某建筑公司三合一程序

1、PAGE 1PAGE 114市政四建建设工程程有限责责任公司司质量环境境职业健健康安全全程序文件件第二版（依据GGB/TT190001-20000 GB/TT240001-19996 GGB/TT280001-20001标准准）生效日期期：20003年年5月20日文件编号号：SZZS/CCX/BB发放编号号： 355程序文件件目录序号程序文件件标准条款款页号GB/TT190001GB/TT240001GB/TT2800011文件控制制程序4.2.34.4.54.4.51-42法律法规规和其他他要求控控制程序序4.3.24.3.25-73记录控制制程序4.2.44.5.34.5.38-1004信

2、息沟通通程序5.5.37.2.38.2.14.4.34.4.311-1165管理评审审程序5.64.64.617-2216人力资源源控制程程序6.24.4.24.4.222-2267施工设备备管理程程序6.3bb)7.5.1c27-3308与顾客有有关的过过程控制制程序7.2.17.2.231-3339物资采购购和管理理程序7.47.5.37.5.534-33810工程分包包管理程程序7.439-44111劳务供方方控制程程序7.442-44412施工过程程控制程程序7.5.17.5.245-44813监视和测测量装置置控制程程序7.64.5.14.5.149-55114内部审核核程序8.2.

3、24.5.44.5.452-55715产品的监监视和测测量控制制程序8.2.458-66216不合格品品控制程程序8.363-66517纠正措施施控制程程序8.5.24.5.24.5.266-77018预防措施施控制程程序8.5.34.5.24.5.271-77419环境因素素识别与与评价程程序4.3.175-77920环境运行行控制程程序4.4.680-88521危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制程程序4.3.186-99122施工安全全劳动保保护控制制程序4.4.692-99823环境安全全监测控控制程序序4.5.14.5.199-110324应急准备备和响应应控制程程序4.4.74.

4、4.7104-1077文件控制制程序编码：SSZS/CX/B01 共44页 第第1页编 制： 田春春艳 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施施：20003-05-20 1、目的的对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保管理理体系运运行中的的各个场场所都能能得到有有效版本本及适用用的文件件。2、适用用范围公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系覆覆盖的所所有部门门及场所所的文件件管理。本程序包包括GBB/T1190001-220000 44.2.3条款款；GBB/T2240001-1199664.44.5条条款；GGB/TT280001

5、-200014.4.55条款。3、职责责3.1办办公室负责编制制和贯彻彻执行本本程序；负责公公司文件件的审核核；上级级下发和和公司文文件的登登记、传传递、归归档工作作。3.2公公司相关关部门负责本部部门与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关文文件的制制定、收收集、整整理并编编制本部部门有效效文件清清单。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有关术语语和定义义5、工作作程序5.1文文件的分分类及保保管5.1.1公司司编制的的文件：公司管管理手册册、程序文文件，由发展展部管理理。公司制定定有关质质量、环环境、职职业健康康安全管管理等其其它文件件，由公司办公公室和相相关部门门保存。

6、文件控制制程序 共4页页 第第2页5.1.2总公公司（集集团）编编制文件件：制定定有关质质量、环环境、职职业健康安全全管理等等其它文文件，由由公司办办公室和和相关部部门保存存。5.1.3其它它文件：施工组组织设计计、施工工图纸、设计变变更/洽洽商、设设计交底底会议纪纪要以及及由分公公司/项项目部制制定的管管理文件件等，由由相关部部门、单单位保管管，按规规定归档档并列入入相关部部门、单单位的有有效文件件清单。5.2文文件编写写、批准准、发布布5.2.1公司司管理理手册、程程序文件件由管管理者代代表协调调，发展展部组织织编写。公司总总经理批批准管管理手册册，管管理者代代表批准准程序序文件。发展展部

7、负责责编号、登记、发放。5.2.2公司司拟定的的技术性性文件，由相关关部门组组织编写写，公司司总工程程师批准准。施施工组织织设计由工程程项目部部编写，总工程程师、总总经理批批准；质量计计划由由工程项项目部编编写，管管理者代代表批准准。5.2.3公司司拟定的的管理性性文件，由公司司有关部部门组织织编写，公司主主管经理理批准。5.2.4公司司与质量量、环境境、职业业健康安安全体系系有关的的文件，由办公公室统一一进行标标识发放放，公司司各部门门/单位位做好收收文记录录。5.2.5公司司相关部部门/单单位收到到管理体体系文件件后，应应妥善保保管，不不得随便便修改。5.3文文件的评评审及修修改5.3.1

8、文件件在实施施过程中中发生变变化或不不适应，应进行行评审，文件评评审由文文件编写写部门根根据情况况进行，并做好好记录。5.3.2程序序文件进进行修改改，由相相关部门门填写程程序文件件修改单单，经公公司管理理者代表表批准，公司发发展部组组织采用用“划改加加盖修改改章”或“修改页页”的方式式进行。文件控制制程序 共4页页 第第3页其他文件件由原拟拟稿部门门负责修修改，报报主管领领导批准准。5.3.3文件件确定更更新，由由拟稿部部门在更更新文件件版本中中注明原原文件作作废。作作废或失失效文件件，由各各部门自自行处理理，及时时修改部部门有效效文件清清单，并并通知办办公室更更改公司司有效文文件清单单。5

