公司QHSE管理质量认证体系学习辅导文件

1、附件：公司QHSE治理体系学习辅导资料一、标准部分1、QHSE的四个英文字母分不代表什么含义? 答案：Q-质量（Quality）H-健康（Health），S-安全（Safety），E-环境（Environmental）。2、什么是健康(H)? 答案：健康是指人躯体上没有疾病，在心理上(精神上)保持一种完好的状态。3、什么是安全(S)? 答案：安全是指在劳动生产过程中，努力改善劳动条件、克服不安全因素，使劳动生产在保证劳动者健康、企业财产不受损失、人民生命安全的前提下顺利进行。安全生产是企业一切经营活动的全然保证。4、什么是环境(E)? 答案：是组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资

2、源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。5、HSE治理体系是按照什么样的运行模式来建立的? 答案：安全、环境与健康治理体系(简称为HSE体系)是按：规划(PLAN)-实施(DO)-验证(CHECK)-改进(ACTION)运行模式来建立的，即PDCA模式。6、什么是QHSE治理体系？答案：在质量健康安全环境方面指挥和操纵组织的治理体系确实是QHSE治理体系。 7、HSE治理体系所有要素的基础是什么? 答案：风险评价是所有HSE要素的基础，它是一个不间断的过程。8、按照GB/19001-2008、GB/28001和GB/T24001-2004标准，组织应建立、实施和保持质量、职业健康安全和环境

3、治理体系，持续改进其 。 答案：有效性。 9、组织应界定质量、职业健康安全和环境治理体系的范围，并形成 。 答案：文件10、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南和GB/T19001-2008质量治理体系 要求提倡使用过程方法，过程方法是指， 。PDCA能够应用于所有过程。 答案：组织通过由过程组成的体系以及过程之间的相互作用对运行进行治理。11、GB/T24001-2004环境治理体系 要求及使用指南标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件，它是基于 的PDCA运行模式。 答案：策划、实施、检查和改进。12、策划，是指 ，以实现组织的环境方针所期望

4、的结果。 答案：建立所需的目标和过程。13、检查，是指依照环境方针、目标、指标以及法律法规和其他要求， 。 答案：对过程进行检测和测量，并报告其结果。14、改进，是指采取措施，以持续改进 。 答案：治理体系的绩效。15、质量、职业健康安全和环境治理体系详细程度、复杂程度、体系文件的规模及所投入的资源等，取决于多方面的因素，如 等。 答案：体系覆盖的范围，组织的规模，组织的活动、产品和服务的性质。16、文件是指， 。 答案：信息及其承载媒体。17、程序是指， ，程序能够形成文件，也能够不形成文件。 答案：为进行某项活动或过程所规定的途径。18、记录是一种专门的文件，是用来 。 答案：证实对治理体

5、系及标准要求的符合，以及实现的结果。19、事故是指，造成 的意外情况。 答案：死亡、疾病、损害、损坏或其他损失。20、危险源是指，可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 。 答案：根源或状态。21、危险源辨识是指，识不危险源的 的过程。 答案：存在并确定其特性。22、风险是指，某一特定危险情况发生的 的组合。 答案：可能性和后果。23、风险评价是指， 的全过程。 答案：评估风险大小以及确定是否可许。24、安全是指， 的状态。 答案：免除了不可同意的损害风险。25、环境治理体系中的环境指的是， 的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。

6、 答案：组织运行活动。26、最高治理者应以 为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 答案：增强顾客中意。27、最高治理者应确保组织内的职责、权限得到 。 答案：规定和沟通。28、最高治理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量、职业健康安全和环境治理体系的 进行沟通。 答案：有效性。29、最高治理者应按策划的时刻间隔评审质量、职业健康安全和环境治理体系，以确保其持续的 。 答案：适宜性、充分性和有效性。30、治理者应确保为质量、职业健康和环境治理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及 。 答案：技术和财力资源。31、组织应确

7、保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的操纵类型和程度取决于 。 答案：采购产品对随后的产品实现或最终产品的阻碍32、组织应利用方针目标、审核结果、数据分析、 ，持续改进治理体系的有效性。 答案：纠正预防措施以及治理评审。33、组织应采取措施，以消除不合格品的缘故，防止 ；组织应确定措施，以消除潜在不合格的缘故， 。 答案：不合格的再次发生；防止不合格的发生。34、与产品有关的要求包括哪些内容？ 答案：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；顾客尽管没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；适用于产品的法律法规要求；组织认为必要的任何附加要求。35、采购产品信息，适当时

8、应包括哪些内容？ 答案：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量、职业健康和环境治理体系的要求。36、形成文件的文件操纵程序包括哪些内容？ 答案：为使文件是充分与适宜的，文件公布前得到批准；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识不；确保在使用处获得适用文件的有关版本；确保文件保持清晰、易于识不；确保组织所确定的策划和运行质量治理体系所需的外来文件得到识不，并操纵其分发；防止作废文件的非预期使用，假如处于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。37、形成文件的记录操纵程序内容包括：规定记录的 。 答案：标识、贮存、爱护、检索、保留和处置

9、。38、形成文件的危险源（危害因素）辨识、风险评价和风险操纵程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的操纵措施，包括那些内容？ 答案：常规和特不规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（不管由本组织依旧由外界所提供）。39、形成文件的职业健康安全治理方案操纵程序，以实现职业健康安全目标，包括哪些内容？ 答案：为实现目标所给予组织有关只能和层次的职责和权限；实现目标的方法和时刻表。40、形成文件的沟通和协商操纵程序，其内容包括：确保 就有关职业健康安全信息进行相互沟通。 答案：与职员和其他相关方。41、形成文件的应急预备和响应操纵程序， ，以便防止和减

