高速公路项目部质量管理计划

1、 高速公路项目部质量管理计划目录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc1689 1项目概况 PAGEREF _Toc1689 h 1 HYPERLINK l _Toc3734 2质量计划说明 PAGEREF _Toc3734 h 2 HYPERLINK l _Toc19761 3 目的和适用范围 PAGEREF _Toc19761 h 2 HYPERLINK l _Toc13214 4引用标准及文件 PAGEREF _Toc13214 h 3 HYPERLINK l _Toc26574 5 术语与定义 PAGEREF _Toc26574 h 3 HYPERLINK l _

2、Toc17762 6 质量管理体系 PAGEREF _Toc17762 h 5 HYPERLINK l _Toc3431 7 质量管理职责 PAGEREF _Toc3431 h 45 HYPERLINK l _Toc26270 8质量控制点 PAGEREF _Toc26270 h 61 HYPERLINK l _Toc20372 9质量计划实现策划 PAGEREF _Toc20372 h 61 HYPERLINK l _Toc23956 10附件 PAGEREF _Toc23956 h 661项目概况AA高速公路是重庆合川到广安市的最快捷通道，在国家公路网中具有重要作用，该项目的实施同时也可以

3、加快重庆与周边县市高速公路的联网进程。AA高速公路沿线为山区，人口稠密，地方路网发达，与本项目交叉较多，是一项综合性的系统的工程。本合同段名称：AA高速公路四标段，线路起点位于合川双槐镇，起点桩号K58+000，终点桩号K69+846.655，全长11.85公里。2质量计划说明2.1 本质量计划的编制、修改、发放和跟踪管理由项目部工程质量部负责；2.2 本质量计划的文件代号为QG/9JB.ZB002 YGGS-IV：2012，其中“QB”企业管理标准“企管”的汉语拼音的缩写，“9JB”为“九局标准”的汉语拼音缩写，“ZB002”为质量管理体系文件代号，“YG GS-I”代表AA高速第四标段项目

4、部，“2012”为本质量计划的发表年代号；2.3本质量计划第一页上版序/修订状态，用A、B、C/0、1、2表示，A、B、C表示版序，A为第一版，B为第二版，以下类推；0、1、2表示修改状态，0为未修改，1为第一次修改，以下类推；2.4 本质量计划为受控状态，加盖“受控”标示；2.5 本质量计划由AA高速第四标段项目部工程质量部负责解释。3 目的和适用范围3.1 目的依据标准GB/T19001-2000的有关规定和中国水利水电第九工程局质量体系程序文件、质量手册有关规定制定以达到：（1）贯彻落实“质量第一,信守合同让顾客满意;以人为本,先进技术创一流产品;严格控制,持续改进达行业先进;”的质量方

5、针, 确保邛名高速第五标段工程施工质量达到监理、设计及总承包项目部的要求；（2）建立健全项目质量保障体系和施工质量管理责任制，强化项目质量管理，确保总承包项目部及工程局“质量、安全、环境三标合一”质量体系的有效运行，且不断持续改进；（3）项目部通过质量管理体系的有效实施和持续改进，保证向顾客（总承包项目部）提供满足合同及相关法律法规要求的产品，并不断增强顾客(总承包项目部)的满意度。本管理计划的有效期从发布之日起至工程竣工交付之日止。3.2 适用范围（1） 本计划适用于第四标段工程范围内施工阶段的所有土建工程施工及与之相应的其它工程项目的施工，（2） 适用于中水九局AA高速第四标段项目部质量管

6、理体系涉及的所有部门、施工队。4引用标准及文件 （1）中华人民共和国产品质量法（2）中华人民共和国公路法、中华人民共和国公路工程质量检验评定标准（3）GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 （4）GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语（5）中国水利水电第九工程局质量体系文件：程序文件、质量手册5 术语与定义本计划引用GB/T19000-2000 ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语中有关术语和定义。另定义： （1）工程局：中国水利水电第九工程局。（2）项目部：直接组织工程施工的组织机构，在本计划中指中水九局AA高速第四标段项目部。 （3）业主（总承包部

