一公司闭环管理隐患分级文件

1、PAGE PAGE 23郑新公司司第一分分公司拟拟文处理理签签 发核 稿会 签部门核稿稿拟 稿标 题 关于于印发郑新一一公司安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理实施细细则（试试行）的通知知文 号密 级拟文日期期：20010年年12月月6日发文日期期发往单位位打 印校 对打印分数数郑煤新密密20010号关于印发发郑新新一公司安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理实施细则则（试行行）的的通知分公司所所属各单单位：为了进一一步扎实实做好安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理工作，确保隐患患及时、迅速得得到处理理，根据集集团公司司、郑新新公司文文件精神神，结合合我公司司实际，现下发发郑新一公司安安全隐患患

2、信息采采集及闭闭环管理理实施细细则（试试行），望遵照执执行。附件：11、郑新一公司安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理实施细细则（试试行）2、郑新新一公司安安全隐患患分类（试行） 二0一一0年十二月六日主题词：信息采采集 闭环管管理 实施细细则 通知郑新一公公司安全全监察部部 20010年年12月6日印发发附件1郑新一公公司安全全隐患信信息采集集及闭环环管理实施细则则（试行行）组织领导导：为确保安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理工作的的顺利开开展，成成立安全全隐患信信息采集集及闭环环管理工工作领导导小组。 组 长：秦秦建营 副组长长：景双双喜 冯冯长森 刘志中中 张宏宏迎 郝郝金超成 员员：

3、赵宏宏伟 郑郑鸿亮 陈庆智智 李书书田申峻峻岭 黄黄海平办公室设设在安全全监察部部，办公公室主任任李书田田（兼）。各矿井成成立以矿矿长为组组长，安安全矿长长、生产产矿长、机电矿矿长、总总工程师师为副组组长的安安全隐患患信息采采集及闭闭环管理理领导小小组。安安全矿长长负责领领导小组组日常工工作。成成立安全全信息中中心，信信息中心心可设在在安检科科（部）。安全隐患患信息的的采集：1、各矿矿井安全全隐患信信息的采采集： 安全隐隐患信息息来源：（1）图纸会会审；（2）“三评价价一评定定”；（33）群检检员汇报报；（44）专业业技术人人员检查查；（55）专职职安检人人员检查查；（66）区队队干部及及管理

4、人人员检查查；（77）科（部）室室管理人人员检查查；（88）矿领领导检查查；（99）安全全互检及及上级检检查；（10）调度及及自动化化监测信信息；（11）其它渠渠道信息息。 安全隐隐患信息息的采集集：（11）每月月由总工工程师负负责组织织一次图图纸会审审和“三评价价一评定定”，对存存在的隐隐患及时时报安全全信息中中心备案案；（22）安全全信息中中心建立立专职安安检员、专业技技术人员员、区队队干部及及管理人人员、科科（部）室管理理人员、矿领导导检查记记录。以以上人员员升井后后必须填填写安全全隐患信信息；（3）安安全互检检及上级级到矿检检查，由由安全信信息中心心负责及及时收集集检查意意见；（4）调

5、调度及自自动化监监测的信信息，调调度、监监测员必必须及时时向安全全信息中中心汇报报；（55）各级级人员通通过其它它渠道获获得的信信息，必必须及时时向安全全信息中中心汇报报。2、一公公司安全全隐患信信息的采采集： 安全隐隐患信息息的来源源：（11）图纸纸会审；（2）“三评价价一评定定”（3）资源整整合矿井井汇报；（4）专职安安检人员员检查；（5）分公司司检查；（6）安全互互检及上上级检查查；（77）调度度及自动动化监测测信息；（8）其它渠渠道信息息。安全隐患患信息的的采集：（1）由一公司总总工程师师负责，对所属属资源整整合矿井井每月集集中进行行一次图图纸会审审和“三评价价一评定定”，对存存在的隐

