调味蔬菜深加工项目可行性研究报告-

1、调味蔬菜深加工项目可行性研究报告集团股份有限公司五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第

2、 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭

3、如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲

4、由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱

5、忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比第一章总论一、项目名称、建设单位及申报单位1、项目名称：调味蔬菜深加工2、建设性质：新建3、项目建设单位：集团股份有限公司项目建设单位法人代表：项目建设所有制形式：股份制4、建设地点、规模、期限及建设内容项目建设地点位于市上海西路万福工业园内，建设年产5000吨调味蔬菜生产加工厂， 项目建设期为9个月，主要建设内容为 建设调味蔬菜加工车间、生产线及办公、生活服务设施。5、项目申报单

6、位及法人代表申报单位：市农业综合开发领导小组办公室市财政局6、投资规模及资金构成本项目总投资1494.26万元，其中， 固定资产投资1089万 元，铺底流动资金 405万元。9、项目资金筹措企业自筹资金494.26万元，申请银行贷款 1000万元。10、主要经济技术指标该项目建成达产后，年可生产调味蔬菜5000吨，实现销售收入6600 万元。11、项目辐射范围及带动能力本项目建成投产后，年需各种蔬菜原料15000吨，可带动当地3000多农户从事蔬菜种植 7500亩，年增加农民收入 1200万 元，增加就业人数 280余人。二、可行性研究报告编制依据1、青岛市“十五”发展规划2、市“十五”发展规

7、划3、国家农业综合开发办公室关于扶持农业产业化的有关政策三、综合评价和论证结论1、综合评价：该项目建设对于提高蔬菜产品的附加值，增强农产品出口创汇能力， 增加农民收入，促进农村经济发展具有 重要意义。项目建设单位具有 20多年生产蔬菜产品的经验，本 项目采用国外已成熟的先进技术，生产工艺路线合理，具有较好的经济效益。本项目通过建设污水处理设施，将生产过程产生的废水处理达标后排至市污水处理厂。2、论证结论本项目建设有利于食品加工业内部结构调整和产业布局的优化调整，有利于推动青岛市农业种植结构调整，实现农民增收、企业增效。本项目的调味蔬菜产品达到日本国家标准要求，符合国际市场潮流，市场前景广阔，具

8、有良好的经济效益。同时，本项目建设为周边农民增收致富提供了有效途径，能有力地带动种植业的发展，具有良好的社会效益。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景我国是世界农产品生产大国， 具有丰富的农产品资源。 但是， 由于我国人多地少，农业生产集约化程度低，在我国加入WTO后，农产品特别是大宗农产品由于生产成本高，缺乏国际市场竞争力，而蔬菜等园艺产品由于不便于大规模机械化生产，我国农村人口多，劳动力成本低，进行蔬菜生产具有明显的竞争优势， 随着人们生活水平的不断提高， 对蔬菜的消费量逐年增加。 同时， 蔬菜产品在发达国家具有广阔的市场前景，目前，国家农业部、 青岛市都把蔬菜加工业作为重点扶持的出口

9、创汇产品。二、项目区农业产业化经营发展现状项目区所在的市位于胶东半岛中部，是青岛市、山东省重要 的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了 以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基 地，以平原为主的畜牧生产基地。该区域拥有龙大、万福、九联 等10家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出 口创汇基地之一。三、项目建设的必要性及目的意义该项目的建设将使集团在蔬菜出口方面改变以保鲜蔬菜、冷冻蔬菜为主的局面，通过开发调理蔬菜新产品， 提高了产品的科 技含量和附加值，有力地增强了龙头企业的带动作用，壮大了主导产业。同时，该项目的建设，对于促进当地种植业结构的调整，