9、.4文文件状态态的确认认：5.4.1文件件状态的的确认通通过文件件清单的的形式进进行控制制。5.4.2每年年12月月31日日前，公公司相关关部室、分公司司/项目目部将有有效文件件清单（另附软软盘）报报公司办办公室。办公室室进行汇汇总。5.4.3新成成立的项项目部依依照公司司有效文文件清单单的确认认范围，1个月月内将文文件收集集齐备。5.5文文件的标标识：5.5.1公司司拟定或或转发的的与质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系有有关的文文件，在在文件第第一页的的右上角角加盖“QMSS文件”“EMMS文件件”“OHHS文件件”章。5.5.2质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册、程序文文

10、件，由公司司发展部部加盖“受控”章。5.5.3作废废文件需需保留时时，由使使用部门门加盖“作废留留查”章。5.6文文件归档档5.6.1每年年6月底底前，各各部门/单位按按公司档案管管理办法法的有有关规定定，将上上年度的的文件，分类移移交公司司档案室室。5.6.2档案案室人员员按档档案管理理办法对案卷卷进行整整理、立立卷。5.6.3借阅阅档案执执行公司司档案案管理办办法。6、相关关文件6.1公公司公公文处理理办法文件控制制程序 共4页页 第第4页6.2公公司档档案管理理办法7、记录录7.1有有效文件件清单7.2收收文登记记表7.3发发文登记记表7.4发发文审批批记录7.5公公文处理理记录7.6借

11、借阅档案案登记簿簿（市档档案局统统一表格格）7.7档档案移交交（接收收）登记记簿（市市档案局局统一表表格）。7.8程程序文件件修改单单法律法规规和其他他要求控控制程序序编码：SSZS/CX/B02 共33页 第第1页编 制： 田春春艳 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施施：20003-05-20 1、目的的确定适用用于公司司对环境境、职业业健康安安全控制制的法律律、法规规和其他他应遵守守的要求求，并建建立获取取这些法法律、法法规和要要求的渠渠道。2、适用用范围适用于公公司遵守守与环境境、职业业健康安安全活动动相关的的国家、地方的的法律、标准及及其他要要求的控控制。本程序

12、包包括GBB/T2240001-119966 44.3.2条款款；GBB/T2280001-2200114.33.2条条款。3、职责责3.1办办公室编制并组组织实施施本程序序，汇总总法律法法规和其其他要求求清单，向各部部门发放放。3.2公公司相关关部门负责收收集与公公司环境境、职业业健康安安全控制制活动有有关的法法律法规规和其他他要求，确认其其适用性性，报公公司办公公室备案案。负责保保存相关关环境、职业健健康安全全法律、法规和和其他要要求原件件并向各各部门发发放。负责将将相关环环境、职职业健康康安全法法律、法法规和要要求传达达给员工工并遵照照执行。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有

13、关术语语和定义义5、工作作程序5.1与与公司相相关的国国家及地地方法律律和其他他要求包包括：法律法规规和其他他要求控控制程序序 共共3页 第22页5.1.1中国国政府签签署加入入的国际际环境保保护公约约；5.1.2国家家环境保保护、职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及部部委规章章；5.1.3国家家标准及及行业标标准；5.1.4地方方环境保保护、职职业健康康安全规规章、标标准；5.1.5其他他相关执执法部门门的通知知、公报报。5.2获获取方法法5.2.1公司司负责控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门，应经经常与标标准制定定单位以以及环境境保护部部门、职职业健康康安全管管理部门

14、门联系，获取相相关的国国家、地地方标准准，国家家及行业业标准和和其他要要求。也也可通过过政府机机构、行行业、协协会、出出版机构构、书店店、报刊刊杂志等等渠道补补充，以以确保能能够得到到最新文文本。5.3确确认及分分发5.3.1公司司控制重重要环境境因素和和职业健健康安全全管理部部门根据据以下条条件确认认所获得得的法律律法规及及其他要要求的适适用性。是否与与公司环环境、职职业健康康安全体体系有关关；是否为为最新版版本；针对相相关方要要求。5.3.2办公公室主持持，控制制重要因因素的部部门配合合，根据据确认结结果，制制定出法律、法规及及其他要要求清单单，发发至相关关部门。5.3.3每年年12月月，

15、相关关部室对对环境、职业健健康安全全的有关关法律、法规重重新进行行确认，确认后后报办公公室备案案。5.3.4控制制重要环环境因素素和职业业健康安安全管理理部门，负责将将法律、法规及及其他要要求发至至相关部部门。5.4更更新法律法规规和其他他要求控控制程序序 共共3页 第33页当上述外外来文件件更新时时，及时时修改法律、法规及及其他要要求清单单，控控制重要要环境因因素和职职业健康康安全管管理部门门将新的的文件发发至相关关部门。旧的文文件处理理，执行行文件件控制程程序。5.5执执行各部门按按法律、法规及及其他要要求的内内容进行行环境、职业健健康安全全管理和和检测。6、相关关文件6.1文件控控制程序

16、序7、记录录7.1法法律、法法规及其其他要求求清单。记录控制制程序编码：SSZS/CX/B03 共33页 第第1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系所要要求的记记录予以以控制，以提供供产品、过程和和管理体体系符合合要求及及有效运运行的证证据。2、适用用范围适用于证证明产品品、过程程和管理理体系符符合标准准要求及及有效运运行的记记录。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 4.2.44条款；GB/T2440011-19996 4.5.33条款；GB/T2880