10、少可能随之引发的疾病和损害。 答案：识不潜在的事件或紧急情况，并作出响应。42、形成文件的合规性操纵程序，以 进行评价。 答案：定期对适用法律法规的遵守情况。43、形成文件的不符合纠正和预防措施操纵程序，采取纠正和预防措施用来 。 答案：处理实际或潜在的不符合44、导致事故和职业危害的全然缘故是 。 答案：存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去操纵。45、有害物质、能量失去操纵要紧体现在 三个方面。 答案：人的不安全行为、物的不稳定状态和治理缺陷。46、危害因素辨识应遵循的原则是： 。 答案：科学性、系统性、全面性和预见性。47、环境因素操纵技术要紧包括： 。 答案：大气气态污染治理技

11、术、废水固体废物处理技术和噪声操纵技术。48、本质安全是指，设备、设施或技术工艺包含在内的 的功能。 答案：能够从全然上防止事故发生。49、GB/T19001-2008中，质量治理体系由四部分组成： 。 答案：治理职责、资源治理、测量分析改进和产品实现。50、GB/T19001-2008中，产品指的是 ，它有四种通用的类不： 。 答案：过程的结果；服务、软件、硬件和流通性材料。51、GB/T19001-2008中，顾客指的是， 。 答案：同意产品的组织或个人。52、GB/T19001-2008中，质量指的是， 。 答案：一组固有特性满足要求的程度。53、GB/T19001-2008中，顾客中意

12、指的是， 。 答案：顾客对其要求已被满足程度的感受。54、GB/T28001-2001中，职业健康安全指的是，阻碍工作场所内职员、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的 。 答案：条件和因素。55、GB/T19001-2008中，资源治理包括 。 答案：人力资源、基础设施和工作环境。56、GB/T19000质量治理体系标准中提出的八项质量治理原则是指导质量治理体系要求的一种哲学思想，构成了质量治理知识体系的理论基础，八项质量治理原则指的是： 。 答案：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、治理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法和与供方互利的关系。57、海因里希因

13、果连锁论认为，事故的发生不是一个孤立的事件，而是 的结果。 答案：一系列互为因果的缘故事件相继发生58、海因里希法则是1941年HYPERLINK /view/2398.htm美国的海因里西从统计许多灾难开始得出的。当时，HYPERLINK /view/1046107.htm海因里希统计了55万件机械事故，其中死亡、重伤事故1666件，轻伤48334件，其余则为无损害事故。从而得出一个重要结论，即在机械事故中，死亡、重伤、轻伤和无损害事故的比例为1：29：300，国际上把这一法则叫事故法则。那个法则讲的是，在机械生产过程中，每发生330起意外事件，有300件未产生人员损害，29件造成人员轻伤，

14、1件导致重伤或死亡。它阐明了什么规律？ 答案：事故发生的频率损害严峻程度与不安全因素之间的普遍规律，即严峻损害的情况是由大量的不安全因素引起的。二、治理手册、程序文件部分1、公司QHSE治理手册、程序文件公布和实施是什么时刻？ 答案：公司QHSE治理手册、程序文件公布和实施差不多上2011年8月15日。2、公司QHSE治理手册、程序文件是第几版、第几次修改？答案：公司QHSE治理手册、程序文件差不多上第1版、第0次修改。3、陕西延长石油（集团）管道运输公司建立实施的QHSE治理体系是公司治理体系的重要组成部分，是实现 、 、 、 ，建设国内先进水平的专业化管输企业的重大举措。答案：安全进展、清

15、洁进展、节约进展、和谐进展。4、公司QHSE治理手册依据 、 、 和 的差不多要素，结合公司实际情况编制本，体现了现代石油企业质量健康安全环境治理 的要求。答案：GB/T190012008质量治理体系 要求、GB/T280012001职业健康安全治理体系 规范、GB/T240012004环境治理体系 要求及使用指南和Q/SY1002.12007健康安全和环境治理体系 第1部分：规范；一体化。5、治理手册概述了公司QHSE治理体系及相关政策，适用于 、 、 和 ，是贯彻执行公司QHSE 治理体系的综合性指南，其内容及适用范围将依照内部和外部条件的变化而变更。 答案：公司各级组织机构、所有职员、承

16、包方和供应方；内部和外部。6、治理手册由 编写，经 审核， 批准后实施。答案：治理者代表组织有关人员；治理者代表；最高治理者。7、陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司是依照省委、省政府陕北石油企业重组方案的要求，于 年 月 日成立，是陕西延长石油（集团）有限责任公司的直属单位之一，要紧负责 、 和 工作。公司下设 个机关部室、 个输油处。答案：2005、12、21；集团公司的原油采调、油品管输和管道建设工作；18、6。8、目前，公司拥有 、 、 、 、 等11条在运原油管线，拥有 、 、 5条在运成品油管线。管线总长1471.7公里，年输送规模2435万吨，总库容86.3万立方米，固定

17、资产总额40.9亿元。答案：定边-靖边（2条），小河、天赐湾-榆炼，安塞-永炼，吴起-延炼；靖边-榆林、永坪-杨山（同沟敷设3条）、延炼-西安。9、目前，公司管线途经 、 、 、 、 5市 个县区，形成了以延安为中心，北抵 、南至 、西到 的输油网络体系。答案：榆林、延安、铜川、咸阳、西安；24；榆林、西安、定边。10、公司的进展战略目标是什么？答案：建设具有国内先进水平的专业化管输企业。11、公司编制治理手册的目的是什么？答案：为了提高公司的质量保证能力和职业健康安全环境治理水平，规范企业治理，提高工作效率，树立企业良好形象，增强市场竞争能力，确保输油生产过程符合各种要求，最大限度地满足公司