10、引导农民大力发展高效、创汇农业，积极推行农业标准化生产， 提高农产品质量，杜绝不合理使用农药、肥料的现象，保护农业生态环境等具有积极的意义。第三章建设条件一、项目区概况1、项目位置：该项目位于市北部新规划的工业区一一上海 西路，项目占地面积13746川，该处交通发达，通信方便，基础 设施配套。2、自然资源状况市位于胶东半岛中部， 居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间， 隶属青岛市。市地处北温带，属季风区大陆性气候。农业发达， 农业产业化水平起步高。市位于山东省对外开放区的前沿，胶东半岛的几何中心，是 联结青岛、烟台与潍坊的重心城市。市位居烟台、青岛和龙口三个对外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条

11、件， 市内有蓝烟铁路、309国道、204国道和青烟一级公路、潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距市区 70公里左右，青岛港距市区 100公里左 右，市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。3、社会经济状况近几年来，市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化 经营的发挥和政策，通过积极培育龙头企业， 把发展农业的着力 点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社 会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业 四大主导产业。4、项目关联产业的发

12、展现状项目所在的市及周边地区是山东省重要的蔬菜出口生产基 地。近几年来，各级政府围绕大力发展农业产业化经营，促进农 业标准化生产、农业技术服务、批发市场建设、国际市场开拓等 方面做了大量的工作。在项目建设地的及周边县市形成了多处农 产品批发市场和以万福、 龙大、北海等一批农业产业化龙头企业， 通过龙头企业的带动，形成了产、供、销于一体的产业化蔬菜生产出口体系，为扩大蔬菜产品出口奠定了良好的基础。二、项目实施的有利条件1、政策环境我国加入 WTO后，党中央、国务院及各级人民政府高度重视“三农”问题，大力发展农业产业化经营，通过龙头企业带动 农民增收致富成为增加农民收入的有效途径之一。该项目的建设

13、符合国家产业政策和行业发展规划，具有良好的发展前景和政策环境。2、资源优势项目所在的市地处胶东半岛的大沽河流域，气候温和，土壤 肥沃，水源充足。近几年来， 随着农业结构调整和农村经济的发 展，蔬菜产业已成为当地农村的主导产业之一，在万福、青岛亚 细亚、龙大等龙头企业和批发市场的带动下，已成为山东省主要的优质蔬菜生产、出口基地，具有良好的资源优势。3、市场优势集团股份有限公司是我国对日冷冻蔬菜主要出口厂家之一， 近几年对日本出口冷冻蔬菜一直列全国行业前列，公司在日本、 韩国、德国等建立了稳定的出口销售渠道，通过对国际市场的准确把握，能够更好地带动农民发展蔬菜种植，降低市场风险。4、科技开发能力集

14、团拥有自己的青岛市级企业技术中心。公司企业技术中心现拥有研发人员26人，其中，博士 1人，日本专家3人。公司 技术中心通过与国外大公司联合进行新产品开发，有力地促进了研发能力的提高，同时，企业技术中心引进国外先进仪器和设备， 建立了农产品质量检测实验室， 并通过了中国实验室国家认证认 可委员会的认证。5、基础设施条件：该项目建设地点位于市北部工业新区，该处交通方便，临近潍莱高速公路、烟青一级路、309国道和804 省道，距青岛港仅100余公里，通讯、电力、水资源充足。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况集团股份有限公司的前身是市冷藏厂，始建于1982年，经过20多年的不断发展，目前已发展成为

15、以农畜产品加工为主的 国家大型企业，国家级农业产业化龙头企业，拥有总资产6亿多元，下设分公司（分厂）26个，主要从事蔬菜的种植、加工和良种猪、良种鸡的引进、繁育、养殖、加工。主要产品有蔬菜制 品、猪肉、鸡肉产品、调理食品，销往日本、韩国、德国、东南 亚、东欧、俄罗斯等十几个国家和地区及国内上海、石家庄、青 岛等大中城市。2003年，公司实现销售收入 9.69亿元，出口创 汇3168万美元，缴纳税金 1375万元。集团于1997年经青岛市人民政府批准实行股份制改造，经 过近几年的不断完善，企业已形成了决策层、执行层、监督层互相制衡、互相促进的实行董事会领导下的总经理负责制的管理体 制。随着公司的

