供应商绩效评价考核程序

1、TW/LG 03.7.06.03推-2010第 PAGE 8页， 共 NUMPAGES 8页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围加强供应应商管理理，为产产品质量量提升、供货稳稳定、新新产品开开发迅速速、配套套服务及及时准确确提供依依据，特特制定本本制度对对供应商商实行动动态管理理，以满满足采购购合同及及一体化化管理体体系要求求。本制度适适用于为为推土机机事业部部提供产品品的供应应商绩效效评价考核核管理。引用标准准和术语语下列标准准所包含含的条文文，通过过在本制制度中引引用而构构成为本本制度的的条文。本制度度在发布布

2、时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使用本本制度的的各方应应探讨使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。TW/LLG 002.77.077采购控控制程序序TW/LLG 002.77.088供应商商管理程程序TW/LLG 003.77.077.011采-220100物资采采购管理理办法TW/LLG 003.77.077.033采-220100采购物物资招标标程序3 职职责3.1 物资采采购管理理委员会会是供应商商管理的最高机机构，常常务机构构设在采采购部；负责对对绩效考考核结果果评审，制定考考核应用用方案；3.2 采购部部负责供应应商日常常管理、综合评评价、绩绩效考核核；负责执

3、行行考核条条款，退退出及取取消供货货资格等等方案需需报物资资采购管管理委员员会批准准；3.3采采购部负负责按月度考核部部分质量量绩效评评价数据据和服务务绩效数数据；负负责归集集各相关关部门的的绩效评价价数据，进进行汇总总公布并并作为日日常考核核及年终终考核的依依据；3.4质质量部负负责按月月度向采采购部提提供供应应商外反反馈率绩绩效评价价数据；3.5安安技环保部部负责按按月度向采采购部提提供供应应商职业业健康安安全环保保绩效评评价数据据；3.6服服务支持持部负责责按月度度向采购购部提供供自行服服务供应应商服务务绩效评评价数据据；3.7 制造造技术部部负责按按月度向向采购部部提供供供应商包包装要

4、求求绩效评评价数据据；3.8 财务务部负责责按月度度向采购购部提供供成本绩绩效评价价数据；3.9分分厂技术术质量室室负责按按月度向向采购部部提供供供应商一一次交验验合格率率和内反反馈率等等绩效评评价数据据；3.100分厂生生产物流流室负责责按月度度提供采采购物资资的到货货及时性性和订单单执行率率绩效评评价数据据；负责按按月度提供配配送物资资的配送送准时性性绩效评评价数据据；负责按按月度向向采购部部提供配配件订单单执行率率等绩效效评价数数据。4 供供应商绩绩效评价价考核4.1直直接配套套物资供供应商日日常绩效效评价4.1.1绩效效评价细细则项目评定内容容扣分指标标实际扣分分考核部门门Q质量绩绩效

5、评价价（1000分）一次交验验合格率率超标在在0-220%内内3分厂技术术质量室室一次交验验合格率率超标在在20%以上5分厂技术术质量室室内反馈超超标在00-200%内3分厂技术术质量室室内反馈超超标在220%以以上5分厂技术术质量室室外反馈超超标0-20%内5质量部外反馈超超标在220%以以上10质量部因质量问问题被柳柳工通报报，通报报定为分分厂级（IIII级），每次10分厂技术术质量室室因质量问问题被柳柳工通报报，通报报定为公公司级（II级级），每每次20质量部因质量问问题被柳柳工通报报，通报报定为事事业部级级（I级级）取消供货货资格质量部未按时回回复纠纠正措施施和预防防措施活活动表，每次