18、职员、社会和相关方的要求。 12、治理手册阐明了 的方针和目标，规定了 的治理职责、公司治理的各个过程及相互作用，是公司开展各项活动，实现 的纲领性文件，同时为 提供依据。答案：公司质量健康安全环境；各部门和各输油处；质量健康安全环境方针和目标；第三方认证。13、公司质量健康安全环境方针是什么? 答案：质量为先，服务为诚；以人为本，注重健康；安全第一，生产第二；综合利用，爱护环境；过程操纵，全员参与；持续改进，争创一流。14、质量健康安全环境目标指的是：法律、法规遵守率 ；顾客中意率 以上，力争3-5年达到 以上；原油一次交验合格率 以上，成品油一次交验合格率 以上；无重大安全和环境污染事故发

19、生，杜绝生产性死亡事故，杜绝一次性直接损失100万元以上的机械设备事故，千人重伤率不大于 ，力争3-5年内千人重伤率小于 ；杜绝打孔盗油事件发生，输油管道实现 目标；新增职业病人数为 ； 、 、 、 等达标排放；节约 ，降低 。答案：100%；90%，95%；90%，98%；3，2.5；“三零”；零；废水、废气、废渣、噪声；节约能源，降低消耗。15、公司任命的治理者代表和职员代表分不为那位？ 答案：公司任命总会计师董晓勇为治理者代表；任命工会主席王天明为职员代表。16、公司治理者代表的职责与权限指的是什么？答案：（1）按照标准组织建立、实施并保持QHSE治理体系；（2）向公司总经理报告QHSE

20、治理体系业绩和改进需求；（3）确保在公司范围内提高满足顾客和法律、法规要求的质量健康安全环境意识；（4）组织公司QHSE治理体系的内部审核工作；（5）就QHSE治理体系有关事宜与外部方进行联络。17、公司职员代表的职责与权限指的是什么？答案：（1）征集职员意见、提案、合理化建议，准确、客观、及时地反映职员有关职业健康和安全愿望；（2）就日常的健康和安全有关事宜与公司治理层进行沟通和协商，确保职员的利益得到保障；（3）组织职员参与风险治理方针和程序的制定和评审。18、QHSE承诺中，公司的核心工作指的是什么？答案：QHSE承诺中，公司的核心工作是质量为本、注重健康、安全生产和爱护环境。19、公司

21、承诺的要紧包括哪些内容？答案：（1）遵守国家相关法律法规，努力实现质量健康安全环境方针；（2）追求高质量、零损害、零污染、零事故的目标；（3）爱护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续进展；（4）优化配置 QHSE 资源，持续改进质量健康安全环境治理；（5）实施QHSE培训，建立全员参与的QHSE企业文化；（6）承担社会给予我们的重要责任，坦诚公开我们的QHSE 表现和业绩。（7）公司的所有职员、承包商与供应商都有责任维护公司对质量健康安全环境做出的承诺。20、治理手册由 登记发放，为确保充分性和适宜性，发放的治理手册必须注明 和 。答案：公司办公室；版本，修订状态及实施日期。21、治理手

22、册对内发放范围为 、 、 ，以及 、 、 等。答案：总经理、治理者代表、副总经理；各部门、各输油处、各场站（队）主管领导。22、治理手册对外发放给 的为受控版本，编号并盖“受控”印章；发放给 、 、 等的为非受控版本，加盖“非受控”印章。答案：认证机构；咨询机构，顾客，上级主管部门。23、治理手册受控版本的持有者，应妥善保管，不得 、 、 和 。答案：遗失，外借，擅自更改，复印。24、治理手册受控版本的持有者当调离岗位或离开公司时，应办理 和 手续；如出现破损、丢失时应到公司办公室办理有关 手续。答案：变更和交还；补领。25、治理手册用活页装订，更改由 组织实施，按治理者代表批准的 进行更改或

23、换页，并在 中登记。答案：企业治理部；“文件更改单”；“治理手册更改记录”表。26、当治理手册 时，由治理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。答案：通过多次更改、重大更改或公司质量健康安全环境治理体系发生重大调整。27、治理手册作为公司质量健康安全环境治理的纲领性文件，规定了公司治理体系的要求，阐明了公司质量健康安全环境的方针和目标，对内作为 ，对外作为 。答案：体系治理标准；体系操纵能力的证实。28、治理手册包括哪些范围？答案：治理手册覆盖了公司油品输送、项目建设、物资采购及其相关场所。29、依照公司的生产特点，油品输送不涉及设计和开发的内容，故对 进行删减。答案：GB/T19001-2

24、008质量治理体系 要求中的7.3“设计和开发”条款。30、目前，公司的外包过程有： 、 、 、 、 、 等。答案：工程建设外包（包括设计、施工、监理等），仪器仪表校验外包，部分设备设施维修外包，技术支持外包，物业外包，安保外包。31、最高治理者通过 、 、 、 、 、 ，在建立、保持和持续改进治理体系中发挥领导作用。答案：承诺和建立方针目标、策划、规定职责与权限、配置资源、促进沟通、治理评审32、最高治理者建立、保持和改进QHSE治理体系承诺内容包括哪些内容？答案：（1）向公司职员传达满足顾客要求、遵守法律法规、“爱护环境、污染预防”、“安全生产、预防为主”以及持续改进的重要性，使职员树立“