6、隐患及时时由主管管部门分分类、登登记、建建立台帐帐；（22）安全全监察部部负责建建立各矿矿井汇报报、专职职安检人人员检查查、分公公司检查查、安全全互检及及上级检检查记录录，及时时收集安安全隐患患信息；（3）调度及及自动化化监测的的信息，调度、监测员员必须及及时向主主管部门门汇报；（4）各级人人员通过过其它渠渠道获得得的信息息，必须须及时向向安全监监察部汇汇报。安全隐患患信息的的分类： 安全隐隐患信息息分为AA、B、C三类类。 1、CC类：矿矿井负责责监控。2、B类类：一公司负负责监控控。 3、AA类：郑郑新公司司负责监监控。四、安全全隐患信信息的处处理：1、矿井井安全隐隐患信息息的处理理： （

7、1）能够现现场处理理的，检检查人员员盯在现现场处理理：（2）危危及安全全生产的的，检查查人员责责成施工工单位现现场负责责人（或或施工人人员）立立即停工工（或停停止作业业）、制制定措施施、进行行处理； （3）不能现现场立即即处理的的，安全全信息中中心负责责登记、分类、建立隐隐患台帐帐、上报报领导小小组。领领导小组组对上报报安全隐隐患信息息进行分分级处理理。A、B、CC类隐患患矿上全全程监控控，制定定整改方方案，跟跟踪落实实。A、B类由由安全矿矿长负责责立即向向一公司汇汇报，并并有汇报报记录。安全隐隐患由领领导小组组负责下下安全隐隐患处理理指令，一式三三份，施施工单位位、施工工单位主主管部门门、监

8、管管部门各各一份。主管部部门负责责制定处处理方案案和安全全技术措措施，施施工单位位负责隐隐患处理理，业务务主管部部门负责责对处理理过程和和处理结结果进行行跟踪落落实。处处理完后后，施工工单位负负责向安安全信息息中心汇汇报，业业务主管管部门和和监督部部门确认认隐患处处理后安安全信息息中心方方可把隐隐患注销销。隐患患达到注注销条件件前，仍仍按隐患患进行管管理，直直到整改改销号为止止。（4）对对存在的的重大安安全隐患患，矿井井必须实实行领导导挂牌督督办，并并建立督督办台账账。2、一公公司安全全隐患信信息的处处理：（1）AA、B类类隐患由一公司制制定整改改方案和和安全技技术措施施，主管管部门指指定专人

9、人负责督督促、指指导矿井井处理并并备案，处理完完后，由由矿井反反馈处理理结果，并由一一公司主管管部门和和监督部部门现场场核实后后方可注注销。隐隐患处理理完毕和和信息反反馈前，仍按隐隐患进行行管理，直到整整改销号为止止。（2）AA类隐患患按有关关规定及及时上报报郑新公公司，郑郑新公司司各业务务部门按按职责划划分进行行监控。五、责任任划分：1、不按按规定进进行安全全隐患信信息采集集、上报报的，追追究主管管安全信信息中心心的部门门负责人人的责任任。2、不按按规定进进行安全全隐患信信息分类类并指定定隐患处处理单位位的，追追究领导导小组的的责任。3、接到到隐患处处理通知知后，不不按要求求进行隐隐患处理理

10、和监督督的，追追究施工工单位、施工单单位主管管部门和和监督部部门负责责人的责责任。4、隐患患处理完完后，不不及时向向安全信信息中心心反馈信信息的，追究有有关责任任人的责责任。5、按照照信息分分类规定定，不向向上一级级及时汇汇报隐患患信息的的，追究究领导小小组的责责任。6、本单单位能够够处理而而越级上上报的，追究领领导小组组组长的的责任。7、所属属各矿要要制定责责任追究究具体办办法。责责任追究究以经济济处罚为为主，对对隐患未未按规定定及时处处理而造造成事故故的，严严格按集集团公司司、郑新新公司、郑新一一公司有有关规定定进行严严肃处理理。郑新一公公司二0一00年十二二月十七七日附件2郑新一公公司安