17、011-20001 4.55.3条条款。3、职责责3.1发发展部编制本程程序，汇汇总相关关部门的的记录清清单。3.2相相关部门门/单位位负责收集集、整理理、保管管本部门门的记录录，编制制本部门门的记录录清单。3.3办办公室负责管理理公司归归档的记记录。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有关术语语和定义义。5、工作作程序5.1记记录的形形式各部门/单位记记录的格格式根据据实际情情况自行行设计，记录的的方式可可采用文文字、表表格、录录像、照照片、计计算机存存贮等。工程项目目部/分分公司工工程质量量检验试试验记录录，采用用北京市市现行记录控制制程序 共3页页 第第2页有效资料料管理文文件的

18、表表格或监监理、顾顾客规定定的表格格。5.2记记录的标标识各相关部部室设计计的记录录表格应应标识出出：记录名名称：市市政四有有限公司司记录录（表）。记录类类型：质质量记为为Q，环境境记为EE，职业业健康安安全记为为O。记录编编号：指指程序序第表。如如CX001表1，其中CCX程序，01程序序序号，表表1该程序序中记录录表格序序号。5.3记记录的填填写5.3.1各种种记录应应按内容容分类，由专人人负责填填写。记记录填写写要准确确、及时时、内容容具体、字迹清清晰，不不空项。如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应在“备注栏栏”内说明明理由。5.3.2记录录不得随随意涂改改，如因因笔误或或计算错错误

19、确需需更改时时，应采采用划改改的方式式，并在在“备注栏栏”内签上上更改人人的姓名名及更改改日期。5.4记记录的保保存、保保护各部门门/单位位必须将将所有记记录分类类，并依依日期顺顺序整理理好，便便于存放放和检索索；记录应应放于安安全、适适宜的地地方，做做到防潮潮、防火火、防蛀蛀、防丢丢失；记录的的保存期期限按记录目目录清单单中的的要求执执行；对于应应归档的的记录，按规定定交办公公室。5.5记记录空白白表式的的管理5.5.1各种种记录的的空白表表式由各各相关部部门设计计，发展展部汇总总，制做做光盘，发至管管理体系系内的各各单位/部门。5.5.2各部部门负责责填写本本部门的的“记录清清单”，内容容

20、包括：记记录控制制程序 共3页页 第第3页录名称、编号、形成部部门、保保存期等等，报发发展部汇汇总。5.6记记录的查查阅5.6.1公司司内部人人员查阅阅执行公公司档档案管理理办法。5.6.2合同同规定时时，在商商定期内内，顾客客或其代代表可以以在评价价时，按按公司档案管管理办法法的规规定查阅阅。5.7记记录的销销毁保存期满满后的记记录，各各部门/单位填填写记记录销毁毁单，报管理理者代表表批准后后销毁，档案销销毁执行行档案案管理办办法。6、相关关文件6.1文件控控制程序序6.2公公司档档案管理理办法7、记录录7.1记记录清单单7.2记记录销毁毁单信息沟通通程序编码：SSZS/CX/B04 共66

21、页 第第1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的确保公司司在不同同层次和和职能部部门之间间，公司司与顾客客及相关关方之间间，就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的实施施和有效效性及目目标完成成情况和和顾客及及相关方方的满意意度进行行沟通。掌握有有关信息息，作为为持续改改进的输输入。2、适用用范围适用于公公司内部部沟通，公司与与顾客及及相关方方的沟通通。本程序包包括GBB/T19000120000 55.5.3、77.2.3、88.2.1条款款；GBB/T24000119996 44.4.3条款款；GBB

22、/T28000120001 44.4.3条款款。3、职责责3.1发发展部负责组织织制定本本程序及及公司体体系运行行信息的的沟通。3.2工工程部组织分分析顾客客及相关关方反馈馈的信息息，组织织制定措措施并监监督实施施.负责工工程竣工工后的服服务和沟沟通。3.3营营销中心心负责工程程合同签签定前、执行中中有关合合同事宜宜与顾客客沟通。3.4安安保部负责职职业健康康安全管管理信息息与外部部相关方方沟通。负责与与公司员员工代表表进行沟沟通。3.5行行政部负责公司司办公/生活区区域环境境管理信信息，职职业健康康信息与与外部相相信息沟通通程序 共6页页 第第2页关方沟通通。3.6公公司员工工代表定期收收集

23、员工工对劳动动保护、职业健健康安全全管理的的意见和和建议。代表公公司员工工与公司司领导和和安全管管理部门门沟通。3.7相相关部室室负责提供供管理过过程的有有关信息息。3.8工工程项目目部/分分公司负责提提供管理理过程的的有关信信息。负责工工程施工工过程中中有关质质量、环环境因素素、安全全控制等等与顾客客或相关关方沟通通。3.7管管理者代代表负责重大大质量、环境、安全信信息向最最高管理理者汇报报。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有关术语语和定义义。5、工作作程序5.1顾顾客信息息的获取取及沟通通5.1.1公司司营销中中心负责责工程合合同签定定前、施施工中有有关合同同条款执执行问题题与