25、顾客中意”意识和法制观念；（2）制定QHSE方针和目标，并在职员中宣贯；（3）规定职责与权限，提供治理体系运行所需的资源，以实现方针和目标；（4）定期进行治理评审，确保体系持续改进；（5）建立并保持公司QHSE文化，以支持治理体系有效运行。33、建立并保持QHSE治理体系时，关注相关方对质量、健康安全和环境的观点，包括在环境因素和风险评价、目标制定、治理评审等过程中充分考虑相关方对公司质量、健康安全和环境活动的 、 和 。答案：意见、建议和抱怨34、为满足顾客要求而建立并保持的程序文件有哪些？答案：为满足顾客要求而建立并保持的程序文件有采购操纵程序、新、改、扩建项目操纵程序、承包方操纵程序、生

26、产和服务提供操纵程序、设施完整性及设备运行操纵程序、监视测量设备操纵程序、产品标识和可追溯性操纵程序、产品防护操纵程序、产品监视和测量操纵程序、不合格品操纵程序、合同评审操纵程序和顾客中意度调查操纵程序12个程序文件。35、为确保能够获得必要的资源和信息，支持资源和信息输入过程的运行和监视而建立并保持的程序文件有哪些？答案：为确保能够获得必要的资源和信息，支持资源和信息输入过程的运行和监视而建立并保持的程序文件有资源配置操纵程序、人力资源操纵程序、信息交流、协商和沟通操纵程序3个程序文件。36、保证实现职业健康安全和环境所策划的结果和职业健康安全和环境过程的持续改进而建立并保持的程序文件有哪些

27、？ 答案：保证实现职业健康安全和环境所策划的结果和职业健康安全和环境过程的持续改进而建立并保持的程序文件有：危险源（危害因素）辨识风险评价操纵程序、作业许可操纵程序、环境因素识不与评价操纵程序、危险化学品操纵程序、能源资源操纵程序、清洁生产操纵程序、治理方案操纵程序、职业健康操纵程序、安全操纵程序、环境运行操纵程序、健康安全环境监测操纵程序、应急预备与响应操纵程序、事故、事件调查和处理操纵程序、不符合纠正、预防措施操纵程序、变更操纵程序、合规性评价操纵程序、内部审核操纵程序和治理评审操纵程序18个程序文件。37、各部门、各输油处编制 作为基层单位的现场治理方案，是对公司治理方案进一步细化。答案

28、：“两书一表”。38、建立和保持 操纵程序和 操纵程序，建立推断和识不危害因素和环境因素的判不准则，制定相应风险削减措施。答案：危险源（危害因素）辨识风险评价，环境因素识不与评价。39、公司QHSE治理体系文件包括 、 、 三个层次。答案：治理手册(含方针和目标)，程序文件，作业文件(含表格、治理规定等)及相关的记录。40、文件治理职责包括哪些内容？答案：（1）总经理负责审批公布QHSE治理体系治理手册；（2）治理者代表负责QHSE治理体系程序文件的策划，并对程序文件进行审批；（3）企业治理部负责组织QHSE治理手册及程序文件的编写；（4）各部门、各输油处负责本部门职能范围内的文件、记录的治理

29、与操纵。41、公司QHSE治理体系文件的详略程度的阻碍因素有哪些？答案：（1）公司的规模和活动的类型；（2）过程及其相互作用的复杂程度；（3）人员能力。42、文件可能存在的形式有哪些？ 答案：（1）以文本形式存在的文件；（2）以电子媒体形式存在的文件；（3）以实物表样形式存在的文件。43、公司的记录以 为主，辅以 等形式。答案：书面形式；电子文档。01.文件操纵程序1、为了有效操纵 和 ，防止误用失效或作废的文件，建立并保持文件操纵程序。 答案：QHSE治理体系文件和外来文件。2、 是文件与记录的主管部门。答案：办公室。3、由 、 、 、 负责各自上级单位下发文件的接收、穿越、转发、记录和归档

30、工作， 、 和 各自负责本部门相关文件的操纵。 答案：办公室，党委工作部，团委，工会；企业治理部，安全环保质监部，动力装备技术部。4、文件公布前必须经 批准，以保证文件的充分性与适宜性。修改或更新必须经 再次批准。答案：授权人；授权人。5、及时回收作废文件，防止其非预期使用。对出于某种目的而需要保留作废的文件，应 。答案：加以标识。6、公司有关部门得到与QHSE治理体系有关的内部、外来文件要通过识不，并 。答案：操纵分发。7、外来文件和资料采纳原文件编号，假如原文件没有编号则按 编号。答案：时刻顺序。8、文件按治理要求的不同，分为“受控”和“非受控”两种。凡与治理体系运行紧密相关的文件，提供给

31、外部使用或审核的治理手册等相关文件为 文件。提供给外部作为宣传使用的治理手册，其他文件和资料为 文件。答案：受控，非受控。9、治理手册由 组织编制，经 审核， 批准后公布；程序文件由 组织编制，经 审批后公布；作业文件由 负责编制， 审查，经 审批后公布。 答案：企业治理部，治理者代表，总经理；企业治理部，治理者代表；各部门各输油处，部门领导，主管副总经理。10、治理手册、程序文件的发放范围由 确定，作业文件的发放范围由 确定。 答案：治理者代表，各主管副总经理。02.记录操纵程序1、为规范化治理QHSE治理体系运行中所形成的各种记录，为建立、实施、保持和改进 ，建立和保持记录操纵程序。答案：

