07采购管理程序E

1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QP-07共7页第1页（金刚石工具）采购和外包管理程序第E版第1次修改.目的保证采购和外包活动及其产品符合规定的要求。.范E适用于对产品质量有影响的原辅材料的采购和外包。.职责物资供应部是公司物资采购和外包的归口部门，负责组织对供方的评价与 选择，实施采购和外包。总经理批准主要原辅材料的合格供方。3. 2技术中心负责制定主要原辅材料和外包的技术条件、性能等要求。3. 3物资供应部负责提出和审批主要原、辅材料的采购计划。4相关部门、车间负责提出和审批本单位所需其它物资的采购计划和外包。5物资供应部、技术中心负责对采购的主要原辅材料和外包进行检

2、验或验证。4.引用文件和术语1引用文件QP-01文件控制程序QP-02记录管理程序QP-13（金刚石工具）检验和试验程序北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-07共7页第2页（金刚石工具）采购和外包管理程序AA-rdjX第 E版第1次修改2术语主要原材料一指本公司生产用的金刚石、基体、金属粉末。主要辅助材料一指本公司生产用的模具、石墨舟、砂轮、稀料、油漆、包 装物。程序和要求供方的评价和选择根据采购和外包产品对公司产品实现过程和最终产品的影响程度，将本公司采购材料和外包分为四类:a.主要原材料。b.主要辅助材料和对产品外协加工的外包。C.其它原、辅材料和其它外包。d.计

3、量器具和备品备件。5. 1. 2以上材料的c、d类，由物资供应部对其供方验证，做出选择决定。对a、b类材料和外包，必须在经过评价后的合格供方中选取采购。5. 1.3对a、b类材料准备采用的供方，在少量试用一、二批材料后，物资供应部根据有关信息和试用结果，组织公司领导、技术中心、生产技术部、质量控制部和有关生产车间采用以下一种或几种方法对供方的能力进行评价，物资供北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-07共7页第3页（金刚石工具）采购和外包管理程序第E版第1次修改应部按供方评价准那么汇总评价结果，作为选择的依据报总经理批准。A.生产能力、交货能力或质量体系状况的评价；B.

4、产品使用状况的检验或试验记录；C.产品样品的综合评价；D.比照类似产品的质量记录；E.已证实的供方生产能力或业绩的记录；F.采购本钱和服务等。对于产品外协加工的外包服务，选择和确定承（外）包商时按照5. 1.3 条款执行。1.5参加评价的各部门、车间对供方进行评价，评价的依据应着重在供方是 否具有持续提供满足采购和外包要求的能力，并在“供方评价表”上签署意 见，由物资供应部汇总后报总经理批准。6对批准合格的供方，由物资供应部建立档案和汇编合格供方名单。对列入合格名单中的供方，每年年初由物资供应部组织公司领导、技术 中心、生产技术部、质量控制部和有关生产车间复评一次。物资供应部根据复 评意见进行

5、汇总，提出继续保持、试用、采取措施催促改进或取消供方的建议, 报总经理批准后实施。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QP-07程序文件共7页第4页（金刚石工具）第E版采购和外包管理程序第0次修改5. 1. 8物资供应部应保持必要的评审纪录，包括调整后的供方名单、评审结果、评审后需要采取的一些后续措施，以及规定或必要时的再评审纪录。5.1. 9对已选择的合格供方，在复评前由物资供应部按5.1. 3条款中的评价内容进行调查、收集信息，同类产品供方进行采购价格、金额、延期、质量问题等比照，以供方清单方式进行评审，做好记录，作为重新评定合格供方的依据。5. 1. 10当合格供方出现供货能力

6、严重缺乏或重大质量问题时，由物资供应部按“5.1.5”项规定进行复评。5. 2采购计划的提出与审批5. 2.1物资供应部根据库存策略所提补充库存的采购计划，由保管组长批准。5. 2. 2对于a、b类主要原、辅材料，物资供应部根据生产任务、物资库存信息, 在ERP系统中提出采购计划，保管组长审批；其中相关车间负责提出和审批所 需模具（物资供应部物资库存策略除外）的采购计划。5. 2.3对于c、d类物资，由需用单位提出和负责审批采购计划。5. 2. 4原辅材料的外协加工由相应的保管员或采购员根据生产计划或试验需要 提出，保管组组长审批后在合格外包方中完成；车间的外协加工由相应的车间 提出并审核，由

7、物资供应部负责实施，其中在本公司机加工车间加工由各车间 负责。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司程序文件文件编号：QP-07共7页第5页（金刚石工具）采购和外包管理程序第E版第0次修改5.3采购文件采购文件以订货合同、订货协议、订单及附属技术文件、图纸的形式体 现采购计划所要求的内容，由物资供应部负责与供方沟通，达成一致。采购文件中应规定采购物资的名称、规格、数量、交货期、具体技术标 准或技术要求（包括提供的图纸），必要时，还包括对供方以下方面的要求：a.供方提交产品的程序要求（如交付方式等）。b.供方生产或服务提供过程要求（如工艺要求等）。c.供方设备方面的要求。d.供方人员资格及质量管理

8、体系的要求。e.质量保证协议等。5. 3. 3采购文件规定要求应适当和充分，必要时进行评审。采购文件在执行前或者所需的更改，按文件控制程序规定进行审核、批准的控制。形成正式采购订单后由物资供应部经理或副经理审批。5. 3. 4对采购文件的评审，由文件负责单位在评审后做好文件的整理工作，并做好详细记录。采购的实施物资供应部按采购计划实施采购工作，委托其它部门代为采购材料，要有 委托书，明确规定其实施范围和职责权限。采购活动要确保采购质量和进度。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-07共7页第6页（金刚石工具）采购和外包管理程序第E版第1次修改采购产品的验证a、b类主要原

9、辅材料到货，由物资供应部保管员接收（金刚石由专职检 验员接收），其中金属粉末由保管员填写“采购物资验证通知单”及抽样一同交检验人员。5. 5. 2对于c、d类产品由采购员或仓库管理员根据采购的要求采用检查的方式 直接验证，对于车间或部门采购的专用非标零部件由车间或部门自行验证。5. 5. 3技术中心、物资供应部检验人员根据采购、外协（包）文件中要求的技术标准或技术要求，按（金刚石工具）检验和试验程序进行实物检验或验证，记录检验或验证结果。金属粉末检验结果由技术中心检验员填写“采购物资验证通知单”。其它物资检验结果按相关规定填写。5. 5.4对检验或验证发现的不合格品，检验员标识清楚，并将检验结果及时通知物资供应部采购员、保管员，由物资供应部按（金刚石工具）不合格品控制程序有关规定进行处理。5. 5. 5油漆、稀料由保管员验证其规格型号和数量。5. 5. 6包装物验收按包装物验收方法规定执行。5. 5. 7合同要求时，顾客有权对公司采购物资是否符合规定要求进行验证，该 验证不能排除本公司向顾客提供合格产品的责任。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QP-07程序文件共7页第7页（金刚石工具）