24、甲方方沟通。沟通的的主要内内容：甲方对对公司以以往的产产品、服服务满意意程度；合同实实施过程程中，是是否与原原合同有有矛盾并并达到甲甲方满意意。沟通中反反映的一一般问题题，营销销中心负负责解决决并达到到甲方满满意。重重大问题题立即向向公司主主管领导导汇报，研究解解决办法法。5.1.2工程程项目部部/分公公司在与与甲方或或监理单单位的工工作例会会、日常常工作接接触、与与公司文文件往来来中，获获取顾客客信息。信息沟通通程序 共6页页 第第3页5.1.3工程程项目部部/分公公司在分分项工程程、单位位工程质质量检验验及竣工工验收过过程中，从甲方方、监理理单位处处获得质质量满意意信息。5.1.4工程程项

25、目部部/分公公司有关关人员应应与甲方方、工程程监理及及相关单单位定期期进行沟沟通。沟沟通内容容：甲方方、监理理对工程程质量、进度的的满意程程度，有有关环境境控制的的信息。5.2工工程竣工工后的服服务及沟沟通5.2.1工程程竣工后后，公司司及时同同顾客签签定工程程保修合合同。5.2.2工程程部依据据保修合合同制定定工程质质量回访访计划，回访内内容：存存在的施施工质量量问题，甲方或或管理单单位对工工程施工工质量的的满意度度。5.2.3对回回访中发发现的质质量问题题，甲方方或管理理单位日日常反映映的施工工质量问问题，工工程部应应及时报报告管理理者代表表。按照照工程保保修合同同,工程程部组织织工力进进

26、行维修修，并负负责验收收。5.3沟沟通的频频次及信信息处理理5.3.1沟通通的方式式采用走走访或座座谈。工工期六个个月以内内的工程程，沟通通2次；工期六六个月以以上的工工程，每每季度沟沟通一次次。5.3.2当走走访或座座谈结果果为甲方方或监理理对工程程质量不不满意时时；通过过5.11.2、5.11.3的的方式，了解甲甲方或监监理反映映的有关关工程质质量、工工程进度度、环境境保护等等问题时时；接到到顾客或或相关方方的投诉诉、抱怨怨后。接接到信息息的部门门应立即即分析原原因，制制定纠正正措施。并将信信息报公公司工程程部，重重大信息息同时报报管理者者代表。5.3.3公司司工程部部负责汇汇总工程程项目

27、部部反馈的的顾客满满意度信信息，并并进行分分析。检检查工程程项目部部制定的的纠正措措施的实实施效果果。5.4环环境管理理的信息息沟通5.4.1有关关法律法法规的获获取、识识别执行行法律律法规和和其他要要求信息沟通通程序 共6页页 第第4页控制程序序。5.4.2环境境信息交交流的方方式,可采用用通讯、电子邮邮件、公公布投诉诉电话、张贴公公告、简简报等形形式。5.4.3工程程项目部部/分公公司在工工程开工工前或施施工过程程中，对对施工可可能造成成的重要要环境影影响，并并能影响响到施工工现场附附近的社社区、单单位时，应选择择环境信信息交流流方式，通知或或通报施施工现场场附近的的社区和和单位。5.4.

28、4各有有关部门门/单位位接到环环境的外外部信息息，作好好记录，按信息息发出部部门的要要求回复复。需要要公司部部门间协协调解决决的环境境问题，以“信息处处置交流流单”的形式式通知相相关部门门解决。5.4.5工程程项目部部/分公公司及公公司控制制重要环环境因素素的部室室，接到外部有有关环境境因素的的反映或或投诉后后，应根根据实际际情况，作出处处置，必必要时制制定相应应的改进进措施。接到重重大信息息，应向向管理者者代表汇报。管管理者代代表组织织召开相相关人员员会议，研究决决定处置置方案。并迅速速向有关关单位传传达处置置意见或或方案，立即实实施。5.4.6当出出现环境境紧急或或异常情情况时，相关部部门

29、/单单位应按按照应急急预案规规定的方方式方法法传递信信息。5.5职职业健康康安全协协商和沟沟通5.5.1公司司工会主主席为员员工代表表，公司司工会建建立“劳动保保护监督督检查委委员会”，项目目部/分分公司设设劳动保保护监督督员。员员工代表表、劳动动保护监监督员定定期收集集员工对对劳动保保护及公公司职业业健康安安全管理理工作的的意见和和建议，向公司司有关管管理部门门和公司司领导反反馈。5.5.2公司司安保部部组织，行政部部参加，每季度度采用座座谈的形形式和公公司员工工代表、劳动保保护监督督检查委委员会进进行沟通通。沟通通内容：公司职职业健康康安全方方针、指指标和目目标的制制定评审审；信息沟通通程

30、序 共6页页 第第5页安全风风险评价价、风险险控制的的实施；使用新新的机械械设备、原材料料、化学学品、技技术和操操作规程程。5.5.3公司司职业健健康安全全管理部部门，可可以利用用安全简简报、宣宣传单、信息公公告栏等等形式，与公司司员工和和进入现现场的相相关方进进行沟通通。保证证相关方方人员了了解现场场安全规规定。5.6内内部沟通通5.6.1公司司最高管管理者确确保在公公司不同同层次和和职能部部门之间间，就公公司管理理体系实实施过程程中的问问题和有有效性，进行沟沟通。达达到相互互了解，确保接接口，协协调行动动，提高高过程实实施的有有效性。5.6.2沟通通的方式式，可采采用：通通讯、计计算机网网