32、提供证据。2、质量、健康安全和环境治理体系记录由 主管，负责对重要记录的存档、借阅和无效记录的销毁；企业治理部负责公司所有记录表样的汇总；业务范围内的记录表样的审批由 负责。 答案：办公室，各业务主管部门。3、记录一般包括表头、编码、编号、内容、 和 等内容。 答案：保存部门，保存期限。03.法律、法规和其他要求操纵程序1、为 、 、 、 适用的质量、健康安全和环境的法律、法规和其他要求，建立和保持法律、法规和其他要求操纵程序。 答案：猎取、识不、更新、传达。2、 是法律、法规和其他要求的主管部门，负责评价并确认质量、健康安全和环境方面的相关法律、法规和其他要求的适用性、符合性。 答案：安全环

33、保质监部。3、安全环保质监部选择、确认所猎取的各类法律、法规、标准和其他要求的适用性，编制和修订“ ”，经治理者代表审批后，受控发放到各部门各输油处。 答案：适用的质量、健康安全和环境法律、法规和其他要求清单。04.方针、目标和承诺操纵程序1、建立并保持 操纵程序，明确QHSE治理体系工作的努力方向，建立适宜、充分和有效的方针、目标和承诺，以实现治理任务。答案：方针、目标和承诺。2、 是方针、目标和承诺操纵的主管部门，参与方针、目标和承诺的制定，提出有关质量、健康安全和环境方针内容的建议，负责对质量、健康安全和环境目标和指标的分解与考核。答案：企业治理部。3、公司QHSE方针、目标和承诺由 组

34、织制定， 审核，由 批准公布。 答案：企业治理部，治理者代表，总经理。4、制定和评审方针、目标和指标时，应充分考虑的因素有哪些？ 答案：（1）方针要求（包括对污染预防、持续改进的承诺）；（2）公司确定的重要环境因素和高中度风险；（3）法律及其他要求；（4）可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求；（5）相关方的意见与要求等。5、方针、目标和承诺评审的时机指的是什么（更新的必要条件）？答案：企业的特点、性质和规模发生变化；法律、法规及有关标准发生变化；组织机构发生重大变化；相关方（行业或上级单位）提出新的要求。05.QHSE文化操纵程序1、为提高 ，明确 ，培育与维护公司的QHSE文化，改善QH

35、SE治理体系环境，建立并保持QHSE文化操纵程序。答案：QHSE信念和水平，QHSE责任和义务。2、 是QHSE文化操纵的主管部门。 答案：党委工作部。3、企业文化建设的内容包括： ， ， ， 。答案：观念文化，行为文化，制度文化，物质文化等。4、QHSE文化理念包括：，。答案：顾客中意理念，安全第一理念，健康安全理念，环保理念。06.环境因素操纵程序1、为确保生产过程中存在的环境因素得到 ，确保重要环境因素得到 ，建立和保持环境因素操纵程序。 答案：及时识不、评价和操纵治理，有效操纵。2、 是环境因素识不与评价操纵的主管部门，负责组织公司环境因素的识不、评价和操纵。答案：安全环保质监部。3、

36、环境因素识不的方法要紧有哪些？答案：环境因素识不采纳流程图、现场观看、查阅文件、交流等方法。 4、环境因素识不范围应覆盖哪些？ 答案：环境因素识不范围应覆盖所有产品实现过程及相关活动、产品或服务中能够操纵或能够对其施加阻碍的环境因素。5、危险源（危害因素）辨识、环境因素识不应考虑的三种状态指的是什么？答案：危险源（危害因素）辨识、环境因素识不应考虑的三种状态指的是正常、异常和紧急。6、危险源（危害因素）辨识、环境因素识不应考虑的三种时态指的是什么？ 答案：危险源（危害因素）辨识、环境因素识不应考虑的三种时态指的是过去、现在和今后。7、识不环境因素应考虑的八个方面指的是什么？ 答案：识不环境因素

37、应考虑的八个方面指的是：气体排放、废水排放、噪声排放、固体废弃物治理、能源使用、自然资源的使用、危险化学品的使用和其他地点性环境问题等。8、按照评价准则，采纳 、 等对已识不的环境因素的阻碍进行评价，以确定重要环境因素。确定重要环境因素时应考虑 、 、 、 、 、 等几个方面。答案：评分法，是非推断法（调查法）；阻碍范围和程度，法律法规符合性，相关方关注程度或要求，引起紧急情况的可能性，资源和能源的消耗量，可节约程度等。9、环境因素识不顺序是什么？： 答案：地理位置；平面布局；建筑物；识不生产、施工作业活动中的环境因素；识不办公区和生活区的环境因素；各项制度；外来工作人员和外出工作人员。10、

38、环境因素的评价内容包括哪些内容？ 答案:环境阻碍的范围规模；环境阻碍的程度；发生的频次；法规符合性；排放量的大小等。11、环境因素的评价依据是什么？ 答案：法律、法规和其他要求；供方及承包方的期望与合理要求；公司QHSE方针、目标；环境因素评价方法。12、对识不出的环境因素通过评分法，分值 的判定为重要环境因素。分值 的环境因素判定为一般环境因素。对评价确认的重要环境因素，安全环保质监部编制公司重要环境因素清单，并上报 审批。 答案：大于或等于10分，小于10分，主管安全副总经理。13、当生产、施工和办公条件发生变化或法律法规和其他要求发生变化时，要对 的环境因素进行重新辨识、评价。 答案：由