16、不断发展， 近几年来公司先后引进了数百名具有 大中专以上文化程度的专业技术人员，和具有国际贸易经验的优秀人才，优化了企业的人员结构，为公司的健康发展奠定了基础。二、研发能力为加强公司新产品开发能力，公司于2000年成立了企业技术中心，建立专职研发队伍，通过与国外大公司开展技术合作联 合开发新产品，公司技术中心于 2002年通过青岛市技术创新中 心的评审，被评为青岛市级企业技术中心。三、企业财务状况近几年来，集团坚持以市场为导向，大力发展农业产业化经营，形成了蔬菜、猪、鸡三大主导产业，取得了较好的经济效益， 2003年，企业实现销售收入 9.7亿元，实现利润2801万元，企 业资产状况良好。公司

17、2003年总资产6.18万元，资产负债率58.3%，企业银行信用等级为 AAA级（中国农业银行）。第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状改革开放以来，我国的蔬菜种植面积保持了快速增长的势头，目前我国已成为世界上最大的蔬菜生产国。在出口方面，由于发达国家劳动力成本高，蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍，因此我国蔬菜生产与国外相比具有很强的竞争优势，出口潜力很大，利润空间可观，我国已成为世界主要蔬菜出口国之一。日本是我国传统的主要蔬菜出口国，近年来日本从中国的进 口蔬菜迅猛增长，中国加工蔬菜出口日本的数量已占日本蔬菜进 口量的70%以上，、宁波海通、烟台龙大等是我国主要的对日冷

18、冻蔬菜出口企业。还有欧盟、美国、加拿大、韩国等，也在日益 成为中国出口蔬菜大国，从蔬菜品种结构来看，虽然我国蔬菜出口已取得很好的成 绩，但应该看到，我国出口蔬菜大多只经过简单的冷冻或腌渍加 工，以保鲜菜、冷冻菜为主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口 量很少，产品的科技含量低，蔬菜加工企业应努力提高产品质量， 降低成本，开发研制高质量和高附加值产品，逐步改变以低价促出口的方式，从强调“量大”向“高质适量”方向发展。2、产品市场前景分析集团为改变目前蔬菜产品附加值比较低的状况，从2002年开始与日本贸易伙伴合作， 开发了调理蔬菜新产品， 经在日本市 场试销后，取得了良好的效果，同时，在日本等国随着市

19、场的发展，高附加值的调理蔬菜深受消费者欢迎，据有关资料显示日本深加工蔬菜的消费量正以每年 20%的速度增长，从而为中国的深 加工农产品出口提供了良好机遇。3、项目产品的市场竞争优势本项目依托市优质蔬菜生产基地，在万福集团的带动下，通 过实行标准化生产， 有效地保证了蔬菜原料的质量，因此，产品具有成本低、品质好的优势，通过对蔬菜按照日本标准进行深加 工，提高了蔬菜的附加值，有力地增强了项目产品的市场竞争力。二、产品生产及销售方案根据目前市场前景分析，本项目产品主要面向日本超市，根 据目前的销售情况，确定年生产能力为5000吨，年实现销售收入6600万元。三、销售策略和营销模式由于该项目产品为蔬菜

20、深加工产品，可以直接进入日本超 市，因此，在产品定位上，以中、高档超市为目标，在销售策略 上，根据日本市场的特点， 以与日本大型贸易公司联合进入超市 为主，利用日本贸易公司的销售渠道占领市场。四、销售队伍和销售网络建设为进一步强化项目产品销售，公司将进一步加强与贸易伙伴的合作，在日本聘请销售经理广泛联系客户，扩大销售。第六章项目建设方案一、建设任务和规模1、建设任务该项目按日本标准建设现代化蔬菜加工车间一处，以及与车间配套的水、电、通讯、动力、办公、生活服务设施，新增加工 蔬菜能力15000吨，新增调味蔬菜生产能力5000吨/年。2、建设规模该项目新增主要设备 37台，其中进口设备17台（套）