31、络、简简报、例例会等。5.6.3公司司各部门门/工程程项目部部/分公公司的领领导，应应向员工工传达公公司质量量、环境境、职业业健康安安全体系系运行要要求的有有关信息息。5.6.4上下下沟通每季度，公司总总经理或或其授权权人主持持召开公公司工作作例会。工程项项目部/分公司司的经理理、公司司部室负负责人参参加。到到会人员员汇报讨讨论施工工生产、质量环环境职业业健康安安全管理理及顾客客反馈等等方面的的情况。针对反反映的问问题，公公司主管管领导组组织相关关部门研研究，采采取相应应的措施施，确保保公司管管理体系系的正常常运行。5.6.5每半半年，工工程项目目部/分分公司/公司相相关部室室对本单单位质量量

32、、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况进行行总结，针对存存在的问问题，提提出改进进措施。5.6.6部门门之间的的沟通公司管理理部门之之间、公公司部室室与工程程项目部部之间需需要协调调沟通的事宜，可随时时进行交交流，也也可在公公司季度度例会上上提出或或向公司司主管领领导汇报报，由公公司领导导协调解解决。信息沟通通程序 共6页页 第第6页5.6.7部门门内部沟沟通每季度，公司相相关部门门/单位位内部召召开一次次例会，讨论本本部门质质量、环环境、职职业安全全健康分分目标实实现情况况及存在在的问题题，以便便采取相相应的纠纠正或预预防措施施。6、相关关文件6.1纠正措措施控制制程序6.2预防

33、措措施控制制程序6.3法律法法规和其其他要求求控制程程序6.4北京市市建筑工工程质量量保修实实施办法法（997）质质监督站站第822号6.5建筑工工程项目目管理规规定GGB/TT503326-20001 7、记录录7.1外外部信息息沟通记记录7.2工工程质量量回访计计划7.3保保修期内内工程质质量问题题整改通通知单7.4信信息处置置交流单单7.5工工程维修修验收记记录7.6顾顾客（管管理单位位）投诉诉记录7.7顾顾客满意意度测试试表管理评审审程序编码：SSZS/CX/B05 共55页 第第1页编 制： 吴淑淑华 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-2

34、20 1、目的的按策划的的时间间间隔评审审公司管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。确确保公司司管理方方针和目目标适应应公司自自身发展展的需要要，寻求求持续改改进的机机会，不不断完善善公司管管理体系系。2、适用用范围适用于对对公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的评审审。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 5.6条款款；GBB/T2240001-119966 4.6条款款；GBB/T2280001-220011 4.6条款款；3、职责责3.1总总经理主持管管理评审审活动，批准管管理评审审计划和和管理评评审报告告。决定特特殊情况况下追加加管理

35、评评审。3.2管管理者代代表负责向向总经理理报告质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议；批准和和组织实实施纠正正或预防防措施和和改进措措施计划划。3.3副副总经理理、三总总师参加管理理评审会会议，对对分管部部门的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行情情况进行行分析，并提出出改进建建议。3.4发发展部负责制制定管理理评审计计划并发发至相关关部门；汇总管管理评审审所需的的资料；负责评评审会议议记录；管理评审审程序 共5页页 第第2页起草管理评评审报告告；对评审审决议的的落实进进行跟踪踪验证；保存管管理评审审的相关关记录。3.5各各相关部部门/单单位参加

36、管管理评审审活动，负责提提供与本本部门/单位工工作有关关的评审审所需资资料。提出本本部门/单位的的措施和和建议。根据评评审决议议，制定定实施纠纠正或预预防措施施。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有关术语语和定义义。5、工作作程序5.1管管理评审审计划5.1.1管理理评审每每年至少少进行一一次，时时间间隔隔不超过过十二个个月。当出现下下列情况况之一时时可增加加临时管管理评审审。公司组组织机构构、产品品范围、资源配配置发生生重大变变化时；发生重重大质量量事故、安全事事故、环环境事故故或相关关方对某某一环节节有严重重投诉或或投诉连连续发生生时；当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化

37、时时；市场需需求发生生重大变变化时；即将进进行第二二、三方方审核或或法律、法规规规定的审审核时；质量、环境、职业健健康安全全管理体体系审核核中发现现严重不不符合时时；其他情情况需要要时。5.1.2发展展部负责责编制管管理评审审计划，报管理理者代表表审核，总管理评审审程序 共5页页 第第3页经理批准准。评审审计划主主要内容容包括：评审时时间；评审目目的；评审范范围；参加评评审部门门（人员员）；评审依依据；评审内内容。5.2管管理评审审输入管理评审审输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会：5.2.1审核核结果；包括第第一方、第二方方、第三三方对质质量、环环境、职职业健康康安

38、全管管理体系系审核的的结果。5.2.2顾客客的反馈馈，包括括顾客满满意程度度的测量量结果及及与顾客客沟通的的结果等等。5.2.3过程程的业绩绩和产品品质量、环境、职业健健康安全全的符合合性，包包括过程程、产品品质量、环境、职业健健康安全全的监视视和测量量的结果果。5.2.4改进进、预防防和纠正正措施及及合理化化建议的的实施情情况，对对内部审审核和日日常发现现不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果。5.2.5以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性。5.2.6可能能影响质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的变更更，包括括内外环环境的变变化，如如法律