39、此而变化。 14、依照重要环境因素、重大风险源的类不和性质，从 、 、 、 等方面采取相应的操纵措施。答案：目标，治理方案，运行操纵，应急预备与响应。15、环境因素风险操纵策划的原则指的是什么？答案：风险操纵措施是否使风险降低到可容许的水平；是否产生新的环境因素；是否选择了最佳的解决方案；受阻碍的人员如何评价预防措施的必要性和可行性；打算的操纵措施是否会被应用于实际工作中。16、风险操纵措施包括治理措施和工程措施。对风险操纵措施的选择的优先顺序为： 、 、 、 以及对重要环境因素的操纵。答案：消除风险措施，降低风险措施，限制风险措施，采纳个体防护装置降低风险措施。17、为保持信息有效性，当发生

40、那些情况时，应对环境因素进行及时重新评价？答案：法律、法规与标准提出新的要求；采纳新技术、新工艺使环境因素发生变化；输送方式、废水、废气、废弃物处理等使环境因素发生新变化；相关方合理的抱怨；环境因素识不有遗漏。07.危险源（危害因素）辨识风险操纵程序1、为识不、评价 的危险源（危害因素），选择和制定合理、可靠的 ，建立和保持危险源（危害因素）辨识风险操纵程序。 答案：输油生产及相关过程中，风险操纵和削减措施。2、 是危险源（危害因素）辩识风险评价操纵的主管部门，负责组织公司危险源辩识、风险评价和编制公司重大风险操纵措施及打算。答案：安全环保质监部。3、采纳 、 、 、 等方法进行危险源（危害因

41、素）辨识。答案：采纳流程图，现场观看，查阅文件，交流。4、识不范围应覆盖产品实现的所有活动和服务过程，包括 、 、 等。答案：常规和特不规活动，所有进入作业场所的人员的活动，所有作业场所内的设施。5、对危险源（危害因素）的辨识，应从 、 、 、 、 等方面进行全面分析。答案：人，机，料，法，环。6、危险源类不分为： 、 、 和 。 答案：人的因素，物的因素，环境因素，治理因素。7、人的危险和有害因素分为： 和 两类。 答案：心理、生理性，行为性。8、物的危险和有害因素分为： 、 和 三类。 答案：物理性，化学性，生物性9、环境作业场所不良因素分为： 、 、 和其他作业环境不良。 答案：室内，室

42、外，地下（含水下）。10、职业健康安全治理因素分为： 、 、 、 、 和其他治理因素缺陷。答案：组织机构不健全，责任制未落实，治理规章制度不完善，安全投入不足，治理不完善。11、危险源（危害因素）辨识方法要紧有那几种？ 答案：询问和交流；现场观看；查阅有关记录；猎取外部信息；工作任务分析。12、按照危险源（危害因素）评价准则，采纳 、 等对已识不的危险源可能产生的风险进行评价，确定风险级不，以便采取相应的操纵措施。 答案：作业条件危险性评价法（LEC法），安全检查表法。13、采纳LEC法，依照经验，危险分值在 被认为低危险的，只需注意即可；危险分值在 为一般危险，需要注意。即分值在70以下为一

43、般危险源（危害因素）。 答案：20以下，2070之间，14、假如危险分值到达 ，有显著的危险性，需要编制风险操纵措施及时整改；危险分值在 ，须立即采取措施进行整改的高度危险环境，要编制应急预案；危险分值在 的高分值表示环境特不危险，应立即停止生产直到环境得到改善重新评价为止。即危险分值 时，应确定为重大风险（危害因素），需要编制风险操纵措施或应急预案。 答案：70160之间，160320之间，320以上，大于70。15、凡 的， 的， 的， 的四种风险都可确定为重大风险。 答案：不符合法律、法规、行业规定及标准，曾发生事故又无有效措施，观看到可能导致发生事故，依据LEC法评价为不可同意。16、

44、风险操纵措施的选择优先顺序是什么？ 答案：（1）消除风险(消除与替代)；（2）降低风险(工程操纵)；（3）操纵风险(隔离与治理操纵)；（4）个体防护(使用防护设备)。17、在制定风险削减措施时应当考虑哪些内容？答案：（）任何时候都应强调预防措施；（）采纳本质安全设计和保证设施的完整性；（）应从事故中总结应急响应措施；（）操纵和风险削减措施失败的可能性和对措施进一步完善的需要；（）有可行的治理和现场监督规定，以保证风险削减措施的有效落实和随后的工作要求得到实现；（）操作人员能够理解和掌握风险削减措施和工作要求。18、风险削减措施应包括哪些内容？答案：（）预防事故（即减少事故发生的可能性）；（）操

45、纵事故（即限制其时刻和范围）；（）降低事故长期和短期阻碍（即减少其后果）部分等。19、发生什么情况时，应及时进行危险源（危害因素）辨识与风险评价，并编制风险削减操纵措施？答案：组织的活动发生变化时；法律、法规和其他要求变化；内部审核及治理评审提出要求；出现事故、事件及不符合；生产和施工工艺发生变化；设备设施发生较大变化；相关方提出合理要求；其它情况需要时。08.治理方案操纵程序1、建立并保持 操纵程序，消除、操纵产品实现活动过程中的各类职业健康安全和环境危害，使风险降到尽可能低的程度，保证所确定的风险削减措施得到全面落实。答案：治理方案。2、 是治理方案操纵的主管部门，组织治理方案的提出、制定

46、和考核。答案：安全环保质监部。3、治理方案的内容应包括： 、 、 、 、 、 、 、 和 等。 答案：依据的目标指标，技术措施，治理措施，投入资金，启动时刻，完成时刻，实施岗位（部门），负责岗位（部门）和方案的实施验证。4、治理方案应涉及与实现目标与指标有关的全部活动，如 、 、 、 、 、 、 等的资源利用及具体措施。 答案：设计，材料采购，生产，储运，设备检维修，绿化，废弃物处理。5、当发生那些情况时，可对治理方案进行修订和补充，并重新组织实施？答案：健康安全和环境法律法规和其他要求发生变化；活动、产品、服务发生重大变化；发生重大事故、机构发生重大改组；监视与测量、内审或治理评审发觉目标、

