XX公司五年计划及三年发展规划

1、PAGE PAGE 11北重公司司五年计计划及三三年发展展规划（20008220122及2001220115）本溪北方方机械重重汽有限限责任公公司二七七年六月月XX公司司五年计计划及三三年发展展规划（20008220122及2001220115）XXXX公司自自20002年111月份份成立以以来，在在XX集团团的大力力扶持下下，经过过XX公司司全体员员工的共共同努力力，截至至20006年末末，基本本实现了了稳定和和生存的的第一阶阶段目标标，企业业摆脱了了多年亏亏损的困困境，职职工平均均收入大大幅增加加。成立立之初为为全面启启动生产产而确定定的技改改技措项项目顺利利实施，使企业业竞争力力得到了了

2、提升，工厂环环境有了了很大改改观。公公司总体体经营运运作已经经步入较较为良性性循环的的发展轨轨道。通过近几几年的经经营，XXX公司司对末来来的发展展及产品品定位有有了比较较清晰的的认识，在集团团的指导导下，我我们编制制XX公司司五年发发展计划划和三年年发展规规划。一、指导导思想总体指导导思想为为：明确确增利的的产品品品种，提提高产品品竞争力力，创建建环境美美、收入入高的现现代机械械制造企企业。二、总体体发展计计划指标标（一）五五年计划划指标到20112年，以222吨、225吨、85吨吨车型为为代表，以提高高产品产产量及质质量为重重点，达达到年3300台台的整车车年生产产能力。同时，在此基基础上

3、，用五年年时间形形成5亿亿元以上上冶金机机械备件件机加产产值的生生产规模模。到20112年实实现利润润与提取取折旧之之和超过过50000万元元，在岗岗员工人人均年收收入达到到5万元元以上。到20112年，努力使使整车市市场销售售量占居居全国第第二位，在本溪溪机械制制造企业业做到第第一位，争取全全省前220位。XX公司司五年发发展计划划指标序号指标项目目年度20088年20099年20100年20111年20122年一工业总产产值万元二产品产量量1重型矿用用汽车万元/辆辆22吨-25吨吨万元/辆辆85吨万元/辆辆2非标冶金金工矿产产品（含含汽车备备件）万元三工业增加加值万元四销售收入入万元五利

4、润润万元六 税 金万元（二）三三年规划划目标逐年增加加1亿元元冶金工工矿产品品产值，到20015年年非标冶冶金工矿矿产品生生产能力力达到88亿元。同时，依据重重型矿用用汽车市市场情况况，在周周边地区区建设年年产1万万台的组组装生产产线。到20115年实实现利润润与提取取折旧之之和超过过80000万元元，在岗岗员工人人均年收收入达到到7万元元以上。三、产品品结构及及产品定定位（一）矿矿用汽车车系列 以222吨、225吨、85吨吨为代表表车型，扩大市市场销售售，在提提高矿用用汽车整整车可靠靠性的基基础上，进一步步优化产产品设计计,提高高检测手手段，加加大工艺艺工装的的投入、提升整整车质量量，使矿矿

5、用重型型汽车总总体水平平在同吨吨位车型型中居于于领先地地位，最最终形成成3000台/年年的销售售水平，实现真真正意义义上的规规模效益益。（二）非非标冶金金工矿产产品系列列针对钢铁铁企业的的特点，以XXX集团XXX公司等等单位内内部市场场为依托托，向外外部市场场拓展。以扇形形段、钢钢水包车车、钢渣渣车、轧轧机导卫卫、烟道道、铸铁铁管件等等为主导导产品，进一步步扩大市市场，到到20112年达达到5亿亿元以上上机加产产值，形形成规模模优势。非标冶金金工矿备备件产品品及产值值递增计计划序号产品名称称产值 （万元）20088年20099年20100年20111年20122年一连铸扇形形段（含含北台市市场

6、）二磨 机三北台非标标工矿四钢水包车车五减速机六铸件生产产（管件件、冷却却壁、轧轧机导卫卫等）七汽车备件件八烟道合计：通过打造造上述产产品，在在20008年20112年间间实现递递增产值值,最终终形成产产值7228000万元、利润330000万元、职工收收入达到到5万元元/年的的综合水水平。四、保证证措施为确保XXX公司司五年计计划目标标顺利实实现，主主要采取取以下保保证措施施。(一)加加大投入入力度，为实现现目标提提供资金金支持通过自筹筹资金进进行技术术改造、购置设设备及新新产品研研发。在在20008年20112年总总体投入入近1220000万元用用于设备备设施改改造，强强化检测测手段，完善