39、、法规的的变化，新技术术、新工工艺、新新设备的的开发等等。5.2.7质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况，包括括方针和和目标的的适宜性性和有效效性。5.2.8改进进的建议议。评价价持续改改进项目目实施的的有效性性，并提提出新的的改进目目标和项项目。5.3管管理评审审准备5.3.1发展展部拟定定管理评评审计划划，报管管理者代代表审核核，总经经理管理评审审程序 共5页页 第第4页批准后发发至各部部门/单单位，各各部门/单位按按计划做做好相应应准备。5.3.2发展展部根据据管理评评审输入入的要求求，收集集评审资资料。5.4管管理评审审的实施施5.4.1管理理评审一一般采用用会议的的

40、方式进进行，总总经理主主持管理理评审会会议，宣宣布管理理评审的的目的、内容。5.4.2管理理者代表表分析质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系内部审审核结果果，报告告质量、环境、职业健健康安全全管理体体系运行行情况。5.4.3副总总经理、三总师师报告分分管部门门的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行情况况。5.4.4进行行临时管管理评审审时，相相关部门门提出专专项问题题报告。5.4.5各部部门/单单位负责责人和有有关人员员对评审审输入做做出评价价，对于于存在或或潜在的的不合格格项提出出纠正、预防或或改进措措施，确确定责任任人和整整改时间间。5.4.6总经经理对所所涉及的的评审

41、内内容做出出结论。5.5管管理评审审输出5.5.1管理理评审的的输出应应包括以以下方面面：公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，包包括对方方针、目目标、组组织结构构、过程程控制、环境管管理方案案/职业业健康安安全管理理方案和和体系文文件的改改进需求求；与顾客客、相关关方要求求有关的的产品质质量、环环境及职职业健康康安全的的改进措措施，对对现有产产品质量量、环境境、职业业健康安安全符合合要求的的评价。 资源配配置的调调整、变变化和改改善。对管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行总结结评价。5.5.2会议议结束后后，发展展部根据据管理评评审输出出的要

42、求求进行总总管理评审审程序 共5页页 第第5页结，拟定定管理理评审报报告，经管理理者代表表审核，总经理理批准，发至相关部部门/单单位。5.6改改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证5.6.1对管管理评审审中发现现的问题题，由管管理者代代表确定定责任部部门，责责任部门门制定纠纠正或预预防措施施并组织织实施。5.6.2发展展部对纠纠正和预预防措施施的实施施情况跟跟踪检查查，验证证实施的的有效性性。5.7如如果评审审结果引引起文件件更改，执行文件控控制程序序。5.8管管理评审审产生的的相关记记录由发发展部保保存。6、相关关文件6.1内部审审核程序序6.2文件控控制程序序6.3信息沟沟通程序序6.

43、4记录控控制程序序6.5纠正措措施控制制程序6.6预防措措施控制制程序7、记录录7.1管管理评审审计划7.2管管理评审审会议记记录7.2管管理评审审报告人力资源源控制程程序编码：SSZS/CX/B06 共55页 第第1页编 制： 沈士士红 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的对从事质质量、环环境、职职业健康康安全工工作人员员的要求求予以确确认，并并提出要要求。通通过教育育、培训训使参与与质量、环境、职业健健康安全全管理工工作的人人员掌握握相应的的岗位技技能，按按规定作作好本岗岗位工作作。2、适用用范围本程序适适用于从从事质量量、环境

44、境、职业业健康安安全的工工作人员员（包括括劳务供供方人员员）的资资格确认认、考核核和培训训。本程序包包括GBB/T1190001-220000 6.2条款款；GBB/T2240001-119966 4.4.22条款；GB/T2880011-20001 4.44.2条条款；3、职责责3.1劳劳人部负责对对从事质质量、环环境、职职业健康康安全工工作管理理人员及及操作人人员的岗岗位要求求予以确确认，并并对其能能力提出出要求。组织对对有岗位位能力要要求的人人员进行行考核，并评价价其能力力意识。负责管管理和规规划员工工培训工工作。对培训训工作的的有效性性进行评评价。3.2相相关部室室/单位位负责制定定本

45、部门门、本系系统人员员的能力力要求和和需求计计划，并并协助实实施。3.3工工程项目目部负责劳务务供方的的入场教教育。4、术语语和定义义人力资源源控制程程序 共共5页 第22页引用公司司管理理手册中的术术语和定定义。5、工作作程序5.1人人员范围围：5.1.1管理理层：公公司机关关各部室室负责人人、工程程项目部部/分公公司副经经理以上上人员、部门负负责人和和关键岗岗位（项项目经理理、施工工员、质质检员、计量员员、测量量员、预预算员、材料员员、安全全员、内内审员）及一般般管理人人员。5.1.2作业业层：主主要以有有一定技技术含量量的工种种为准，含各工工种班组组长；有有技术等等级要求求的作业业岗位人

46、人员；从从事特殊殊工种作作业（电电工、电电气焊、起重机机械、内内部机动动车驾驶驶员、信信号工、压力容容器、登登高类）的人员员（含劳劳务供方方人员）。5.2意意识、能能力要求求5.2.1由各各部门提提出影响响质量、环境、职业健健康安全全活动相相关的范范围人员员的岗位位和技能能要求。5.2.2劳动动人事部部依据各各部门提提出的岗岗位需求求和技能能要求，选择能能够胜任任工作的的员工，配置合合格的人人力资源源。5.2.3劳动动人事部部组织，由相关关部室/项目部部负责在在员工进进入施工工现场之之前及新新工艺、新设备备使用前前进行质质量、环环境保护护、职业业健康安安全意识识的教育育。并对对重大环环境因素素