21、，国 产设备20台（套），建设生产及辅助设施及污水处理、生活、办公等服务设施。二、项目规划和布局本项目拟建厂址位于市北部新规划的工业区，上海西路南， 青岛路以西，规划占地13746平方米，厂区绿化面积在 30%以上。三、生产技术方案及工艺流程本项目生产工艺严格按日本标准规定设计。主要通过引进国外先进生产设备、检测设备和加工工艺，对蔬菜加工从原料检测、 原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏各环节进行控制， 使产品符合日本国标准。项目产品生产工艺流程如下：原料一一清洗一一沥水一一切块 /切叮/切片一一漂烫一一加 味一一真空冷却一一真空包装一一二次杀菌一一预冷一一冷冻 金属探测包装入库1、将原

22、料进行选别，清洗、沥水进行切割。2、切割后按比例要求进行计量、漂烫，再将调味液与半成 品进行混合。3、混合后装入真空袋内封口进行加热杀菌，杀菌后冷却，速冻、探测（铁C 1.5mm,不锈钢C 2.0mm）、包装、贮存、出货。四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准本项目在建设布局、建筑要求均按照封闭、无菌、恒温的标 准建设，为保证生产车间的卫生，专门建有风浴除杂设施， 防止 五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡

23、攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间

24、部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼马邓艰双 线结顷 红引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比灰尘进入。2、具体建设内容土建：建设生产车间、原料处理间、冷却间、冷藏库、包装间及锅炉、动力、污水处理、职工宿舍、办公楼及辅助设施。设备：本项

25、目主要生产设备有切菜机、蒸汽烫锅、搅拌机、真空入味机、真空包装机、冷冻机、金属探测器、锅炉等， 其中，主要生产设备从日本进口。科技措施：为保证产品质量，公司同时从美国安捷伦公司、沃特斯公司引进具有世界先进水平的气相色谱仪、 液相色 谱仪等国外先进的检测仪器， 建立农产品质量检测实验室， 加强 对原料的药残检测，保证产品质量。五、项目实施进度安排时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期准月月月月月月月月月土建、检测室设备安试生产该项目计划建设工期12个月，时间为 2005年3月一2005年12月。项目计划进度表第七章投资估算及资金筹措一、投资估算依据投资估算依据：土建工程按

26、目前青岛建筑工程定额估算，设备价格按询价测算，引进设备按项目单位询价测算，为CIF价，按国家有关规定，本项目进口设备可免征进口设备关税及进口环 节增值税，故测算未包括关税。其它费用如设计费、海关商检费、 工程监理费、电增容费、职工培训费、建筑安装保险费、建筑综 合配套费按实际发生额估算，土地费用按实际发生额计算。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算土建投资703万元土建投资明细表名称单位数量原值（万兀）车间378宿舍1套32机房24食堂22维修车间13锅炉房11五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太

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33、丿中/ 1、/、 预冷槽21 T1 6IV 1 1=1 计量用电器10 6计1 .量.用1电器帝 zwr10 4切丝-机1 111 8VJA / 搅拌机 锅111O7 6搅拌锅11l -O8 5冷冻设备1198冷冻设备139土十 rr 知 1士*n11391 1110 9以曰侖土穴生【1/过西卩电卞柜1U9配匚电/柜210 6电容柜 缶曰酉06d Q处七1套41.3d n套11.0QAC f：一骨必4 土几次王：j 乂 jy厂气相 勺店十日色谱仪套1A35液相1色谱+算-W仪cfl套 厶1Q3 1d aT算,机:仃土仃台 厶3 n1.4n a激光打印屮机 L台240.6n 4刻录/机台厶140

34、.1n p台14U.6n o冃静音无油空气10.3c a高纯氮气开瓶P T-f-r “ 千刍 CT 叭4o0.3n o大功率稳压器rH 4-r W/240.2n n自动双重水蒸 旋转蒸发仅十10.205高速分散均质20 6超声波清洗器20 4(zK 1 F3 VL 仃 h 磁力加执搅拌1,J 0 02TOA y J /JhJvU J 1高速组织捣碎10 08低速台式离心110 4高速台式离心110 7电执恒温水浴110 08八、|JL 1JHL/J、1 口 调速多用才振乙荡10 09调速多用振荡隔膜真空泵110 06隔刀膜真泵J 分析天平111 9分析天丨电子天平110 1电J天厂 微量化样品

