的拆除、地下障障碍的清清除迁移移、现场场简易通通道的搭搭建、临临时用工工等。6.1.2 现场场签证的的主要类类型：因设计变变更导致致已施工工的部位位需要拆拆除（需需注明设设计变更更编号）；施工过程程中出现现的未包包含在合合同中的的各种技技术措施施处理；在施工过过程中，由于施

13、施工条件件变化、地下状状况（土土质、地地下水、构筑物物及管线线等）变变化，导导致工程程量增减减，材料料代换或或其他变变更事项项；在施工合合同之外外，委托托承包单单位施工工的2万万元以内内的零星星工程；合同规定定需实测测工程量量的工作作项目；红线外施施工道路路的修补补（红线线内的施施工道路路修补宜宜在合同同中包干干）。6.1.3 所有有的现场场签证单都都必须使使用公司司规定的的标准表表格（见见附件），并明明确以下下内容：编号、工程名名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证变更签签证的内内容做法法及原因因说明、增加的的工程量量、减少少的工程程量、相相关图纸纸说明。6.1.4 关于

14、于临时用用工的签签证事项项，双方方应在签签证通知知单上洽洽商确定定以下问问题：工工作内容容及工作作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管理费费和利润润，并明明确是否否包含税税金）。6.1.5 所有有现场签签证单只只有加盖盖变更签签证公司司公章才才能生效效，承包包单位也也应加盖盖公章。6.1.6 成本本管理部部、承包包单位均均应对现现场签证证单进行行编号（(可按归属合同同连续编编号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并整整理归档档、号）、妥善保保存；双双方都应应设置设设计变更更、现场场签证事事项的单单据交付付记录，即交付付对方单单据时要要求对方方签收，接受方方不

15、得拒拒签。6.2 现场签签证的一一般办理理流程因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价估价3千元3千2万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签除以上人员外，还需副总经理签字报总经理签字成本部编号，工程经理审核签发，现场工程师通知监理、施工方实施签证事项完成后5日内，监理、现场工程师实核定工作量，验收完成情况签证事项验收后5日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）现场成本工程师在5日内审核完签证结算，并存档成本部审核重大签证的费用，工程部内业人员按权限报批25万元5万元因设计变更需要拆除，或营

16、销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工作量估价2万元25万元成本部经理、工程部经理会签除以上人员外，还需分管副总签字报总经理签字项目部内业人员编号，项目总经理签发，专业工程师通知监理、施工方实施施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量；并各留一份存档按现场工程师核定的工作量，施工单位在10日内报上报签证结算现场工程师在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档成本部审核重大签证的费用，项目部内业人员按权限报批510万元10万元6.2.1 现场场工程师师必须将将签证工工程的施施工时间间、工作作内容、发生原原因、发发生

17、的工工程量、工日数数、机械械台班数数以及签签证所发发生的费费用应由由何方负负担等事事项填写写清楚。特别是是对发生生的原因因以及责责任单位位的交代代应详细细、明了了。6.2.2 现场场工程师师填写签签证时应应征求成成本人员员的意见见，成本本人员审审核签证证费用也也应避免免措词含含糊、用用词不准准在结算算时造成成经济纠纠纷。6.2.3 签证证内容完完成后，工程师师应避免免签署类类似“情况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工日数数、机械械台班等等。原则则上工程程师不应应直接在在签证上上签认有有关单价

18、价或总价价。所有有签证单单都需工工程部经经理核准准后，加加盖发包包方公章章方为有有效。6.2.4 工程程管理部部对签证证单上直直接签定定的工程程量的准准确性负负责。6.2.5 如果果签证单单附有交交工图纸纸，则监监理及经经办工程程师应审审核图纸纸是否与与实际施施工结果果相符，并在图图纸上签签字确认认，此时时可以不不对工程程量进行行确认，由成本本部工程程师按照照图纸核核算工程程量。6.2.6 如签签证单涉涉及到隐隐蔽施工工、金额额、工日日、机械械台班及及其它事事后不可可复核的的项目时时，则应应由经办办工程师师及成本本部工程程师共同同现场认认定。7 设计计变更签签证变更更及现场场签证办办理时间间的

