2021年科技创新部

1、PAGE PAGE - 23 -2021年科技创新部部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2021年部门预算表详见附件1第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分部门概况一、主要职能科技创新部：负责高新区科技创新发展规划科技创新政策的拟订并组织实施；负责创新驱动战略的规划和实施；负责推进山东半岛国家自主创新示范区建设；负责搭建科技创新创业体系；负责科研院所服务工作；负责培育和引进高新技术企业、研发机构、科技产业化服务机构；负责科技奖励工作；负责组织申报上级各类科技计划项目和资金；负责国际技术合作交流、科学普及等工作；负

2、责双创工作；负责参与统筹 “一区多园”各园区相关工作；负责外国专家管理工作。承办工委、管委交办的其它事项。中以工作专班：承担高新区对以色列的招商任务，同时指导中以（青岛）国际客厅发展有限公司根据青岛市“国际客厅”建设总体方案要求，推进青岛以色列国际客厅的建设，通过与以色列商协会、平台机构和专业公司合作，导入以色列优质技术、人才、资本和创新生态，推动国际创新要素与青岛当地产业融合发展。中欧工作专班：中欧工作专班将围绕欧盟项目创新中心(青岛)暨欧洲企业网络(EEN)中国北部中心建设，做好联络对接和服务保障工作，充分利用平台优势，建立国际合作渠道，协调引进欧盟优质创新要素和产业资源，在科技创新、双创

3、孵化、投资贸易、人文教育等领域形成全面互联互动，提高高新区国际知名度和美誉度。中以工作专班、中欧工作专班自成立以来，管委明确人、财、物独立运行，科技创新部与两工作专班机构平行独立。二、机构设置科技创新部内设机构共4个，分别为：协同创新办公室、科技服务办公室、科技产业办公室、综合办公室四个办公室。中以工作专班无内设机构。中欧工作专班无内设机构。三、预算单位构成科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班。第二部分2021年部门预算表（详见附件1）第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明一、2021年部门预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，科技创新部、中以工作专班、中

4、欧工作专班收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收入预算为17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），其中，财政拨款17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），占100%。2021年支出预算为17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），其中，基本支出839.77万元(其中：中以47.96万元，中欧50.17万元），占4.86% ；项目支出16427.28万元(其中：中以4.2万元，中欧650万元），占95.14%。（二）2021年收入预算情况说明本年

5、收入合计17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元）其中：财政拨款收入17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），占100%。（三）2021年支出预算情况说明本年支出合计17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），其中：基本支出839.77万元(其中：中以47.96万元，中欧50.17万元），占4.86% ；项目支出16427.28万元(其中：中以4.2万元，中欧650万元），占95.14%。（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算17267.05万元(其中：中以52.16万元，

6、中欧700.17万元）。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少11145.49万元，减少39.2%。主要原因一是厉行节约，严格控制项目经费支出；二是科技引领战略规划资金项目随着业务进展所需经费减少。三是中以工作专班政策兑现放到产业资金。（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），与2020年相比，减少11145.49万元，比上年减少39.2%。主要原因一是厉行节约，严格控制项目经费支出；二是科技引领战略规划资金项目随着业务进展所需经费减少。三是中以工作专班政策兑现放到产业资金。

7、2021年一般公共预算支出17267.05万元(其中：中以52.16万元，中欧700.17万元），与2020年相比，减少11145.49万元，比上年减少39.2%。主要原因一是厉行节约，严格控制项目经费支出；二是科技引领战略规划资金项目随着业务进展所需经费减少。三是中以工作专班政策兑现放到产业资金。其中：科学技术（类）支出17106.87万元（其中：中以41.43，中欧689.44），占99.07%；社会保障和就业（类）支出98.66万元（其中：中以6.71，中欧6.71），占0.57%；住房保障（类）支出61.52万元（其中：中以4.02，中欧4.02），占0.36%。具体情况如下：1.科学