7、）：同工程局以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交由工程局承建的顾客或组织等，在本计划中亦包括其授权人。(4）监理人：指工程施工合同条款写明的由业主委托对合同工程实施监理的当事人。(5）作业队：针对具体工程项目的实施,临时组建的施工及履行工程承包合同的责任单位。(6）施工物资:用于施工的原材料、设备、配件、施工机具、检测试验器具等物资。(7）承包商:我项目部的承包方, 是为我项目部提供工程产品的组织,我项目部承包工程的分包、劳务分包、委托试验以及其他委托项目的承包方。(8）部门:项目部内与工程质量管理有关的各职能部门,包括:设备物资部、工程技术质量部、安全环保部、综合办公室、经营合同部、财务部

8、、施工调度部、试验室、作业队等。(9）单位工程：指具有独立发挥作用或独立施工条件的工程。(10）分部工程：在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程称为主要分部工程。 (11）分项工程：在分部工程中，按不同的施工方法、材料、顺序、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。 (12）工序：工程产品形成过程的最小单元。(13）检验批：指按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是建筑工程日常质量验收的最小单位。(14）隐蔽工程：指在施工过程中，将被下道工序完全覆盖的工序（部位）或分项工程。重

9、要隐蔽工程：指主要建筑物的地基开挖、地基回填及处理、地基防渗、加固处理和排水工程等。(15）工程关键部位：指对工程安全或效益有显著影响的部位。(16）中间产品：指需要经过加工生产的土建类工程的原材料及半成品。(17）三检制：班组自检，作业队复检，项目部质量部门终检。(18） 轻微不合格：不构成工程质量事故的模板走样，钢筋偏移，混凝土蜂窝、麻面、错台、挂帘、局部架空，止水偏移，砂石骨料、混凝土拌和，金属结构制作安装和机电安装偏差和材料等质量问题。(19）工程质量事故：工程建设过程中，由于建设管理、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响工程使用寿命和正常运

10、行，需返工或取补救措施的，统称为工程质量事故。具体按行业规定划分。(20）质量控制点：被强化质量控制的部位和过程。6 质量管理体系6.1 项目部质量管理体系包括：（1)质量方针和质量目标；（2)质量手册；（3)程序文件及运行控制;（4)作业指导书等作业性文件;（5)质量管理办法、质量实施细则、专项施工措施、施工组织设计是质量管理体系文件的补充;6.2质量方针和质量目标本项目部制定的质量方针如下:质量第一 信守合同让顾客满意以人为本 先进技术创一流产品严格控制 持续改进达行业先进确保质量方针与工程局的宗旨相适应,包括满足顾客和法律法规的要求及持续改进质量管理体系有效性的承诺,为质量目标的制订和评

11、审提供框架,在工程局内部得到沟通和理解,并根据内、外部环境的变化,及时将质量方针的适宜性提交管理评审。本项目部制定的质量目标如下:达到业主的质量要求。单元工程一次检验合格率100%。合同工程总评质量等级为合格。合同履约率100%。顾客满意率95%。推广采用国际国内先进新工艺、新技术、新产品、新设备。继续保持和改进质量管理体系的有效运行。杜绝一切重大质量责任事故的发生。6.3质量手册本项目部采用工程局编制的质量手册，包括以下内容：（1)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；（2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；（3)质量管理体系过程之间相互作用的表述。6.4程序文件及运行

12、控制6.4.1程序文件本项目部采用工程局编制的程序文件，包括以下内容：程序文件目录序号程序文件名称文件编号文件和资料控制程序QG/9JB.ZB042-1:2003质量记录控制程序QG/9JB.ZB042-2:2003与顾客有关的过程控制程序QG/9JB.ZB052:2003质量目标管理程序QG/9JB.ZB054:2003人力资源控制程序QG/9JB.ZB062:2003工作环境和安全生产控制程序QG/9JB.ZB064:2003施工物资采购控制程序QG/9JB.ZB074-1:2003工程分包控制程序QG/9JB.ZB074-2:2003标识和可追溯性控制程序QG/9JB.ZB075-4:2

13、003监视和测量装置控制程序QG/9JB.ZB076:2003顾客满意度测量控制程序QG/9JB.ZB082-1:2003工程产品监视和测量控制程序QG/9JB.ZB082-3:2003不合格品控制程序QG/9JB.ZB083:2003数据分析和统计技术应用程序QG/9JB.ZB084:2003改进控制程序QG/9JB.ZB085:20036.4.2管理体系程序运行控制 为使质量管理体系在本项目部得到有效运行，项目部对各程序文件进行分配管理，具体分配如下:（1）文件管理1文件的控制1、目的及范围目的是对在管理体系中使用的有关文件进行控制，以确保对管理体系运行起重要作用的在各个场所使用的与管理体