6、次5分厂技术术质量室室纠正措措施和预预防措施施活动表表整改改无效5分厂技术术质量室室不回复纠正措措施和预预防措施施活动表表10分厂技术术质量室室提交产品品质量改改进方案案，每延延迟一天天10分厂技术术质量室室实施产品品质量改改进方案案，每延延迟一天天10分厂技术术质量室室擅自变更更产品主主要原材材料/主主要产品品特性或或尺寸20采购部未能按柳柳工要求求在规定定期限内内对过程程质量控控制整改改到位10分厂技术术质量室室未执行柳柳工发出出的变更更通知，每次10质量部提供的产产品以次次充好，每件10质量部提供的自自检报告告弄虚作作假，每每次10质量部擅自转移移柳工产产品供货货资格，一次20采购部合计

7、S服务绩绩效评价价（1000分）开发新产产品，未未按要求求提供必必要的计计划/图图纸/技技术标准准/报告告等，每每延迟一一天10采购部废品处理理，自通通知日起起，天津津地区供供应商超超过3个个工作日日/非天天津地区区供应商商超过77个工作作日未处处理废品品，每超超过一个个工作日日，5分厂生产产物流室室三包配件件发运未未在488小时内内实现，每次5服务支持持部接到自行行服务通通知，未未及时响响应，每每次10服务支持持部全年三包包赔偿率率达不到到1000%规定定10质量部柳工配件件公司是是柳工配配件渠道道总经销销商，违违反规定定擅自在在柳工渠渠道内做做配件销销售的，每发现现一次10采购部配件供货货

8、不及时时，每次次10分厂生产产物流室室不按要求求佩戴劳劳保用品品进入工工作区域域，每次次5安技环保保部无证操作作特种设设备，每每次20安技环保保部有证但未未经我公公司授权权操作特特种设备备，每次次10安技环保保部违章停车车占道/在禁区区吸烟/未经允允许拍照照/不参加加柳工组组织的安安全培训训/违背柳柳工其他他管理规规定，每每次10安技环保保部损坏柳工工财物，如道路路/设施等等，每次次10安技环保保部不遵守柳柳工安全全管理规规定，经经说服教教育仍不不改正的的。取消供货货资格安技环保保部沟通柳工工包装运运输信息息，每延延迟一天天5制造技术术部未按柳工工包装要要求送货货，每次次10分厂生产产物流室室

9、未正确填填写柳工工送货货清单，发生生一起5分厂生产产物流室室物料号和和实物不不对应，发现一一个加11分0分厂生产产物流室室合计T订单供供货准时时率绩效效评价（1000分）入库件采采购订单单执行率率在955（含含）以上上，加110分。0分厂生产产物流室室入库件采采购订单单执行率率低于880%10分厂生产产物流室室入库件延延期供货货造成停停线，每每次20分厂生产产物流室室供应商配配送件配配送准时时率955-988%5分厂生产产物流室室供应商配配送件配配送准时时率低于于95%10分厂生产产物流室室配送件延延期供货货造成停停线，每每次15分厂生产产物流室室合计C成本绩绩效评价价（1000分）未执行柳柳

10、工降成成本要求求，交易易单价每每高于柳柳工预期期目标11%10财务部对物料（包括配配件）价价格询价价不回复复，每起起5分厂生产产物流室室对物料价价格核价价反馈不不及时，每起5财务部合计4.1.2相关关绩效评评价部门每每月度5日日前按绩绩效评价价细则对对供应商商进行扣扣分汇总总，并填填写供供应商考考核情况况登记表表（附附表1），采购购部根据据各评价价部门的的上报情情况，对对供应商商得分（扣分）情况汇汇总。4.1.3 绩绩效得分分计算公公式综合得分分=（1100-质量绩绩效扣分分）*550%+（1000-服服务绩效效扣分）*200%+（1000-订单单供货准准时率绩绩效扣分分）*220%+（100

11、0-成成本绩效效扣分）*100%4.1.4根据据绩效得得分计算算公式得得出供应应商评价价等级，评价等等级分类类见下表表供应应商等级级评价表表。评价等级级综合得分分结论A级901100优秀合格格供应商商B级80889具有继续续供货能能力的供供应商C级70779应提出书书面改进进计划并并得到验验证的供供应商D级60669有明显改改进后，方可供供货的供供应商E级60以下下立即终止止供货关关系的不不合格供供应商4.1.5绩效效评价周周期每月度评评价收集集一次，每季度度汇总一一次，年年终对全全年情况况进行评评价汇总总。4.2非非直接配套套物资供供应商日日常绩效效评价采购部每每月度组织织相关部部门对非非直