8、技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 112.33 万元（其中：中以4.93万元，中欧7.14万元）。科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1260.48万元。科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）14812.6万元（其中：中欧300万元）。科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）567.27万元(其中：中以32.3，中欧32.3）。科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）354.2万元（其中：中以4.2万元，中欧350万元）。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（

9、项）支出62.12万元（其中：中以4.56，中欧4.56）。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出36.55万元（其中：中以2.14，中欧2.14）。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.52万元（其中：中以4.02，中欧4.02）。（六）政府性基金预算收支情况科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出839.77万元(其中：中以47.96万元，中欧50.17万元），其中：

10、人员经费727.45万元(其中：中以43.02万元，中欧43.02万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费112.33万元(其中：中以4.93万元，中欧7.14万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。（八）202

11、1年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共20万元(其中：中欧10万元），比2020年下降54%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务接待费20万元(其中：中欧10万元），比2020年下降54 %，主要用于：接待客人发生的餐饮等相关费用，下降的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。二、其他重要事项的情况说明（一）重点项目情况说明科技创新部重点项目情况说明1.项目概述（1）通过高新技术企业区级补助、引进培育高新技术企业奖励、高端研发机构技术转移补贴、区级研发投入奖励、国家重大科技专项配套、科

12、学技术奖配套奖励、发明专利补助、局区会商重大专项区级配套、创新创业共同体奖补、大型科学仪器共享测试费用补贴等政策支持，减轻企业经营负担，提高企业持续研发能力，切实提升企业和园区的创新水平。（2）支持区内科研院所发展，助推其科研和产业化工作顺利开展。 2.立项依据红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策（青红管办字201836号）、红岛经济区加快新旧动能转换深入推进科技创新创业若干政策实施细则（青高新科20191号）、青岛市科学技术局局区（市）会商专项实施细则（试行）（青科规20193号）、青岛市“政产学研金服用”创新创业共同体管理办法(青科规20208号、关于落实支持新旧动能转换

13、重大工程财政政策的实施意见（青办发201847号）、长光青岛应急技术装备研发及产业化基地共建协议等文件规定。3.实施主体科技创新部4.实施方案（1）给予2019年认定的100家高新技术企业补贴；（2）对2019年引进的高新技术企业发放一次性落地补贴；（3）给予高端研发机构技术转移补贴不低于1家；（4）对具有自主知识产权、对全区经济拉动性强、年度研发经费500万元以上的企业，给予奖励，预计不低于35家；（5）对获得国家科技重大专项、国家重点研发计划等国家级科技项目立项的企业，给予配套支持；（6）对获得国家、省各奖励等级科学技术奖励以及市科学技术奖励一等、二等奖的单位，给予配套奖励；（7）对202

14、0年获得国内外发明专利授权的企业给予奖励，预计获得授权专利不低于100件；（8）对列入局区会商、创新创业共同体的项目，按照规定给予区级配套支持，预计获支持项目不低于2项；（9）对大型科学仪器使用单位，给予测试费用补贴，预计补贴单位约1家。（10）按照共建协议，拨付科研院所共建经费。 5.实施周期一年6.年度预算安排2021年科技专项资金预算安排共计12402.6万元。绩效目标和指标产出指标产出指标数量指标指标1：高新技术企业区级补助企业数量100家指标2:2020年度全区年度新引进高新技术企业奖励数量2家指标3：高端研发机构技术转移补贴数量1家指标4：区级研发投入奖励企业数量35家指标5：国家

15、重大科技专项配套项目数量1项指标6：国家、省、市级科学技术奖配套奖励项目数量3项指标7：授权发明专利、实用新型专利、外观设计专利奖补数量100件指标8：局区会商重大专项、创新创业共同体项目数量1项指标9：大型科学仪器共享测试费用补贴企业数量1家指标10：扶持科研院所发展数量1家质量指标科技发展专项资金奖补政策符合度100%时效指标科技项目申报评估检查及时性及时成本指标奖励资金发放标准执行率按照相关政策规定、要求执行效益指标经济效益指标减轻科技企业经营负担按照相关政策标准执行社会效益指标重要科技成果获奖情况优秀转化案例可持续影响力营造良好的科技创业环境不断完善满意度指标扶持对象满意度90%中欧工