14、系有关的文件的充分性和适应性，适用于项目部管理体系运行中有关文件（包括适当范围的外来文件）的控制。2、职责的分配a)项目部总工程师负责技术文件和资料的领导性工作;b)工程技术质量部负责实施中监督检查，并负责解释，是质量管理体系文件的主管部门；c)工程技术质量部是项目部技术性文件（图纸、技术措施、技术标准、规程规范）和有关资料文件的主管部门；并负责需要报送档案室存档的所有技术性文件和资料的归档管理处理；d)项目部办公室是规程规范以外的外来文件（如政策、法规性文件）和一般性文件的主管部门；并负责需要报送档案室存档的一般性文件和资料的归档管理处理；e)项目部其它职能科室、各作业队分别负责本部门的有关

15、管理体系文件的制定、修订、解释和实施工作，并负责本部门文件资料的收发、管理，作好竣工资料的收集、整理工作。3、文件的编号a)质量计划、作业文件的编号按管理体系文件编写导则的规定执行；b)记录作为特殊文件，其编号按记录的控制的规定执行；c)技术性文件及资料，工程项目管理性文件和资料，上级政策、法规性文件及一般性文件均可用分类流水号或收发日期编号；4、文件的编写及审批a)质量计划由项目部工程技术质量部组织编写，项目总工程师审核后报项目经理批准认可；b)其它政策性、法规性文件和一般专业性文件的编写和审批，由各业务部门拟定呈报分管领导审核后送综合部登记，编号、打印分发并存归档；5、文件的收发a)质量管

16、理体系文件的发放由工程技术质量部授权文件管理员统一填写受控文件审批发放登记表，并对受控文件加盖“受控章”，经主管领导审批后，按发放范围发放，确保对质量管理体系的有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；b) 文件领用人在受控文件审批发放登记表上签字，并注明日期，持受控文件人员不得随意将文件借给他人使用或复印；并将受控文件名称填写在受控文件归档清单中；c)非受控文件的发放，由分管领导审批的文件发放登记表的范围及数量发放到有关单位或部门，外寄函件必须填写信函登记表并落实收件人，以便备案待查；d)技术性文件的发放由工程技术办授权文件管理员统一管理发放，并填写文件发放登记表；受控文件加盖

17、受控章。6、文件的更改a) 文件需更改时，由文件更改人或文件更改部门的负责人填写受控文件更改及更改通知单，说明更改的原因，对重要的更改还应附有充分的证据必要时组织相关部门对文件重新评审后重新批准发布；b) 文件的更改分手改和换页两种。文件更改批准后由文件编写部门发出受控文件更改通知单通知文件使用人进行更改及控制；7、文件的作废确定作废的文件填写受控文件销毁申请单经文件管理部门负责人批准后统一销毁，需作资料保留的作废文件申请人应填写受控文件保留申请单经文件管理部门负责人批准后方可留用，并应加盖“保留”“作废”章。8、文件的借阅经传阅处理后的各类文件，资料，如部门因工作需要查阅的，须经部门领导批准

18、后可在综合办借阅并填写文件借阅登记表，借阅时间一般为13天，文件管理部门应经常检查文件的有效性。9、文件的存档、标识文件的存档、标识在施工期间由各相关办公室按规定自行处理，工程竣工验收期间由文件管理员统一整理，工程验收后送交工程局存档。存档文件应做到以下几点：存档的文件、资料要选取清晰无破损的文件、资料；归档的文件要加盖公章文件的原稿、附件及领导签字等一并收齐，统一归档处理保存；存档时均应填写存档目录作好标识；保存文件的盒子、夹子、袋子等都要同时装入文件目录，在其表层贴出标识，要求字迹清晰、整洁；10、以上各类文件、资料的存放和保管位置要妥当，查找方便，一目了然；质量管理体系有关文件必须分开存

19、放，建立自制表进行登记，承办归档。（2）记录的控制1、目的和范围对项目部质量记录进行有效的控制，以证明质量管理体系有效运行和工程（产品）质量符合规定要求，为纠正措施和预防措施提供证据，便于追溯。适用于项目部所有记录的控制（包括分包工程有关的记录的控制）2、职责a)项目部总工程师负责记录控制的领导工作；b)工程技术质量部负责本程序的实施的监督检查，是工程产品记录的主管部门；c)项目部各职能部门、各作业队负责职责范围内的记录的控制管理。3、记录的分类a)质量管理体系运行记录包括：实施质量管理体系运行中的各项记录和报告；各种与质量管理体系运行有关的会议记录；各种与质量管理体系运行有关的检查记录和资质