11、全全隐患分分类（试试行）A级隐患患一、地测测防治水水类1.矿井井测量控控制系统统不完善善；2.有底底板突水水威胁的的（TSS0.06MMpa/m）采采煤工作作面；3.受地地表水体体威胁的的采掘工工作面；4.受老老空、小小窑等井井下水体体严重威威胁的采采、掘工工作面。二、“一一通三防防”类1.矿井井总风量量不足的的；2.主井井、回风风井同时时出煤或或副井作作为回风风井又无无其它可可靠升井井通道的的；3.高瓦瓦斯或突突出矿井井回风巷巷不专的的；4.矿井井绝对瓦瓦斯涌出出量达到到煤矿矿安全规规程第第1455条第（二）项项规定而而未建立立抽放瓦瓦斯系统统、一个个采煤工工作面的的瓦斯涌涌出量大大于5mm

12、3/miin或一一个掘进进工作面面瓦斯涌涌出量大大于3mm3/miin，用用通风方方法解决决瓦斯问问题不合合理而未未建立抽抽放瓦斯斯系统的的；5.开采采容易自自燃和自自燃煤层层的矿井井，未建建立自然然发火预预测预报报制度，或造成成CO浓浓度0.000244，或或局部煤煤体温度度35，或出现现高温火火点的；三、机电电运输类类1.未开开展机电电运输装装备性能能及保护护评定,和隐患患辨识不不全面或或评定出出的安全全隐患未未按要求求落实的的；2.使用用国家明明令禁止止使用或或者淘汰汰的设备备、工艺艺的；3.矿井井机电运运输固定定设备、高低压压供配电电设施等等未取得得准运证证或性能能测试报报告的；4.矿

13、井井未实现现双回路路专线供供电和规规定的主主要设备备未实现现双回路路供电的的；5.大型型固定设设备和供供电系统统超能力力运行的的。四、采掘掘顶管理理类1.采掘掘工作面面未经过过评价、采煤工工作面未未经一公公司验收收擅自施施工的；不执行行停产整整顿指令令而擅自自组织生生产的；2.采煤煤工作面面初采初初放；五、调度度类1.矿井井未安装装人员定定位系统统。2.矿井井与外界界联系的的通讯系系统中断断， 3.冬季季矿井未未建立供供暖供热热系统。六、安全全管理类类1.煤矿矿安全生生产系统统不完善善、不合合理或安安全避险险“六大系系统”不完善善或不能能正常使使用的；2.不执执行“三评价价一评定定”措施而而组

14、织施施工作业业的；3.矿井井超能力力、超强强度、超超定员组组织生产产的；4.安全全管理机机构、人人员和特特殊作业业人员未未达到豫豫政220100177号文件件规定的的； 5.矿井井“六证”不全的的；6.矿井井安全出出口达不不到安安全规程程第十十八条规规定的；7.未制制订和落落实领导导干部值值班、带带班、跟跟班制度度的；B级隐患患一、地测测防治水水类1.采掘掘工程平平面图不不符合实实际或填填图不及及时；2.受老老空、小小窑等井井下水体体威胁的的采、掘掘工作面面水文地地质条件件不清，未经物物探、钻钻探探查查的；3.受顶顶板水威威胁的采采、掘工工作面；4.受底底板承压压水威胁胁（TSS：0.040.

15、006Mppa/mm）采煤煤工作面面；5.石门门岩巷揭揭煤前与与煤层法法线距离离10-20米米的煤层层赋存状状态。二、“一一通三防防”类1.采区区进（回回）风巷巷未贯穿穿整个采采区，或或者虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的；2.采掘掘作业未未通过瓦瓦斯评价价擅自组组织施工工的；3.未经经批准擅擅自串联联通风的的；4.采掘掘工作面面等主要要用风地地点风量量不足的的；5.局部部风速超超限或最最低风速速低于规规程规定定的；6.局部部通风机机安装位位置不符符合规定定或吸循循环风的的；7.风门门、风桥桥、密闭闭等通风风设施构构筑质量量不符合合标准、设置不不能满足足通风安安全需要要的；8.违