47、及危险险源产生生影响的的岗位人人员进行行有针对对性的培培训，使使其意识识到管理理体系的的要求和和自身的的职责和和作用。5.3意意识、能能力的考考核、评评价5.3.1各层层级主管管领导和和部门对对所管理理的从事事质量、环境、职业健健康安全全工作的的人员，进行意意识、能能力、经经验要求求等方面面的考核核。人力资源源控制程程序 共共5页 第33页5.3.2劳动动人事部部组织，对所有有需要具具有岗位位意识、能力、经验的的人员进进行综合合评价，评价结结果按优优秀、良良好、一一般、不不合格四四个档次次划分。5.3.3劳动动人事部部将评价价结果反反馈部门门领导及及个人，对不合合格者进进行培训训，并将将评价结

48、结果作为为续聘、培训、奖励、晋升等等工作的的依据。5.4培培训5.4.1培训训对象和和分类各类施施工操作作人员的的技术等等级培训训。各类特特种作业业人员的的岗位培培训及各各类关键键管理岗岗位人员员的岗位位培训。专业技技术人员员的继续续教育培培训。劳务供供方的入入场教育育培训。5.4.2培训训计划的的制定和和审批每年一一季度，公司相相关部室室、工程程项目部部/分公公司根据据工作需需要，编编制培训训需求计计划，经经公司主主管领导导批准后后，报劳劳人部备备案。公司劳劳人部汇汇集相关关部室、工程项项目部/分公司司培训需需求计划划，结合合公司实实际情况况，编制制“公司年年度教育育培训计计划”，报公公司主

49、管管领导批批准后组组织实施施。5.4.3培训训过程培训计计划的实实施由提提出计划划的部室室负责，劳动人人事部协协助组织织实施。实施培培训计划划时，应应做好培培训记录录。通过培培训，使使职工意意识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性以及人力资源源控制程程序 共共5页 第44页如何为实实现公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全目标标作出贡贡献。5.4.4培训训评价从事质质量、环环境、职职业健康康安全工工作的有有关人员员参加培培训学习习后，要要取得培培训效果果的有效效证明材材料，如如：岗位位证书、上岗操操作证明明、结业业证明等等，经过过考试的的要有考考试成绩绩证明。内部聘聘任教师师应有相相应的专

50、专业水平平，最低低应具备备助理级级以上职职称，特特殊情况况可由管管理者代代表审批批。内聘聘或外聘聘老师应应有相关关人员的的档案记记录。工程项项目部组组织的职职工技能能操作考考核，要要有记录录，报公公司劳动动人事部部。经培训训考试，未能取取得合格格证书者者，要继继续学习习，否则则不能从从事相应应岗位的的工作。人员上上岗后，不能胜胜任工作作的。劳劳动人事事部应按按需要，及时安安排补充充培训。5.4.5培训训记录劳动人人事部负负责收集集、整理理、保管管培训记记录，相相关部室室、工程程项目部部/分公公司保存存各自的的记录。劳动人人事部对对参加继继续教育育培训的的人员进进行登记记并保存存证书复复印件。凡

51、取证证培训的的，均需需交验证证书或学学习成绩绩单，并并交一份份复印件件存劳动动人事部部。6、相关关文件6.1北北京市人人民政府府转发北京市市职工教教育条例例的通通知京政政发（119911）455号6.2公公司转发发北京京市专业业技术人人员继续续教育规规定的通通知人力资源源控制程程序 共共5页 第55页（95）市政四四教字2265号号6.3公公司专专业技术术人员继继续教育育细则市政四四教字（96）2588号6.4北北京市关于特特种作业业人员复复审及考考取技术术等级证证书有关关问题的的通知市劳办办1999933号号6.5北北京市北京市市特种作作业人员员劳动安安全管理理办法北京市市人民政政府第112

52、号令令6.6公公司市市政四有有限责任任公司教教育培训训管理办办法（暂暂行）的通知知市政四四劳发（20001）552号6.7市政四四有限公公司人员员聘用考考核管理理办法7、质量量记录7.1部部门人员员岗位和和技能要要求表7.2人人员意识识、能力力考核评评价表7.3公公司年度度培训计计划7.4培培训台帐帐7.5培培训工作作有效性性评价记记录施工设备备管理程程序编码：SSZS/CX/B07 共44页 第第1页编 制： 宋士士辉 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的对公司的的施工设设备进行行维护和和保养，满足工工程需要要，降低低机械设设备对

53、环环境的污污染，避避免机械械伤害，确保在在施工过过程中安安全使用用适宜的的设备。2、适用用范围本程序适适用于公公司施工工设备的的管理。本程序包包括GBB/T1190001220000 6.3b）、7.5.11c）条条款3、职责责3.1机机械管理理中心编制本本程序，负责组组织、贯贯彻、实实施本程程序；负责提提供和维维护公司司自有施施工设备备；负责外外租施工工设备。3.2工工程项目目部负责现现场施工工设备的的日常管管理；确保在在施工过过程中使使用适宜宜的设备备。4、术语语和定义义引用公司司管理理手册中的有有关术语语和定义义。5、工作作程序5.1施施工设备备的购置置5.1.1机械械管理中中心负责责提