47、指标不适宜。09.信息交流、协商和沟通操纵程序1、 是质量、健康安全和环境信息交流、协商和沟通操纵的主管部门，负责内外部质量、健康安全和环境方面信息的收集、处理、传递和答复。答案：安全环保质监部。2、建立并保持 操纵程序，规定沟通的职责与方式，建立畅通的信息渠道。通过策划，建立和保持内外部沟通过程和机制，确保在各职能部门和层次机构之间、公司与职员及其他相关方之间对QHSE治理体系有效性信息进行沟通和协商，包括顾客沟通。答案：信息交流、协商和沟通。3、就公司活动、产品或服务中的质量、健康安全和环境风险和阻碍，与社区内关注公司质量、健康安全和环境绩效或受其阻碍的各方进行沟通。通过适当的规划和活动，

48、展示公司的质量、健康安全和环境绩效，猎取 对公司改进质量、健康安全和环境绩效的支持。答案：社区各相关方。4、沟通信息包括哪些内容？答案：（1）与顾客要求和顾客中意、法律法规、规范/标准、输油过程、油品质量、环境因素、危险源与风险、工作环境的改变、文件或惯例的修改等相关的信息及其它内外部信息；（2）治理体系运行(包括内部审核和治理评审)情况及其绩效；（3）顾客沟通信息包括：有关油品输送的信息、顾客询问的处理信息、顾客反馈信息(包括中意程度和抱怨)。5、 是社区与公共关系的主管部门，负责就公司活动、产品或服务中的健康安全和环境风险和阻碍，与社区内关注企业健康安全和环境绩效或受其阻碍的各方进行沟通，

49、猎取社区各相关方对公司改进健康安全和环境绩效的支持。答案：安全环保质监部。6、 负责反映职员在质量、职业健康安全和环境方面的意见、建议和诉求。 答案：职员代表。7、在信息交流、协商和沟通时，要紧以 ，辅以其他如口头交谈、通讯工具、电子媒体、会议和培训等方式进行。 答案：书面文件、记录为主。10.治理评审操纵程序1、建立并保持治理评审操纵程序，以定期对质量、健康安全和环境治理体系进行评审，确定应采取的改进措施，以确保体系的持续 、 和 。 答案：适宜性，充分性，有效性。2、 是治理评审操纵的主管部门，负责评审材料的收集整理，制作评审打算，评审记录以及评审报告，并对评审结果提出的改进指令实施情况进

50、行跟踪验证。答案：企业治理部。3、治理评审由 负责， 负责组织治理评审工作。 答案：总经理，治理者代表。11.资源配置操纵程序1、依照产品实现及相应的支持过程，确定QHSE治理体系运行和持续改进的有效性、满足顾客要求、增强顾客中意所需的资源，建立并保持资源配置操纵程序，对包括 、 、 和 四方面资源进行操纵，合理、有效地配置资源。答案：人力资源，基础设施，工作环境，技术资源。2、资源是公司确定过程、建立和有效运行QHSE治理体系、实现QHSE方针和目标的 。答案：必要条件。3、 是公司组织结构和职责资源的主管部门，负责公司机构设置工作。负责确定健康安全和环境风险有关的各级职能部门和治理层次及岗

51、位的作用、职责和权限。负责确定与分解QHSE所涉及的职责权限，监督职责履行情况。答案：企业治理部。4、通过提供并维护符合QHSE体系要求的工作环境，适时对工作环境加以识不和确定，加强对 的治理，达到产品符合要求所需的工作环境。答案：职员及生产有关因素5、为保证公司活动中质量、健康安全和环境治理目标的实现，需要对产品的实现过程进行策划，规定 、 、 和 ，以符合目标的要求。答案：产品质量，风险操纵措施，资源，活动顺序。12.人力资源操纵程序1、 是人力资源的主管部门。答案：人力资源部。2、人力资源是为QHSE治理体系策划和实现过程有效运作所需的人员。配备QHSE所需能力的人员，采纳切实有效的措施

52、对从事阻碍产品要求符合性工作的职员进行评价，确保能够 。答案：胜任本职工作以达到并保持生产活动受控。3、依照QHSE治理体系运行的需要，建立并保持人力资源操纵程序，组织职员培训，提高 、 和 ，以确保满足岗位需要。答案：职员意识，操作技能，业务水平。4、QHSE治理体系要求有关的职员能力评价，包括在 、 、 和 方面符合能力的要求。答案：培训，教育，技能，经历。13.设备完整性及设备运行操纵程序1、 是安全设施、设备完整性的主管部门，负责对设施的设计、建筑、安装、操作、维护和检查达到规定的准则要求，评审对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，找出偏差的缘故，制定纠正偏差的措施。答案：安

53、全环保质监部。2、 是设备资源和技术资源配置的主管部门，负责设备资源和技术资源配置打算编制及治理。答案：动力装备技术部。3、 是设备运行操纵的主管部门，负责生产、健康安全和环保设备的选型、运行、维修、报废全过程的治理。答案：动力装备技术部。4、 是基础设施（不包括设备）资源配置和设施完整性的主管部门，负责基础设施（不包括设备）资源配置打算编制及治理。答案：工程治理部。5、基础设施（设施完整性）资源，是为实现QHSE治理体系过程和流程运作所必须的设施、设备和 资源。答案：支持性服务。6、建立并保持 操纵程序，以确保对设施的设计、建筑、采购、安装、操作、维护和检查等达到规定的准则要求，对项目建设、