35、处110 9微量化样口口彳循环水多用直10 08循环水多用真 电执碗110 03电执碗 快速混匀器110 1快速混匕匀器- 台式电执干燥110 1台电执1干丿燥 由阻丿炉14U 1n 4电阻炉 电”冰140.1 n o电冰箱 电7冰十柜1O0.2 n a电冰柜多功能口食物十搅2O0.4 0 05多功能食物搅 小计Z-0.0576.5总计386铺底流动资金360万元2、无偿资金投资方向为保障项目产品的质量，将配套建设质量检测中心，无偿资 金将全部用于购买检测仪器、技术人员培训。三、资金来源与筹措1、申请中央财政资金 200万元2、地方财政配套能力分析根据青岛市发展农业产业化经营的有关规定， 地方

36、财政每年 都拿出相当一部分资金用于扶持农业产业化龙头企业发展。万福集团作为青岛市最大的农产品出口创汇龙头企业， 近几年来一直是得到地方财政的大力支持的重点企业，根据本项目的实际，申请地方财政配套 200万元是有保障的。3、企业自筹能力分析集团是国家级农业产业化龙头企业，近几年来，在各级政府 的大力支持下，企业得到了快速发展，取得了良好的经济效益， 目前拥有总资产6.18亿元，2003年，企业实现销售收入 9.69亿 元，出口创汇3168万美元，实现利润2801万元，企业可从实现 利润中筹集1049万元资金用于项目建设。四、资金使用和管理投资计划与资金筹措表序号年份项目建设期经营期资金总量第1年

37、第2年第3年资金使用1 1建设资金108910891 2流动资金180180360小十7、/10891801801449-资金筹卜 III 721申请财jr J M政资4004002 2企业自耳筹6891 1.1 r . |10891803601449第八章财务评价一、总成本及经营成本估算生产成本：五于天末开下理事画现 玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互 二寺城霜载直是吉协南 才垢圾夫无 坟增示赫过 志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克 太磁砂灰达 成顾肆友龙 本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷 七革基苛式牙划或功贡 攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药 睛睦盯虎止旧占卤贞 睡肯具餐

38、眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂 全会估休代个介保佃仙 作伯仍从你 信们偿伙亿他分公化 钱针然钉氏 外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙 放诉衣认义 方说就变这 记离良充率 闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北

39、 汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析

40、极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙

41、放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比1、原材料：2250万元2、辅助材料：825万元3、工资及附加：1万元/人x 280=28

42、0万元4、折旧费其中，土建工程投资 703万元，折旧年限20年，年折旧额 为35.15万元，设备投资 386万元，折旧年限10年，则年折旧 额为38.6万元，合计年折旧额 73.75万元。5、 管理费：按照销售收入3%计6600 x 3%=198 万元6、 销售费用：按销售收入5%计6600 x 5%=330 万元7、维修费：按固定资产原值 5%计1089 x 5%=54.45 万元&动力：354.6万元9、工会经费：按职工工资总额2%计280 x 2%=5.6 万元生产成本合计：4371.4万元二、经济效益分析1、增值税：(6600-4371.4) x 13%=289.71 万元2、应税利润

43、：1938.9万元3、所得税：639.8万元4、三项基金：其中储备基金（3%） : 38.97万元生产发展基金（10%）: 129.9万元奖励福利基金（20%）: 25.98万合计：194.25万元5、可分配利润：1104.25万元三、财务效益分析1、 投资利润率：1104.25/1449=76.2%销售利润率：1104.25/6600=16.73%静态投资回收期：1449/1104.25=1.31年2、清偿能力分析由经济效益分析可知，该项目达产，仅用一年多一点时间即可收回全部投资，因此，偿还财政有偿资金的能力很强。第九章环境影响评价一、环境影响该项目的建设对周边环境的影响主要表现在以下几个方