20、证书。b)工程（产品）记录包括：施工记录（包括施工过程中的返工、返修记录，施工日志、机械设备运行、维护的保养及检查记录和机械设备完好率统计表）和各类报表；各种与质量相关的签订、确认报告；各种检验、试验报告和合格证；各种与工程有关的会议记录；分部工程、单位工程、扩大单位工程和工程项目质量评定表和签证书；c)其它与质量有关的各种记录d)分包工程质量安全有关的各种记录；4、记录的形式记录应是行业要求通行的媒体形式，如书面形式、电子文件、照片等，但主要以书面形式为主，表格可根据合同、标准、用途自行设计或采用指定表格，并提供表格样本到工程技术质量部备案；5、记录填写、标识、收集、编目和归档处理a)记录的

21、内容要真实、准确、字迹清楚、易于识别；b)每份记录所列的内容、编号、签字、日期等项目填写齐全。所有记录字迹工整、不得随意涂改。记录出现错误时，在错误处划“”符号，在旁边写明正确的数据，并由更正人员签字或盖章；c)填写记录时，必须使用兰、黑色墨水的钢笔、中性笔或签字笔填写。d)受控文件按要求进行标识；记录表应写明记录号，每个记录了事实的记录表只有唯一的记录号。e)表中空白栏的填写应在空白栏的适中位置画“/”线；f)多页记录的页码，在表格的右上端用分数线法表示，如1/4；g)记录的编号放在表格的右上方；h)记录的记录号放在表格的左上方；i)多页的记录经整理后合订成册，成册的记录的封面应标出记录名称

22、、记录的编号、拟制部门及成册日期等；同时应在封面后加一目录，目录中应有序号、内容和记录编号、页码等；j)为保证记录的准确与受控，记录的电子文档应有记录人的打开和修改权限，记录经过确认后，应将电子文档制作成不可修改的只读文件。 6、记录的贮存及保管a)施工记录在施工期间由各职能部门负责收集、编目和保管；b)工程技术质量部负责重要记录的收集、编目，并填写主要记录汇总表，重要的记录整理后，至工程竣工送工程局档案室保存，归档时填写记录归档清单，各职能部门可保存工作需要的复印件；c)记录应妥善保管，以防丢失、损坏，还要防蛀、防潮、防火；d)保管方式要便于存贮和查阅。7、记录的保存时间本项目部记录在施工期

23、间由项目部自行保存，工程竣工后送交工程局档案室存档保存；8、记录的借阅、查阅及处理a)记录的借阅，由借阅人填写记录借阅申请单经主管部门批准后方可借阅；借阅后应在规定期限内归还，到期不还的，由文件管理人员限期收回；b)当业主和监理工程师或其它顾客需要查阅记录时，由相关职能部门负责报请主管领导审批后方可到档案部门查阅；c)超过保存期限的记录，一般应作为作废文件予以处理，处理前，由工程技术质量部填写记录处理申请及审批表并在上注明需要处理的原因，报送主管领导审批后方可进行，并由处理人、监护人在记录处理申请及审批表上签字，以确认记录处理有效，并记下销毁时间；9、记录表式的监视、测量和更改各部门经常检查记

24、录的管理情况，如发现问题及时处理，必要时，按改进控制进行处理；记录管理部门应征询有关记录表的符合性和可操作性的意见，并按文件的控制中的有关条款进行质量记录表示的调整和更改。（3）与顾客有关的过程控制1、目的和范围目的是通过对本工程的合同（及协议）进行评审，使签订的合同各项质量要求规定的合理、明确、完整、可行，并保证具有满足合同要求的能力，遵约守信，使本项目部承建的工程让顾客（业主）满意。适用于项目部签订的合同（或协议）的评审及对分承包方或劳务分包方等所签订合同的评审。2、职责项目部的合同由上级主管部门（局经营管理部）进行评审，项目部领导经营部及各职能科室参加协助；3、合同评审的范围本工程合同的