19、规定定7.1 正常常的设计计变更和和现场签签证单，应在有有效签字字人共同同签署完完成，并并与承包单单位核定定费用后后，才通知承包包单位开开始实施施。；，否则则无效，并追究究相关人人员的责责任；第八条 特特急类（指如果果不立即即实施将将造成更更大损失失的签证证）设计计变更和和现场签签证，可可以先实实施再核核定费用用；，如属隐隐蔽工程程，则必必须要求求承包单单位在隐隐蔽部位位覆盖之之前提出出预算并对对清工程程量。7.2 对于于费用未未核定的的设计变变更和现现场签证证单，发发包单位位工程部部必须督督促承包包单位尽尽快计算算变更签签证费用用，最迟迟在变更更签证内内容全部部施工完完后的55日内（自监理理

20、及甲方方工地代代表确认认完工情情况的日日期开始始计算），向甲甲方报送送完整的的变更签签证结算算书。设设计变更更现场签签证由成成本管理理部负责责5日内内核定工工程量、确定定造价。7.3 合同同中应规规定“承包方方违反变变更签证证结算上上报时间间的违约约条款”。如处罚：如属施工工单位的的原因，每拖延延一天，则扣减减上报结结算总价价（增帐帐部分）的510%，扣完为为止。7.4 监理理、现场场工程师师应在变变更签证证内容完完成的55个工作作日内在在设计变变更和现现场签证证单上对对完成时时间和完完成情况况进行说说明。对对违反工工程变更更签证时时间规定定的处罚罚： 对于增账账部分，超过了了报送时时间，甲甲

21、方将不不再承认认。 的，将按按公司有有关规定定进行处处理。7.6 成本本管理部部每月应应将变更更签证变变更、签签证发生生的情况况分析汇汇总，报报送公司司领导、设计部部、工程程管理部部，并进进行数据据综合分分析，提提出相应应的管理理建议。8 设计计变更及及现场签签证结算算书的格格式要求求 8.1 变更更签证的的结算书书应包括括：变更更或签证证单原件件以及与与变更签签证相关关的所有有往来函函件、结结算书、（监理理审核意意见）、施工合合同中相相同工作作内容的的综合单单价、费费率合同同或合同同缺项时时应附取取费表、材料调调差依据据、不执执行定额额的应附附工料分分析表、其他需需要说明明的与造造价有关关的

22、问题题等。8.2 成本本管理部部内部审审核不得得少于两两级审核核。8.3 变更更签证结结算书的的内容必必须完整整、准确确，并可可以制定定防止承包包单位高高估冒算算的约束束措施，如在合合同中约约定：变变更结算算报价超超过最终终审定价价10%，将把把最终审审定价降降低一定定比例。8.4 双方方核定设设计变更更或现场场签证的的造价后后，应在在变更签签证单上上注明核核定费用用，并由由双方造造价工程程师签字字、盖章章。本管理办办法5.表格格 HYPERLINK l 设计变更单 长春公司司设计变变更单 HYPERLINK l 现场签证单 长春公司司现场签签证单6.支持持文件HYPERLINK l 协议关于

23、设计计变更、现场签签证的协协议 设 计变变更单合同编号号：变更更编号：（连续续编号）事项名称称适用范围围（注明对对应的图图纸楼号号、轴线线；适用用的房型型及楼层层）提出时间间：提出方设计院院设计部部 工程部部 销售部部客服部部 购房客客户承包单单位 其它变更原因施工 前变更内容（如附有有变更图图纸请注注明）注：1、变更单单审批通通过后，由成本本部分施施工单位位、分合合同连续续编号（总包需需分专业业）；2、不盖盖甲方公公章无效效；3、没有有完成情情况说明明，预算算员不予予以结算算；4、完成成后5个个工作日日内上报报预算，超时扣扣款；（每月55日前上上月汇总总呈报）5、技术术核定以以甲方最最后认可

24、可为准，重要的的技术核核定需设设计院确确认。重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副 总 经 理总 经 理变更提出出人：（工程师师、设计计师汇签签）估价增加 减少 零费用用2万万255万5万万预算员:建设单位位（盖章）设计单位位（盖章）施工单位位（签字即即表示同同意按本本变更施施工）（盖章）施 工 后完成情况况实施完成成时间；及质量量状况；监理工程程师： 甲方工工程师：乙方结算算价（附每单单的结算算书）乙方预算算员：最终审定定价双方签认认：注：本单单由设计计部（建建筑）或或工程部部（结构构安装）填写。提出部部门、成成本部各各一份，施工方方两份。无甲方方公章不不作为结结算依据据。现场签