16、反反规定打打掉风门门或揭开开密闭的的；9.盲巷巷未按规规定进行行处理的的；10.未未经分公公司批准准两个或或两个以以上采掘掘工作面面共用回回风的，或者未未严格落落实分公公司批复复的安全全技术措措施共用用回风的的；11.煤煤巷、半半煤岩巷巷和有瓦瓦斯涌出出的岩巷巷掘进工工作面未未装备风风电闭锁锁或瓦斯斯电闭锁锁装置的的；12.传传感器设设置数量量不足、安设位位置不当当、调校校不及时时、不按按规定设设置报警警点、断断电点或或复电点点、瓦斯斯超限后后不能断断电并发发出声光光报警的的。13.掘掘进工作作面未实实现“双风机机、双电电源、自自动倒台台”和“三专、两闭锁锁”的；14.瓦瓦斯远程程监控系系统数

17、据据传输经经常中断断的；15.监监控主、备机测测点数据据不同步步、不备备份测点点数据库库的；16.开开采容易易自燃煤煤层未设设置采区区专用回回风巷的的；17.开开采容易易自燃和和自燃煤煤层时，未编制制防治自自然发火火设计或或者未按按设计组组织生产产的；三、机电电运输类类1.机电电运输装装备性能能及保护护评定出出的安全全隐患未未按评定定要求落落实的；2.机电电运输大大型设备备的安装装、检修修工作未未按相关关计划、措施执执行的；3.被列列入国家家应予淘淘汰的煤煤矿机电电设备和和工艺目目录的产产品或工工艺，超超过规定定期限仍仍在使用用的；4.矿井井机电运运输固定定设备、高低压压供配电电设施未未按规定

18、定进行定定期检验验、检测测的；5.矿井井双回路路供电电电源有TT接负荷荷的，井井下变电电所供电电电源未未实现分分列运行行的；6.主泵泵房、下下山泵房房、主要要通风机机、提人人立井绞绞车、抽抽放瓦斯斯泵、局局部通风风机供电电线路不不得少于于两回路路，其控控制回路路和辅助助设备，必须有有与主要要设备同同等可靠靠的供电电电源；7.煤矿矿矿用设设备、设设施安全全性能不不符合相相关规定定要求的的；8.罐笼笼、人车车防坠器器、主提提升钢丝丝绳、斜斜坡提升升人员钢钢丝绳没没有按煤矿安安全规程程的要要求进行行检验的的；9.提升升人员绞绞车没有有电气制制动的或或电气制制动不起起作用的的；10.主主要及采采区排水

19、水系统没没有按煤矿安安全规程程规定定进行联联合试运运转的；11.电电气设备备（包括括下井电电缆）没没有进行行选型计计算；12.电电气三大大保护不不符合三大保保护细则则要求求的；13.风风电闭锁锁、瓦斯斯电闭锁锁范围不不符合要要求的；14.副副井井口口、井底底安全门门与信号号不闭锁锁的；15.提提升机安安全制动动力矩、安全制制动减速速度没有有进行计计算调整整的；16.安安全阀没没按规定定进行校校验的；17.井井下采区区电工未未按规定定佩带或或使用便便携仪的的；18.主主提升机机、主要要通风机机关键部部件没按按要求进进行探伤伤的；19.锅锅炉及压压力容器器的检修修、安装装、清洗洗，擅自自承包给给无

20、资质质单位进进行施工工的；无无使用证证运行的的；20.斜斜坡放飞飞车的；21.电电气保护护没有整整定计算算方案；22.信信号、照照明没有有使用综综合保护护的；23.检检修电气气设备不不按规定定进行停停电、检检查瓦斯斯、验电电、放电电的；24.主主要提升升机缺过过卷、过过速、短短路和失失压、限限速、深深度指示示器失效效、闸间间隙、松松绳、减减速功能能安全保保护，或或现场试试验不起起作用，制动盘盘（闸）有油迹迹的，制制动闸间间隙不符符合规定定要求的的；25.主主要通风风机保护护不全或或现场试试验不起起作用；26.主主要水仓仓、采区区水仓不不按规定定及时清清挖的；27.锅锅炉安全全保护装装置不齐齐全