16、作专班-欧盟项目创新中心（青岛）重点项目情况说明1.项目概述欧盟项目创新中心（EUPIC）是中欧双边政府共同支持搭建的国际合作平台，是2006年在欧盟委员会亚洲投资计划项目支持下成立的欧盟目前在中国唯一的项目创新中心，主要开展中欧科技、贸易、投资促进活动的专业化、市场化的服务机构。2015年11月，欧盟项目创新中心（青岛）暨欧洲企业网中国北部中心正式落户青岛高新区，是中国北部尤其是青岛市与欧盟进行投资、贸易和科技合作的综合性服务平台。服务内容包括举办中欧合作项目对接活动，促进欧洲企业产业转移和技术创新；推动中方企业国际化发展，拓展欧洲市场；引进欧盟高科技项目在青岛投资发展。2.立项依据2020

17、年2月21日，在高新区2020年第5次管委主任办公会议上原则同意关于欧盟项目创新中心（青岛）建设续约情况的汇报汇报意见，并于2020年3月5日签订欧盟项目创新中心（青岛）续约协议书。3.实施主体中欧创新（青岛）项目中心有限公司4.实施方案充分发挥欧盟项目创新中心（青岛）和青岛高新区各自优势，进一步强化北部中心对欧交流合作综合性平台效应，扩大作用深度和辐射范围，通过加强互访互通、活动展会等形式，推动青岛市及高新区与欧盟在科技创新、双创孵化、投资贸易、人文教育等领域分享发展智慧，达成密切合作，服务企业开拓欧洲市场和合作，集聚欧洲优势资源和优质项目落户青岛，使青岛市及高新区成为欧盟各国在中国东北部推

18、动交流合作的重要窗口和基地。5.实施周期三年6.年度预算安排每年300万7.绩效目标和指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标服务企业数量40家次利用欧洲企业网平台，帮助有对欧合作意向中方企业匹配对接走访国内外企业、机构组织、高校院所数量30家次举办交流对接活动数量10场提供联络、翻译、跟踪服务次数70次质量指标各项工作完成合格率100%时效指标北部中心提供服务及时率100%运营补贴发放及时率及时成本指标运营资金成本节约率0效益指标经济效益指标促进服务企业贸易合作促进引进欧盟优质创新和产业资源引进社会效益指标提高北部中心知名度和影响力提高提高区域对欧开放合作程度提高可持续

19、影响指标对欧交流合作综合性平台效应持续提升提高中心知名度和影响力满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%（二）机关运行经费情况2021年本部门机关运行经费财政拨款预算839.77万元(其中：中以47.96万元，中欧50.17万元），与2020年相比，增加746.67万元，主要原因2020年预算只有公用经费，2021年新增人员经费预算。（三）政府采购情况2021年本部门政府采购预算总额786万元（其中：中欧13.6万元），其中：财政拨款安排786万元。政府采购货物预算4.6万元（其中：中欧0.6万元）、政府采购服务预算781.4万元（其中：中欧13万元）。（四）国有资产占用情况说明截至2

20、020年12月31日，科技创新部、中以工作专班、中欧工作专班均无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2021年部门预算均未安排购置单位价值100万以上大型设备。（五）预算绩效情况说明2021年部门实行绩效目标管理的项目共7个(其中：中以1个，中欧2个），涉及财政拨款16427.28万元（其中：中以4.2万元，中欧650万元）。绩效目标设置情况详见附件2。附件1.2021年部门预算表 2.2021年预算项目支出绩效目标表第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业