25、变更、修改、合同外工程、自行外揽工程及内部分包合同。4、合同评审的内容合同的条款是否符合国家（或合同法）及有关法律、法规；合同的各项要求是否合理、可行；合同规格定的条款是否清楚；各项资源条件是否满足合同的要求；工程质量的保证能力；合同规定的开工、竣工日期能否满足，付款方式是否适应，经济效益如何。5、合同和修改在履行本工程合同中，出现新问题需要修订合同时由经营部组织，项目经理主持相关部门对要修订的合同或协议进行评审；修订合同调整金额在100万人民币以上的通知局有关部门参加，并报经营副局长批准，由项目经理签订修订合同，履行法律公证；项目部经营办公室负责填写合同或标书评审记录。合同修订后将合同的副本

26、报送经营管理部备案。6、施工合同正式签订后，将所有评审资料送局经营管理部备案，修订的合同及合同或标书评审记录报经营管理部存档；经营合同部对合同进行台账管理，并填写合同登记表。（4）人力资源控制1、目的和范围对所有从事影响工程质量安全工作的人员进行控制，保证从事工作工程质量安全工作人员满足岗位技能要求和能够胜任工作，以确保工程质量符合要求。适用于与工程质量安全有关人员的教育、培训、技能和经验的管理。2、职责a)项目经理负责领导工作；b)项目部综合办公室是实施的归口管理部门，并负责项目部管理（专业技术）岗位人员和生产人员（辅助工作的人员）。负责项目部培训计划的编制，培训工作的组织实施以及培训有关文

27、件资料记录的归档管理工作，并认真配合局劳务管理中心做好相应管理工作。c)工程技术质量部和安全部协助；3、项目部各部门根据自己的岗位设置，提出人员配制计划，报项目经理审批，选配的管理（专业技术）岗位和生产辅助岗位人员必须具备相应任职资格并满足岗位技能要求和胜任岗位工作，科（队）级以上管理人员的聘任文件应报局人事管理部门备案，具体实施按照局发中国水电九局人事管理办法执行。4、职工培训1）培训计划综合部定期对项目部的人员情况进行清理，掌握准确的基础资料，然后根据实际情况对各工种的需要制定出培训计划，拟定人员名单，并组织实施。实施过程中认真做好相应人员的培训记录，有关培训的文件资料，各类人员证书，资格

28、认可名单等建档管理。2）培训计划的实施a)一般培训：是指对全部人员进行的思想、业务素质教育培训，包括政治思想，职业道德、普法知识、安全教育以及新工人入厂教育，培训形式由项目部相关办公室人员组成培训小组，对需培训的人员授课，后组织考试或考核，并将考试结果备案。b)特殊岗位人员的培训：是指从事施工安全管理（安全员）、概预算工作、财务会计工作、材料管理工作、劳资管理体制工作、计划统计工作等的特殊岗位，对这些人员的培训，如行业和上级主管部门有规定的，按计划送培，无规定的，由工程局培训合格后方可持证上岗。c)各工种如爆破、焊接、起重、压力容器、场内驾驶等应进行岗位培训，合格后持证上岗,各类专业施工技术人

29、员（施工员、质检员等）实行资格认可制，由工程局下文认可。3）考核a)送外部机构培训的人员，由培训机构按规定进行考试，合格后发给合格证或结业证，证书复印件送交项目部办公室统一存档；b)工程局主办的各类培训班由局组织考试，合格后发给证书，证书复印件送交项目部办公室统一存档；c)项目部组织的培训班 ，考试结果由办公室、质量管理办公室记录备案。（5）工作环境和安全生产控制1、目的和范围保护劳动者在劳动过程中安全和健康及产品符合要求，创造一个安全、高效、健康的工作和施工环境，保证施工生产的正常的进行；适用于项目部所有工程实现过程中的工作环境和安全、文明施工管理。2、职责a)项目部生产副经理负责领导工作；

30、 b)安全环保部是实施和管理的归口部门；负责生产环境和安全生产的监督和检查。c)各施工作业队、项目部各相关办公室协助；3、项目部安全管理机构为有效的管理项目部安全工作，项目部成立了“中国水电九局AA高速第四标段项目部安全管理委员会”。4、工作和生活环境控制a)施工道路平整、通畅、无积水；风、电线路布置合理，标识清楚，便于使用；b)工作场所各种材料、器具分门别类、堆放整齐，并按标识和可追溯性控制好标识，c)易燃易爆品堆放处挂设醒目的安全标识牌，还要做好可靠的防火、防爆措施，并保持足够的安全距离。d)室内作业要采光良好，有通风要求的场所应保证通风良好，防止窒息、中毒及危害职工健康的事故和职业病的发