12、接配套套物资供供应商进进行定性性评价，定性评评价可参参照绩绩效评价价细则、供供应商等等级评价价表对对供应商商进行等等级评价价，输出出非直接接配套物物资供应应商等级级评价表表。4.3供供应商考考核4.3.1供应应商评价价等级的的考核应用用方案；评价等级级综合得分分结论月度/季季度/年年度绩效效评价考核核应用方案案A级901100优秀合格格供应商商维持供货货现状或或增加供供货比例例，年终终列入优优秀、先先进供应应商候选选资格名名单B级80889具有继续续供货能能力的供供应商维持供货货现状，下一年年度有资资格继续续供货C级70779应提出书书面改进进计划并并得到验验证的供供应商执行以下下方案之之一或

13、同同时执行行暂停部分分零件供供货资格格承兑汇票票比例增增加100-200%在原供货货比例基基础上降降低100-200%比例例开发新供供应商D级60669有明显改改进后，方可供供货的供供应商执行以下下方案之之一或同同时执行行暂停部分分零件供供货资格格；承兑汇票票比例增增加200-300%在原供货货比例基基础上降降低20-500%比例例开发新供供应商E级60以下下立即终止止供货关关系的不不合格供供应商取消供货货资格4.3.2单项绩效效评价考考核应用用方案A、单项项绩效得分分低于660分，取消供供应商供供货资格格。B、单项项绩效得分分在60080分分（含）之间，执执行以下下方案之之一：1）暂停停部分

14、零零件供货货资格；2）承兑兑汇票比比例增加加10-20%；3）原供供货比例例基础上上降低110-220%。4.3.3供应应商在供供货过程程中出现现意外的的重大质质量事故故、安全全事故、其他事事故或其其他严重重违规行行为，给给柳工带带来重大大经济损损失或声声誉影响响，可根根据实际际影响程程度直接接给予综综合绩效效评价CC、D或或E，情情节特别别严重者者经推土机机事业部部物资采购购管理委员员会讨论论通过，可直接接取消该该供应商商供货资资格。4.3.4年终终绩效评评价考核核由采购购部根据据供应商商四个季季度的绩效评评价进行行汇总，年度综综合绩效效评价得得分作为为下年度度物资招招标和评评定供应应商等级

15、级的依据据。4.3.5采购购部在115日之之前，对月度/季度/年度绩绩效评价价考核应应用方案案向全体供供应商公公布并执执行调整整方案。 5 其其他5.1当当供应商商对考核核结果有有异议时时，可在在5个工工作日内内向推土土机事业业部物资资采购管管理委员员会提出出申诉，由物资资采购管管理委员员会组织织相关人人员进行行调查裁裁决；5.2本本规定条条款如与与工业业品买卖卖合同和质质量保证证协议产生冲冲突，以以工业业品买卖卖合同和质质量保证证协议为准；5.3本本规定未未提到的的其它考考核项目目以及执执行调整整方案，以推土土机事业业部物资资采购管管理委员员会的决决议为准准。6 附录录03.77.066.03推推-011（单项项） 年年 月月度供应应商绩效效评价考考核情况况登记表表03.77.066.03推推-02 年 月/季度供供应商绩绩效评价价考核情况况汇总登记记表年月度供应商绩效评价考核情况登记表填报部门门：表号：03.77.066.033推-001（单单项）供应商代代码供应商名名称项目评定定内容扣分评定依据据注：每月月5日前前报至采采购部制表： 日期：审核：批准：年 月/季度供应商绩效评价考核登记汇总表表号：03.77.066.033推-002序