7、整整车产品品工艺装装备，为为形成3300台台矿用汽汽车及55亿非标标冶金工工矿备件件的综合合生产能能力打下下初步基基础。具具体投资资项目及及进度如如下：XX公司司20008-220122年资金金投入表表 单位位：万元元资金项目目 年度设备投入入厂房投入入检测(质质量)产品研发发及培训费费用合计20088年20099年20100年20111年合计：（二）通通过平衡衡人力资资源及加加强培训训，为完完成目标标提供人人力保证证根据XXX公司目目前人员员年龄结结构现状状，未来来5年,通过自自然退休休及优胜胜劣汰减减员,将将减少近近4000人。随随着生产产总量的的增加，同时考考虑全面面提高劳劳动效率率，需

8、补补充2660人左左右。人人员补充充途径主主要为：一是从从专业技技术学校校录用毕毕业生，或从社社会上招招聘成熟熟的专业业技工，充实一一线生产产岗位。二是面面向大中中专院校校录用毕毕业生，或外聘聘高级专专业人员员，充实实到技术术研发及及管理岗岗位。同时，做做好公司司全员培培训计划划。在220088年220122年岗位位培训计计划，包包括了对对一线技技工的培培训，对对专业技技术人员员的培训训，对各各类管理理人员的的培训和和对新上上岗职工工的培训训。在未未来五年年间每年年要拿出出一定的的培训经经费，做做好年度度培训工工作。XX公司司20007年20012年年人力资资源平衡衡表20066年末人人数20

9、077年20088年20099年20100年20111年20122年增加减少年末人数数增加减少年末人数数增加减少年末人数数增加减少年末人数数增加减少年末人数数增加减少年末人数数技术工人人专业技术术人员退休解除技术工人人专业技术术人员退休解除技术工人人专业技术术人员退休解除技术工人人专业技术术人员退休解除技术工人人专业技术术人员退休解除技术工人人专业技术术人员退休解除1465554201108142113513747138883512705136003810603134553585921327733755013122 (三)通通过加大大设备、测量手手段投入入，提供供硬件保保障目前XXX公司共共有

10、生产产设备3300多多台套，其中：大、精精、稀设设备777台套。总体设设备情况况由于使使用年限限较长，设备比比较陈旧旧（尤其其是起重重设备使使用年限限较长），最早早为600-800年代购购进，大大部分为为生产矿矿用重型型汽车配配套。为为满足完完成五年年计划需需求，需需要增添添新设备备。具体体情况见见下表：XX公司司新增设设备及厂厂房计划划表序号设备型号号名称总数量（台）单价（万元）08年09年10年11年备注数量（台）总价（万万元）数量（台）总价（万元）数量（台台）总价（万元）数量（台）总价（万元）一新增设备备165车床床8305150390230车床床10156904603堆焊设备备437.

11、5541504T61113镗床床（数显显）3851851851855T6111B镗床床(数显显)4391392781396滚齿机（2M）1801807数控立式式铣床1251258MZ-110000车式自动动埋孤焊焊机282169X53KK立铣（数显）21723410Z30880钻床床11511511大型龙门门铣（33.58米）1500150012厚板数控控切割机机26016016013箱式台车车炉46016016021201465磨床床450210021001530磨床床23023014016深 孔钻钻24014014017数控落地地镗床(主轴2000)27001700170018各类桥式式吊

12、车（20-80吨吨）80028019X53TT立铣（数显）11511520自动焊接接设备2125225021数控卧式式镗铣床床27501750175022磨齿机1 1000011000023自动焊24028024辊式探伤伤机18018025钻床（ZZ30880）240140140二生产线改改造1锻造车间间改造3003003002精密铸造造生产线线及辅助助设施600300100200三土建工程程1新建机加加车间（120000）140001140002新建装配配车间（40000）6001600合计335814420194888237448680总计：1108001万元元XX公司司企业质质量保证证能

13、力设设施计划划表序号设备名称称用 途途200882009920100备注数量(台台)价格(万元)数量(台台)价格(万元)数量(台台)价格(万元)一、计量量、理化化检验设设备仪器器1万能液压压试验机机（300t）机械性能能试验118原有1000t、10tt，缺品品种2低温试验验箱低温冲击击试验12.588新购3微机碳硫硫自动分分析仪化学分析析114114中心化验验室新增增4分光光度度计化学分析析10.31110.311测合金元元素，新新增5全自动光光学分析析天平化学分析析20.522新增炉前前、中心心各1台台6电子天平平（XSS3655M）化学分析析10.210.2新增炉前前、中心心各1台台7袖