31、生；e)施工按进度和工序进料，做到工完料尽场地清，并将垃圾运往指定地点；f)在对质量有影响的工作环境，制定相关作业措施，保证工程产品在适应的工作环境下形成，保证工程质量。g) 生产废水 通过设沉淀池的方法进行处理，并对开挖场所的沉淀池采用加活性碳吸附炸药残余物的方法，使水质达标。沉淀池定期清理，淤泥堆放至监理工程师指定地点。h)生活污水 对生活区盥洗污水、厨房污水、洗涤污水、浴室污水等经沉淀池和中和隔油池处理，厕所设化粪池，粪便经发酵处理后定期运至当地卫生部门指定地点。i)卫生 生活垃圾定期运到环境监理人指定的地点。j)水土保持 进场后将对责任范围内的生产区、施工场地采取设排水沟、护坡等水土保

32、持措施，防止施工过程中产生新增水土流失，施工期间挖填平整场地，以及土石方的堆放，严格按监理工程师指定的渣场弃渣，并进行碾压、挡护和绿化，严格管理，防止局部水土流失。k)扬尘控制 施工道路在气候干燥时每天采用洒水车洒水，临近生活办公区、居民点时，增加洒水次数， l)噪音控制 严格控制噪声源，尽量选用低噪音设备和工艺或安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻尼等措施。进行强噪声作业时，严格控制作业时间，夜间和午休时间不得施工，且配有足够的防噪耳塞等个体防护用品。5、安全、文明生产的控制1）由安全、文明办公室制定项目部安全管理规章制度，其内容包括：安全生产责任、安全教育、安全检查、目标考核和奖惩

33、管理制度；危险源的施工安全专项措施；设备、用电、交通、防火、防爆及爆破材料管理安全制度；安全检查、安全例会、事故报告、调查处理及安全培训制度；安全生产事故的应急救护措施；分包工程队伍的安全管理制度;2）项目部督促各级单位健全安全管理体系,各施工作业队配备安全专职人员并报项目部安全环保部备案;3)安全宣传、教育和培训利用各种宣传媒介广泛宣传安全生产方针和安全技术知识，开展安全活动并做好记录，安全监察员必须经过培训，经局考核合格后方可持证上岗行使工作环境和安全文明生产施工管理工作的职责。对特种作业人员进行专门的安全技术培训，经考试合格后办理操作证，坚持持证上岗制度，具体培训按人力资源的控制执行。4

34、）安全生产责任制 a)落实安全生产责任制，项目部与作业队及各职能办公室签订安全生产责任书，认真考核，有奖有罚。b)在双文明建设、争先创优活动、劳动竞赛活动中等评比活动中，坚持安全一票否决权。5)文明施工的控制a)施工现场中的工作场所设相应的安全标识，进入施工现场人员必须按规定穿戴好防护有品。b)施工现场使用的流体材料在储存、运输和使用过程中应防止渗漏；吊运材料时应捆绑牢固，防止坠落。c)高处作业挂安全网，系安全带，使用绳索传递材料，禁止乱丢乱扔；d)施工机械定点停放，保持车容整洁并配置足够的消防器材；e)施工中各类脚手架、爬梯、马道、护栏、安全网等防护措施完善、可靠。各种孔洞、坑井口处设置可靠

35、的防护和醒目的安全标识，并在夜间设红灯示警。f)按照有关规定及项目实际情况及时组织进行安全检查及考核；6）安全检查由项目部安全环保部全面负责,按规定定期进行安全、文明检查，检查内容及型式为：日常值班检查：专职安全员每天在工地进行，发现安全隐患及问题及时处理；安全专项检查：项目部组织相关办公室和人员进行；综合大检查：项目部主管领导主持各相关办公定及人员参加；7）安全例会：由安全文明办按规定定期进行，其中项目部每季度不少于一次，各施工作业队每月不少于一次。8）严格按照水电九局管理文件汇编中的九局发（2003）26号、27号、28号、29号、30号执行。（6）施工物资采购的控制1、目的和范围使用正确