21、或现现场试验验不起作作用的；28.胶胶带运输输机巷机机头、变变电所使使用可燃燃材料支支护的；29.机机电运输输系统的的各项保保护试验验、局部部通风机机倒台试试验没按按规定进进行的；30.供供电负荷荷审批制制度执行行不好的的；31.绞绞车制动动闸不可可靠；32.斜斜坡保护护、警示示信号不不齐全，或现场场试验不不起作用用的；33.变变电所、高压机机房、硐硐室缺绝绝缘用具具或绝缘缘用具不不合格。四、采掘掘顶板管理类类1.老塘塘垮落不不及时悬悬顶面积积10mm2以上；2.采掘掘扩工作作面坡度度20以上；3.过断断层破碎碎带；4.采用用非常规规方法施施工的113m22以上大大断面硐硐室；5.采面面、巷道

22、道回收；6.巷道道开门、贯通；7.无编编制作作业规程程、安安全技术术措施或或没有一一公司开开工通知知单擅自自开工的的。五、调度度类1.矿井井人员定定位系统统装备不不完善，运行不不稳定，功能不不齐全；2.矿井井生产调调度通讯讯系统不不完善，程控交交换机装装机容量量达不到到规定要要求，调调度室对对外直拨拨电话配配备数量量不足。井下未未安装直直拨电话话或不能能正常使使用的；3.冬季季矿井进进风井口口未按规规定设置置供暖设设施，井井口存在在结冰现现象；4.矿井井采掘工工作面未未安装“三条”生命线线。六、安全全管理类类1.未制制定上报报矿井年年度灾害害预防和和处理计计划的；2.未制制定灾害害应急预预案，

23、或或预案未未进行演演习的；3.煤矿矿将井下下采掘工工作面和和井巷维维修作业业进行劳劳务承包包的；4.采掘掘作业头头面不进进行“三项评评价”的或评评价不认认真、评评价措施施不落实实的；5.未建建立落实实安全信信息采集集、闭环环管理制制度的；6.未执执行上级级停产整整顿指令令而擅自自组织生生产作业业的；7.各项项安全管管理制度度、作业业规程和和安全技技术措施施未贯彻彻或贯彻彻落实不不到位的的；8. 新新工人未未经培训训或培训训不合格格上岗的的；9.一公公司领导导完不成成对资源源整合矿矿井检查查次数或或不按规规定召开开安全办办公会议议的。C级隐患患一、地测测防治水水类1.贯通通工作面面剩余220m时

24、时；2.采、掘工作作面受断断层水威威胁距离离小于440m的的；3.非自自流采、掘工作作面的临临时排水水系统不不健全；4.丢有有底煤流流水巷的的铺、滚滚底、十十字头、丁字口口架棚连连锁加固固与流水水沟（槽槽）。二、“一一通三防防”类1.用荆荆芭或其其他物品品堵塞风风筒出口口的；2.风门门不能自自动关闭闭或关闭闭不严，严重漏漏风的；3.风门门前后55米及风风门中间间存放与与风门无无关的设设备、材材料等物物品的；4.风门门、防逆逆风装置置损坏没没有及时时维修、更换或或撞坏风风门的；5.风门门没有安安装连锁锁装置或或连锁装装置不起起作用的的；6.私掐掐风筒的的；7.风筒筒脱节未未处理继继续作业业的；8