14、珍式粗粗糙度仪仪计量室用用21.566计量室用用8锤击布氏氏硬度计计机械性能能10.2热处理检检查员现现场用9携带洛维维硬度计计机械性能能10.75510.755热处理、外检各各1台10通用量具具、备件检测1.51.51.5现场检查查员用11洛氏硬度度计机械性能能15理化室用用12里氏硬度度计机械性能能11.5理化室用用13奥林巴斯斯G51倒置金相相系统显显微镜金相检验验120原有分辨辨率、精精度低，准确性性差（更新）14金相切割割机Q2A金相检验验10.5理化室用用15金相试样样抛光机机P-22金相检验验10.5理化室用用16KSY系系列温度度控制仪仪化学分析析20.4新增17LKVAA电子

15、交交流稳压压器6114A化学分析析40.6新增18双管式高高温定碳碳炉（卧卧式）SSK-225-113化学分析析20.4新增19USM220型便便 携式式超声谈谈伤仪110110新增20DD22258型型便 携携式X射射线机880-2225KK、466mm穿穿透力1421RMG440155便携式式高精裂裂纹测深深仪17小计2685.552520.776111.55二、总成成试验设设施 1后桥总成成磨合试试验台用于222t、330t、85tt后桥总总成磨合合试验180自行设计计制造2液压系统统试验台台对国内外外配套液液压控制制系统、泵、阀阀、管路路的模拟拟实际安安装状态态进行动动态试验验。 试试

16、验后可可做为能能否进入入总装配配的依据据1160与专业院院所合作作进行软软件设计计及硬件件配置3液压油缸缸试验台台对举升缸缸、助力力缸、进进行动态态试验。悬挂缸缸进行静静态试验验，试验验后可做做为能否否进入总总装配的的依据1100与专业院院所合作作进行软软件设计计及硬件件配置小计11002240三、 工工艺装备备135吨以以下车型型 工艺艺装备（万元）大批量生生产用2005050重点保生生产效率率245吨以以上车型型工艺装装备（万万元）小批量生生产用403030重点保生生产质量量3提高整车车外观质质量工艺艺措施（万元）结构件和和铸件生生产过程程质量控控制150重点保焊焊装和涂涂装外观观质量4计

17、算机配配套100小计3108080总计27495.527340.76191.55总计：9927.78万万元(四)做做好企业业营销计计划，为为完成计计划目标标提供保保障“五年计计划”生产经经营指标标，销售售是关键键的一环环，为实实现销售售，主要要采取以以下几项项措施：1、工矿矿备件销销售网络络布置及及销售模模式建立全国国性质的的销售网网络。以XX为为中心：幅射XXX，XX、XX、XX、XX中板板等钢厂厂,设计计部门面面向XXX焦碳院院、一重重、大重重等厂家家。推进进重点产产品的销销售。以XXX为中心心，幅射射XX、XX、XX及中中大型钢钢厂，设设计院主主要以河河北院为为主。对XXX院、XXX院、

18、XXX院采取取专人跟跟踪方式式，了解解信息，推广公公司的产产品 。对销售售人员制制定优厚厚的奖励励政策，放开手手脚，运运用市场场营销手手段，将将指标分分解到具具体人员员，逐步步扩大销销售市场场，每年年要对营营销人员员进行专专业培训训，明确确销售策策略，争争取做到到有目的的营销。人员制制度上推推行末位位淘汰，形成活活水机制制，严格格考核，建立一一支能打打硬仗的的销售队队伍。2、整车车及汽车车配件销销售网络络布置及及销售模模式业务员员收集有有关矿山山发展的的所有信信息。包包括储量量、地观观环境、产量规规划、组组织方式式、一旦旦有信息息采取重重点跟踪踪方式，由领导导亲自主主抓，做做到信息息到位，跟踪落落实到位位。努力提提升产品品质量，尤其是是整车质质量，只只有做好好品牌(即质量量和成本本)才能能扩大销销售，随随着五年年计划的的质量方方面的硬硬件投入入，将会会更进一一步提升升整车产产品质量量。3、寻找找合作汽汽车厂家家，跟包包XX、XX等公公司合作作。发挥挥XX公司司重型XXX汽车车底盘生生产优势势，给上上述两厂厂