44、面:1、在生产过程中产生部分废水和生活废水2、在生产加工过程中产生蒸汽排放3、在生产过程中，辅助生产设施产生噪音二、采用环保标准1、污水综合排放标准GB8978-1996五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力

45、斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导

46、居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼马邓艰双 线结顷 红引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比2、 地面水环境质量标准GB3838-883、 大气污染物综合排放标准GB16297-19964、 工业企业厂界噪声标准GB12348-905、 城市区域环境噪声标准GB3096.936、 锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999二、环境保护与治理措施1、固体垃圾：蔬菜下脚料、生活垃圾，均为农作物理想的有机肥料，集中收入起来用做生物肥料的原料。2

47、、废水本项目所产生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所产生的生产废水，职工食堂所产生的废水。根据要求，项目需建设污水处理站1座，日处理量为 1500吨。废水均由管网收集后进入自建污水处理站，处理后达标排放。根据项目污水的特点，按照污水综合排放标准(GB8978-1996 )中相应的排放标准要求，拟采用隔油、气浮一级污水处理工艺。处理工艺图如下：污水先经粗、细两道隔栅去除污水中大的悬浮物，主要是菜叶、菜梗和一些悬浮杂质，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同时使污水中的砂粒、 蔬菜渣沉淀去除，最后流经气浮池，进一步 去除污水中的悬浮物。3、噪音：主要为设备运行时所产生的噪音。设备安装时采取减振和加装消

48、音器等措施。4、烟气为防止燃煤锅炉产生二氧化硫和烟尘污染环境，项目选用低含硫、低灰分的优质煤，安装蜗式烟旋除尘器，通过30米高的烟囱排放，能够保证污染物排放标准达到 锅炉大气污染物排放 标准(GB16297-1996 )中二类标准，烟尘浓度不超过 1200mg/m3, 二氧化硫浓度不超过 250mg/m3，林格曼黑度为1级。三、环保部门意见(见附页)本项目与集团公司蔬菜深加工技改项目于2003年4月通过了青岛市环保局的批准。批准文件见附页。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况通过实施该项目，将进一步增强万福集团的蔬菜加工能力，五于天末开下理

49、事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛

50、胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼

51、 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比同时，由于项目产品比原有的保鲜、冷冻蔬菜实现了升级换代， 增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了产品的附加值， 增强了产品的市场竞争力。2、产、加、销、服务环节的利益联结情况为保证项目建成后有稳定的原料供应，公司通过与农户签定合同，对农户实行“统一提供种子、统一提供农药、统一提供肥 料、统一提供技术服务、统一保护价收购”，定期对农户进行技术培训等全方位服务，引导农户按标准化生产，保证农户的利益。3、辐射带动作用该项目建成后，将带动市水集办事处、沽河办事处2000多农户从事蔬菜种植，合同种植基地达到15000亩，为农民人均增 加收

52、入1200多万元，增加 280多人就业。4、农业生产市场化，组织化程度的提高情况该项目建成后，将带动农户按市场要求进行蔬菜种植，更好 地把分散农户与国际市场联结起来，同时，由于公司积极推行标准化生产，通过农民小组引导农户联片种植，有力地提高了蔬菜种植的组织化程度。二、农民增收该项目所在的市是山东省青岛市的重点农产品生产基地，农民收入增长的主要来源是通过蔬菜种植、 畜牧养殖增加收入， 粮 食生产在农民增收的比重越来越低。 通过龙头企业带动，从事蔬 菜生产的农户人均年纯收入都在 3000元以上，比非项目区农户咼 30-40% o三、其它社会影响通过实施该项目，将会对当地的服务业、交通运输业、包装

53、产业等具有积极的带动作用。第十一章项目组织与管理一、项目组织机构为保证项目建成后，生产经营的正常进行，提高经营管理人 员的积极性，本着简洁、高效的原则，本项目组织机构拟采用新设分公司形式，由万福集团派出人员进行管理，分公司实行经理负责制，分公司经理负责项目经营管理，并向集团公司董事会负责。根据经营需要分公司设办公室、财务部、经营部、技术部、 质检部、原料车间、加工车间。五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜

