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文档简介

1、 检查内容表所属单位：项目名称：检查时间：类别内容检查情况整改建议合同管理（15分） 总包合同是否签署、是否经过招投标（3分）是否放弃工程优先权，如放弃是否有审批手续（2分）是否进行了合同交底，有无记录（2分）分包单位是否为适格主体、是否具有相应资质及按政府管理部门要求的其他证照（3分）是否签署收取固定管理费分包合同（2分）主材供应、大型机具租赁是否由总包负责（2分）总包合同约定分包需经建设单位同意情况下，是否存在未经建设单位同意分包情况（1分）现场管理（13分） 项目班子情况及实际在现场情况（2分）项目管理架构表、工地标识牌是否存在填写非本单位人员情况（4分）开工手续是否完备，无开工令的是否

2、有子集团负责人审批（3分）直包项目是否及时发出进场通知（1分）项目停工是否有相关手续（2分）是否有单设的水电表（1分）人员管理（16分） 项目部人员是否有明确权限分工（2分）项目部人员名单、职责、权限是否有建设单位确认（2分）总包项目管理人员更换是否有建设单位同意资料（1分）是否存在对非本单位人员授权现象（3分）是否存在分包代表总包参加项目例会或以总包名义对外沟通情况（3分）分包现场管理人员是否有书面确认，是否有签字样本（2分）分包管理人员变更是否有变更通知及新进人员签字样本（1分）劳务人员的考勤、进、出场是否完备（2分）资料管理（12分） 例会资料、工程签证及来往函件是否有原件、签字是否完善

3、（2分）设计变更签证是否有设计单位批准手续（1分）是否存在将分包盖章或签字的经济资料直接加盖我方印章报送建设单位情况（3分）是否及时合格办理工程签证（2分）向建设单位报送资料是否由我方人员办理，是否有对方签收（2分）实际利润与目标利润简要分析（2分）材料管理（8分） 甲供材是否由总包单位人员领用（2分）拨付分包材料是否有完备调拨单（2分）自购材料是否有批价，批价是否合格（2分）退料是否由总包人员进行，流程是否符合要求（2分）工程款收支管理（17分） 申请工程款是否由我方人员进行，是否指定专人专户收款（3分）是否存在建设单位直接向分包付款情况（2分）向建设单位申请付款是否存在由分包签字情况（3分）是否存在垫资施工现象（2分）项目贷款是否专款专用（3分）劳务工资支付情况（2分）分包工程款收支是否掌握（2分）印章管理（9分） 是否存在私刻公章、项目部章情况（3分）印章是否有专人管理（2分）用印是否有审批、是否有登记（2分）危机管理交底（2分）工期管理（6分） 是否及时办理工期索赔手续（2分）分包提出工期索赔是否有合适答复（2分）出现未经竣工验收建设单位使用情况，是否有移交手续（2分）法律事务管

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