36、的措施和方法，提供必要的条件，保证对物资采购全过程进行控制，以确保所采购员用的物资的质量符合规定要求；适用于项目部所有对形成工程（产品）所需物资的采购。2、职责a)项目机电物资副经理负责本程序的领导工作；b)设备物资部是负责实施和监督的归口管理部门；并负责本工程施工中重物资以及对工程最终质量有影响的物资供应分供方的评价和选择，建立合格施工物资分供方档案以及项目部施工物资采购计划的编制，并按检验、试验控制对材料进行验级、标识、搬运、贮存保管和使用进行管理，与供应商协商解决有关问题。c)工程技术质量部、试验室负责根据施工需要，对提供的产品的质量进行检验和试验；3、采购1）采购物资的分类对所采购的物

37、资，根据其重要程度的不同，分为A、B、C三类A)对工程质量有直接影响的物资，如：用于建筑物本身的建筑材料（钢筋、水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加剂等）B)对最终工程质量有间接影响的物资如大宗的施工材料（钢管、模板、钻杆、钻头等）C)不影响工程质量的一般物资如：阀门、油料、临建材料等2）采购的文件资料a) 设备物资管理办公室根据由技术部门、计划部门提供的物资需用计划的品种，规格、数量、使用时间的要求，经编制库存物资平衡表后，编制物资采购计划，填写施工物资采购计划表；b)采购计划有内容应包括品名、规格、型号、数量、技术和质量要求、使用时间和地点；c)若工程变更、或采购困难等其它原因，需更改采购计划时，

38、应经技术部门出具书面变更通知单后，方可变更采购计划；d)采购合同内容应包括：产品名称、规格、单价、产品生产厂、质量要求（或技术标准）计量单位、数量、单位、金额、包装情况、交货方式、运输方式、交货地点、（收货单位）时间、验收方式、结算方式、供需双方的开户银行及账号、通讯地址、联系人、电话、合同违约责任和解决办法以及其它要求注明的内容。3）采购的审批程序由项目经理主持设备物资部门、经营部门、工程技术质量部门对初选的合格分供方进行评审，评审人在施工物资供方调查评价表上签署评审意见；经项目部评审合格后的A、B类物资供方上报工程局设备物资部批准，C类由项目经理批准，报工程局设备物资部备案。4）采购实施a

39、)采购人员必须根据审批后的采购计划执行，在选定的合格供方名录中择优采购；b)一万元以上的采购和委托加工，都必须签订供货合同和委托加工合同；c)设备物资办公室必须建立“采购合同管理台账”，便于检查合同的执行情况；d)当急需从合格供方名单外采购工程施工中急需的施工物资时：A类：不允许在合格分供方名单外采购；B类：项目经理审批，并作好质量记录；5）采购物资的验证工程施工中的水泥、钢材、木材等各项材料到货后，由专职质检员会同采购人员及仓库管理人员对照合同按材料的品名、质量、数量、规格、合格证（质量保证书）等进行到货验收、并作好材料进货验收记录和质量跟踪报告按规定需抽样检查的和试验的材料。由采购部门通知

40、检验和试验部门取样并根据材料试验规范进行检验、试验，并作好检验试验记录，合格后方可验收。6）不合格品的控制办法a)轻微不合格：拒收退货让步使用降级使用b)严重不合格：拒收退货c)严重不合格的材料不得用于主体工程，轻微不合格材料，在决定用于主体工程（让步使用或降级使用）之前，应提出使用依据和使用的方法，并取得业主代表和监理工程师的书面同意，还应作好质量记录。d)设备物资办公室对施工物资供应方每半年进行一次评审并填写质量跟踪报告，对连续2次不满足质量要求的供方从合格物资供方名录中删除。（7）工程分包的控制1、目的和范围做好项目部的工程分包控制工作，严格按制度化、规范化统一管理工程分包，保证分包工程

41、质量。使工程质量满足合同要求。适用于项目部对分包工程的控制。2、职责a)项目经理负责领导和审批工作；b)经营合同部是实施和监督、检查的归口管理部门；负责工程分包的资质评价工作，并形成报告，报项目经理和上级主管部门审批，建立合格工程分包档案。c)工程技术质量部、设备物资部、安全部等相关职能办公室协助经营部不定期对分包合同执行情况进行抽查。3、分包方的资质评审1）评价的准备工程分包项目实施前15天，经营部负责收集准备在本项目工程进行分包的分包商的有关资料，包括营业证书、资质等级证书、法人代表证书及法人委托证书、安全施工许可证、施工能力、技术装备水平、管理水平、质量体系情况、以往业绩和信誉等，必要时