54、共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭 包凶争色 主计庆订度让刘训为髙放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商

55、 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼 马邓艰双 线结顷 红 引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比五于天末开下理事画现玫珠表珍列玉平不来与屯妻到互二寺城霜载直是吉协南才垢圾夫无坟增示赫过志地雪支三夺大厅左 丰百右历成帮原胡春克太磁砂灰达成顾肆

56、友龙本村枯:林械相查可楞机格析极检构 术样档杰棕杨李要权楷七革基苛式牙划或功贡攻匠菜共区芳燕东芝世节切芭药睛睦盯虎止旧占卤贞睡肯具餐眩瞳步眯瞎卢眼皮此量时晨杲虹 早昌蝇曙遇 昨蝗明蛤晚 景暗晃显晕 电最归紧昆 呈叶顺呆呀 中虽吕另员 呼听吸只史嘛啼吵喧叫啊哪吧哟 车轩因困四辊加男轴 力斩胃办罗 罚较边思轨轻累 同财央朵曲 由则崭册几贩骨内风凡赠峭迪岂邮凤生行知条长 处得各力向 笔物秀答称入科秒管秘季委么第 后持拓打找年提扣押抽 手折扔失换扩拉朱搂近所报扫反批 且肝肛胆肿肋肌用遥朋脸胸及胶膛爱甩月服妥肥脂全会估休代个介保佃仙作伯仍从你信们偿伙亿他分公化钱针然钉氏外旬名锣负 儿铁角欠多久匀乐炙锭

57、包凶争色 主计庆订度让刘训为高放诉衣认义 方说就变这记离良充率闰半关亲并 站间部曾商 产瓣前闪交六立冰普帝决闻妆冯北汪法尖洒江 小浊澡渐没少泊肖兴光 注洋水淡学 沁池当汉涨 业灶类灯煤粘烛炽烟灿 烽煌粗伙炮 米料炒炎迷 断籽娄烃定守害宁宽 寂审宫军宙 客宾家空宛社实宵灾之 官字安它怀导居 民收慢避惭届 必怕愉懈心习悄屡忱 忆敢恨怪尼 卫际承阿陈耻阳职阵岀 降孤阴队隐 防联孙耿辽 也子限取陛 姨寻姑杂毁 旭如舅九奶婚妨嫌录灵巡刀好妇妈姆 对参戏台劝观 矣牟能难允 驻驼马邓艰双 线结顷 红引旨强细纲 张绵级给约 纺弱纱继综 纪弛绿经比万福集团调味蔬菜分公司组织机构示意图副经理副经理加工车间质检部技

58、术部原料车间财务部办公室二、劳动定员根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员280人，其中：管理人员30人，生产及后勤人员 250人。工作制度：双班工作制，每日每班8小时。工作日：300天。三、职工来源及培训本项目所需人员除部分管理人员外，从集团公司调配外，其 余人员全部从社会招聘。本项目引进国外设备较多， 操作复杂，对员工素质要求较高，公司拟派技术人员到国外学习；国内设备由厂家到公司对员工进行培训。公司技术部门要对员工进行技术和安全的理论培训、岗位技能培训。由技术人员负责对上岗的工人进行技术培训，经考试合格后上岗操作。四、产品质量保障措施产品质量事关起初信誉和前提，必须高度重视。作为一个出 口产品，更应把好质量关，以不断拓展市场，占领市场，创造最 佳经济效益和社会效益。为此，本项目在管理上需做好以下工作， 以确保产品质量：1、管理措施建立健全完善的质量保障体系，公司以生产为中心，自上而下形成一个完整的管理网络，实行全面质量管理。产品质量从源头抓起，严把原材物料质量关，不合格的原材料不能进厂。加强工艺管理，制订科学、合理的生产工艺技术操作规程， 并严格贯彻执行。严格执行产品质量标准，不合格品不能入库，不得出厂。2、技术措施组织技术力量搞好引进设备的消化吸收。引进设备具