25、.避灾灾硐室设设置不符符合规定定，或硐硐室内的的设施安安装不符符合要求求的；9.掘进进工作面面计划外外停风或或不按规规定送风风的；10.临临时停风风地点未未按规定定进行处处理的；11.巷巷道贯通通未按措措施落实实执行的的；12.不不按规定定检查瓦瓦斯，存存在漏检检、假检检的；13.未未按规定定排放瓦瓦斯的（无措施施、措施施未按规规定报批批或未按按批准的的措施执执行的）；14.采采煤工作作面回采采结束后后，或者者巷道回回收结束束后未按按规定及及时密闭闭的；15.未未按设计计施工瓦瓦斯抽放放钻孔，或者施施工瓦斯斯排放钻钻孔或抽抽放钻孔孔弄虚作作假的；16.不不按规定定建立健健全瓦斯斯抽放基基础资料

26、料及抽放放台账的的；17.便便携仪、自救器器未统一一管理、发放的的；18.有有突出预预兆不按按规定及及时组织织撤人的的；19.煤煤与瓦斯斯突出矿矿井下井井人员未未使用隔隔离式自自救器的的；20.井井下监测测点未全全部实现现联机监监测的；21.监监控系统统微机未未实现专专机专用用的；22.通通风仪器器、仪表表未按规规定进行行周期计计量检定定或标校校的；23.未未按规定定携带、悬挂便便携仪或或悬挂位位置不符符合要求求的；24.矿矿井防尘尘、防灭灭火系统统中，地地面静压压水池容容积、敷敷设范围围、管路路直径等等不符合合规定或或不能正正常使用用的；25.隔隔爆设施施、防尘尘、防灭灭火设施施不符合合规定

27、的的；26.煤煤尘堆积积超过规规定（煤煤尘厚度度2mmm，长度度大于55m）；27.井井下爆破破不执行行“一炮三三检”、“三人联联锁”放炮的的；28.井井下爆破破封孔不不符合规规定的；29.违违章放炮炮或未按按规定处处理瞎炮炮的；30.在在有瓦斯斯和煤尘尘爆炸危危险的采采掘工作作面，不不按规定定进行毫毫秒爆破破作业的的；三、机电电运输类类1.斜坡坡运输超超挂车辆辆的；2.绞车车坡行车车时行人人的；3.主副副井提升升机、锅锅炉、空空压机及及储气罐罐使用的的压力表表、温度度表未按按规定进进行周期期检定的的4.井下下电缆、管线敷敷设不符符合有关关规定的的；5、主提提升钢丝丝绳、斜斜坡提人人钢丝绳绳日

28、检坚坚持不好好，有漏漏检段，没有执执行日报报制度；6.强力力胶带接接头没按按规定周周期进行行检查，没有执执行日报报制度；7.所有有应设置置消防器器材的地地点消防防器材缺缺项、数数量不足足或不合合格的；8.主排排水泵、瓦斯抽抽放泵、液压泵泵站使用用的压力力表未按按规定进进行检定定的；9.电气气裸露部部分没加加护罩或或护栏的的；10.胶胶带运输输机缺少少过桥、防护栏栏的；11.绞绞车、刮刮板运输输机固定定不牢，或缺压压柱的。12.运运行设备备转动部部位没有有安装护护罩的;13.主主提升机机房、主主通风机机房、地地面变电电所内未未安装应应急灯或或应急灯灯不起作作用的； 14.压压力表没没按要求求进行校校验的；15.胶胶带运输输机低速速、煤位位、跑偏偏保护装装置缺一一种或一一种不起起作用的的；16.运运输机沿沿线受煤煤点缺装装急停开开关或急急停开关关未接主主控回路路的，机机头机尾尾及受煤煤点无直直通电话话或联络络信号的的；17.主主要通风风机不按按规定定定期倒换换，备用用风机不不及时检检修保养养的；18.副副井提升升人员时时，不执执行一人人操作一一人监护护的；19.胶胶带（刮刮板）运运输机运运送金属属支架和和设备材材料的（双向皮皮带除外外），特特殊情况况没有制制定安全全技术措措施，且且未经机机电副矿矿长批准准的；20.乘乘坐矿车车或非乘乘人胶带带的；21.用用铜丝、铝丝、铁丝代