54、出所所需设备备的购置置申请，经公司司主管经经理审批批，由公公司机械械管理中中心统一一购置。5.1.2购置置的设备备应符合合环保和和安全要要求。5.2施施工设备备的管理理施工设备备管理程程序 共共4页 第22页5.2.1机械械管理中中心负责责建立公公司自有有施工设设备技术术状况台台帐。5.2.2工程程项目部部应根据据工程进进度、施施工技术术要求或或工程监监理方的的要求，确保在在施工过过程中使使用适宜宜的设备备。5.2.3现场场施工设设备的操操作人员员必须取取得操作作证后，方能上上岗工作作。5.2.4机械械管理中中心向工工程项目目部提供供自有施施工设备备前，应应对施工工设备的的技术状状况和安安全性

55、能能进行检检查，确确保提供供的施工工设备能能够满足足工程的的需要。5.2.5机械械管理中中心每月月对自有有施工设设备的技技术状况况和安全全性能进进行一次次抽查，发现问问题及时时解决，并做好好抽查、复查记记录。5.2.6工程程项目部部负责外外租施工工设备的的日常管管理工作作。外租租施工设设备进场场使用前前，现场场机调员员负责对对外租施施工设备备的技术术状况和和安全性性能进行行检查,确保租租用的施施工设备备能够满满足工程程的需要要，并做做好进场场检查记记录。5.2.7现场场机调员员每月对对现场外外租施工工设备进进行一次次检查，发现问问题及时时解决，并保存存好检查查、复查查记录。5.2.8机械械管理

56、中中心每月月对外租租施工设设备的技技术状况况和安全全性能进进行一次次检查，确保租租用的施施工设备备能够满满足工程程的需要要，发现现问题及及时解决决并做好好检查、复查记记录。5.2.9工程程项目部部对可能能影响工工程质量量的施工工设备，应提出出书面的的施工技技术要求求，以满满足工程程质量的的要求。5.2.10工工程项目目部负责责小型机机械的管管理。建立小小型机械械设备台台帐；小型机机械设备备使用前前进行技技术、环环保、安安全检查查；施工设备备管理程程序 共共4页 第33页每月对对使用的的小型机机械设备备进行完完好、环环保、安安全检查查。5.3施施工设备备的维护护和修理理5.3.1机械械操作人人员

57、负责责按保养养规程对对施工设设备进行行日常保保养和维维护，认认真填写写机械履履历书。5.3.2机械械管理中中心负责责自有施施工设备备的修理理工作，负责现现场自有有施工设设备的抢抢修工作作，保障障现场自自有施工工设备能能够满足足工程的的需要。5.3.3每年十十二月，机械管管理中心心根据自自有施工工设备的的技术状状况，编编制下一一年度的的机械设设备大中中修计划划，经机机械管理理中心经经理批准准后实施施。每月月末，制制订下一一月度的的机械设设备的维维修计划划，经机机械管理理中心经经理批准准后实施施。大修修计划可可根据具具体情况况按月进进行调整整，经机机械管理理中心经经理批准准后实施施。5.3.4按计

58、计划进修修后的施施工设备备，机械械管理中中心组织织验收，确保修修复后的的施工设设备能够够满足工工程的需需要，并并做好修修理验收收记录。5.3.5现场场的自有有施工设设备发生生故障时时，机械械管理中中心应立立即派维维修人员员赶赴现现场进行行抢修，并做好好抢修记记录。不不能及时时修复时时，由机机械管理理中心负负责更换换同类型型设备，满足工工程的需需要。5.3.6现场场的外租租施工设设备发生生故障时时，由现现场机调调员通知知机械供供应方，由机械械供应方方进行抢抢修或更更换。5.4环环境保护护和安全全管理5.4.1机械械管理中中心负责责自有施施工设备备的环境境保护和和安全生生产的日日常管理理工作，每月

59、组组织一次次环保和和安全状状况的检检查。5.4.2机械械管理中中心负责责自有施施工设备备的尾气气排放的的控制，确保尾尾气排放放达到公公司规定定的指标标；负责责对自有有施工设设备的工工作噪声声进行控制制。施工设备备管理程程序 共共4页 第44页5.4.3机械械维修人人员负责责收集修修理机械械时排出出的废油油、废件件、旧电电瓶等废废弃物并并集中交交到材料料库，由由材料管管理员妥妥善处理理。禁止止将废油油排放到到地面或或下水道道中。5.4.4机械械操作人人员负责责按机械械安全规规程操作作机械，禁止违违章操作作。6、相关关文件6.1公公司施施工过程程控制程程序6.2公公司现现场施工工设备管管理办法法6

60、.3公公司施施工设备备维修管管理办法法6.4总总公司市政工工程机械械技术保保养规程程6.5北北京市市政工工程施工工安全操操作规程程7、质量量记录7.1机机械设备备技术状状况台帐帐(CXX07表1)；7.2机机械设备备技术状状况检查查记录(CX007表表2)；7.3机机械设备备进场检检查记录录表(CCX077表3);7.4机机械设备备进场检检查记录录台帐(CX007表表4)；与顾客有有关的过过程控制程序序编码：SSZS/CX/B08 共33页 第第1页编 制： 顾玉玉升 审 批： 王文治治发布：220033-055-200 实施：20003-005-220 1、目的的充分了解解顾客及及相关方方的