54、设施购置及建筑前应进行质量、健康安全和环境评价，用满足质量、健康安全和环境要求的设计来削减、操纵风险与阻碍。 答案：设施完整性及设备运行。7、设备事故发生后，事故单位立即报 、 、 ，并由 负责组织相关部门对事故进行调查、处理并上报。 答案：安全环保质监部，动力装备技术部，生产打算部；安全环保质监部。14.合同评审操纵程序1、 是合同评审操纵的主管部门，负责与顾客有关的过程的评审，确定和评审与产品有关的要求，并与顾客沟通。答案：生产打算部。2、建立并保持 操纵程序，以保证能够满足顾客的要求。答案：合同评审。3、与产品有关的要求包括哪些内容？答案：（）顾客规定的产品要求；（）顾客未明示要求，但规

55、定或已知预期用途所必须的要求；（）与顾客有关或适用于产品的法律法规要求；（）公司确定必要的任何附加要求。4、公司顾客关注产品的要求，要紧发生在 、 、 和 等方面。答案：输油量，计量器具精度，油品物性指标，交接程序。5、评审与产品有关的范围包括： 、 、 、 和 。答案：合同，标书，协议书，生产打算，会议纪要。6、产品要求发生变更时，要对与产品有关的要求进行重新评审，须对要求变更对应的相关文件进行修改，告知相关部门与人员，直至 为止。答案：与产品有关的要求让顾客中意。7、要采取必要的形式，收集反馈顾客信息，保持与顾客的 。答案：有效沟通。8、与顾客沟通的内容包括哪些内容？答案：（）产品信息；（

56、）合同、标书、协议书、生产打算和会议纪要的处理，包括对其修改；（）顾客反馈（包括顾客抱怨）。9、对顾客反馈的信息，要 ，直至顾客中意。答案：及时给予回复和解决。15.采购操纵程序1、 负责对物资采购、基建工程项目招标、合同等经济活动进行监督。答案：监察室。2、 是采购的主管部门，负责除低值易耗品、信息用品耗材以外的其他物品的打算、采购以及采购产品的验收、贮存和发放治理。答案：物资供应部。3、采购过程包括哪几部分？答案：（）编制采购打算；（）按照程序组织招标；（）按照设计文件、国家规范和招标方案采购；（）采购产品的验收、入库、发放；（）依照供方按照招标要求提供产品的能力，依照选择、评价和重新评价

57、准则适时对供方进行评价和选择。在确定承包方和(或)供应方的评定过程中应考虑：资质、历史业绩、能力及健康安全和环境治理状况等；（）对供方和采购产品进行操纵和阻碍。4、对供方及采购产品的操纵类型和程度取决于采购产品 。答案：对随后的产品或最终产品的阻碍。5、采购信息要明确表述拟定采购的产品，采购信息适当时包含有采购产品的 ；供方和供方人员 的规定。答案：资料，资格。6、要依照实际,对采购产品采取必要的 和 ，确保采购产品满足规定的采购要求。答案：验证方式，验证程度。7、对拟定在供方现场进行验证时，在采购信息中必须明确规定 和 。答案：验证的安排，产品放行的方法。8、安全环保质监部负责 、 、 、

58、、 的验收工作。答案：安全设施，安全设备，安全器材，使用安全专项费用购置的设备，个人劳动爱护及防护器材。16.生产和服务提供操纵程序1、 是生产和服务提供操纵的主管部门，负责对生产运行和服务过程的监督和治理。 答案：生产打算部。2、 是安全生产的设施、设备资源配置操纵的主管部门，负责各部门、各输油处质量、健康安全和环境活动所需基础设施、设备和技术等资源的平衡与分配以及各单位基础设施、设备和技术等资源配置打算的审核和治理。 答案：生产打算部。3、公司目前不存在设计和开发工作内容，因此对GB/T19001-2008中7.3条款进行了删减，不阻碍公司输油生产和工程施工治理过程的 和 。答案：能力，责

59、任。4、建立并保持 操纵程序、 操纵程序，确保采购的产品符合规定。答案：采购，承包方。5、建立并保持 操纵程序、 操纵程序和 操纵程序，以实现生产和服务过程策划的受控状态。答案：生产和服务提供，新、改、扩建项目，作业许可。6、当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，要对如此的过程实施确认，以证实此过程具有 的能力。公司需要确认的过程是 。答案：实现策划结果，油品的化学添加剂输送。7、要确认生产和服务提供过程的项目包括哪些？答案：（）为过程的评审和批准所规定的准则； （）设备的认可和人员资格的鉴定；（）特定的方法的使用和程序的应用；（）记

60、录的要求；（）再确定。8、公司输油运行方式的变更，采纳 治理。包括 和 两种。答案：调度令，“书面调度令”，“口头调度令”。9、输油站库运行岗位的各项重大操作，采纳 治理制度。答案：操作票。17.产品标识和可追溯性操纵程序1、 是产品标识和可追溯性操纵的主管部门。负责设定标识要求，并对产品的标识、检验状态的标识及可追溯性操纵要求进行监督和检查。答案：安全环保质监部。2、建立并保持 操纵程序，掌握生产运行情况，以防止误用和实现可追溯性。 答案：产品标识和可追溯性。3、产品标识的操纵范围包括哪些？答案：（）采购的生产物资；（）生产过程中的半成品；（）交付的成品；（）状态标识；（）责任标识。4、要在