25、证证单施工单位位：合同同编号：签证编号号：（连连续编号号）事项名称称适用范围围（注明对对应的图图纸楼号号、轴线线；适用用的房型型及楼层层）提出时间间：提出方承包单单位 工程部部 其它（请注明明）签证原因施工 前变更内容（如附有有图纸请请注明）注：1、签证单单审批通通过后，由成本本部分施施工单位位、分合合同连续续编号（总包需需分专业业）；2、不盖盖甲方公公章无效效；3、没有有完成情情况说明明，预算算员不予予以结算算；4、完成成后5个个工作日日内上报报预算，超时扣扣款；（每月55日前上上月汇总总呈报）5、技术术核定以以甲方最最后认可可为准，重要的的技术核核定需设设计院确确认。6、超过过3千元元的现

26、场场签证请请在本单单空白处处加盖如如下会签签章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副 总 经 理总 经 理现场工程程师：价格（确定造造价或确确认结算算办法）甲方预算算： 乙方方预算：建设单位位3千元以以下工程程经理同同意即可可；超过过3千元元需报公公司会签签；（盖章）监理单位位（盖章）施工单位位（盖章）施 工 后完成情况况实施完成成时间；及质量量状况；监理工程程师： 甲方工工程师：乙方结算算价（附每单单的结算算书）乙方预算算：最终审定定价双方签认认：注：本单单由工程程部经办办工程师师填写。工程部部、成本本部各存存档一份份，发施施工方两两份。无无甲方公公章不作作为结算算依据。长春万

27、科房地产开发有限公司编号VKCW03-08-001名称设计变更及现场签证管理办法附附件之协议版本A/1第2页 共2页编制邢桂清更改邢桂清审核批准生效期关于设计计变更、现场签签证的协协议甲方：乙方：甲、乙双双方经协协商于年年月日签订订了合同同，为规规范与该该合同有有关的设设计变更更、现场场签证（以下简简称“变更”“签证”）的管管理工作作，分清清责任，提高结结算效率率，保护护甲乙双双方的利利益，特特签订以以下协议议：第一条：乙方对对于甲方方正式发发出的变变更、签签证，应应及时、完整地地的执行行，并保保证工程程的质量量和进度度要求；甲方应应按照变变更、签签证的内内容及其其完成情情况及时时、足量量地支

28、付付乙方变变更签证证的价款款。第二条：关于变变更、签签证办理理的约定定 （一）甲甲方发出出的变更更、签证证通知单单，应加加盖甲方方指定的的印章，否则乙乙方可以以不接受受；乙方方出具的的要求甲甲方结算算价款的的变更、签证单单，如果果没有甲甲方指定定的印章章，甲方方将不予予结算费费用。（二）甲甲、乙双双方指定定的有效效印章式式样如下下： （甲方方印章式式样） （乙方方印章式式样）（三）合合同履约约中，甲甲、乙双双方填制制的变更更、签证证通知单单都应使使用本协协议后附附的标准准表格，否则甲甲方可以以不予审审核费用用，乙方方可以不不予接受受。（四）甲甲、乙方方均应对对变更、签证通通知单分分专业连连续编

29、号号、妥善善保存；甲、乙乙双方都都应设置置变更、签证事事项的单单据交付付记录，交付对对方单据据时应要要求对方方签收，接受方方不得拒拒签。第三条 关于变变更、签签证计价价及结算算的约定定 （一）变变更、签签证的计计价严格格执行与与其相关关的主合合同的经经济条款款，执行行相同项项目的综综合单价价或套用用相同的的定额、取费标标准、材材料调差差方式。当没有有合适的的定额套套用时，双方可可以按当当时当地地的市场场合理低低价协商商确定。（二）在在双方核核对变更更、签证证的价款款时，乙乙方负责责事先就就每张变变更、签签证通知知单做一一份完整整结算书书，提交交于甲方方；甲方方不接受受乙方以以汇总方方式编制制的多项项变更、签证事事项的结结算书。（三）结结算书的的内容必必须完整整、准确确，若结结算报价价超过最最终审定定价 110 %，将把把最终审审定价降降低 110 %；结算算书一般般包括以以下内容容：结算总总