42、可进行实地考查，填写工程分包商资质考查记录。2）评价的实施a)由项目部经营部组织工程技术、质量、安全、劳动人事及设备物资部门对承担工程分包的分包商资质进行评价审查，填写合格工程分包商评审表。分包金额在50万元以下的由项目经理审批，并报经营合同部备案，分包金额在50万元以上的报上级有关部门审批。 b)项目部对劳务分包商进行的资质评审，形成报告，报局人事部、质量安全部、经营管理部备案，3）评价内容a) 分包商的生产能力、技术力量能否满足承包工程需要；b) 分包商的质量体系能满足本项目部质量保证要求；c) 分包商的资金能力、交货质量、信誉及安全生产水平等，能够满足承包合同中的有关条件。评审后填写工程

43、分包资质评审表，满足工程分包条件的填写合格工程分包商评审表，并报局经营管理部审批、存档；4、分包计划的提出和评审工程部和经营部根据施工总进度要求，提出分包计划；5、招标、签订分包合同a)项目部根据合格分包商档案确定分包商，分包金额在50万元以下的由项目部拟定分包合同，项目经理审批，并报经营部备案；分包金额在50万元以上的报上级有关部门审批。b)经批准后的合同草案由项目部和分包方签订正式工程分包合同，将副本送经营部备案，并同时将复印件送局工程管理部、局质量安全部。6、分包合同的管理a)工程技术质量部根据分包合同对分包商的施工技术、工艺流程进行监督检查；b)质量、安全管理办公室根据分包合同负责对分

44、包商的施工安全、质量措施进行监督检查；c)经营部根据分包合同负责对分包商的施工进度、履行合同情况进行综合性监督检查；d)分包合同中如有违约现象，按纠正和预防措施由项目经理组织项目部的有关部门按分包合同中规定的违约条款进行处理。7、分包工程的评定分包工程完工1个月内，由项目部经营部组织工程技术质量部、设备、物资办公室、安全部对分包商所分包的工程的分包效果进评定并填写工程分包情况综合评定表上报局经营部。（8）产品标识和可追溯性的控制 1、目的和范围对施工过程中的物资、原材料、半成品、成品及其检验试验状态以适当的方式标识，防止混淆。在规定有可追溯要求时，对其产品及其检验试验状态应有唯一性标识，以确保

45、在需要时对工程、产品的质量及其检验试验状态进行追溯。适用于本项目工程生产过程中的材料、设备、施工安装过程成品、产品的标识、追溯管理工作。2、职责a)项目总工程师负责领导、决策和审批工作；b)工程技术质量部为归口管理部门，负责制定、修订和实施过程中检查监督工作，并负责施工过程中原材料、外购件、施工过程产品，成品的标识、可追溯性的实施；c)设备物资部负责材料，外购件的标识，工程设备标识的实施的管理，并对其正确性负责。3、原材料、半成品、成品的标识1）工程施工、安装、制作原材料的标识a)钢材、型材、线材、有色金属：按生产厂家、品种、规格、挂标签或立标牌标识；b)水泥：按生产厂家品种、标（牌）号生产日

46、期，分别堆放，标签或立标牌标识；c)砂石：按粒径和规格分别堆放，并立标牌；d)预制件：用油漆以及文字或图示标识，按生产日期、型号、规格、分别堆放；e)油类：按名称、规格、牌号、生产厂家、分别堆放，并挂标签标识；f)化工产品、危险品：按按名称、规格、型号、生产厂家进行标签标识，并按规定进行存放；g)其它材料：按名称、规格、牌号、生产厂家、分别堆放，并挂标签或标牌进行标识。4、工程设备、外购、外来产品标识工程设备：采用厂家出厂标识（设备铭牌）及设备验收、调试等方法标识；各种零部件：按名称、规格、牌号、生产厂家、分别堆放，并挂标签或标牌标识；c) 采购外来材料、半成品、工程设备在产品本身做标识外，其

47、各种相关记录必须健全，如入库验收单、进货台账、材质证明单、出厂试验记录等，以便追溯；5、生产产品制作过程半成品、成品标识生产过程中的各工序半成品、成品采用工单、生产记录标识；在加工过程中，有两种以上的批量过程生产，应发适当的方式标识产品，如直接在产品上编号、分别堆放、挂标签等方法标识；6、工程设备的标识方法工程设备的标识采厂家出厂标识，并有开箱检查记录，设备调整记录等，具体的标识方法按水电九局设备管理办法执行。7、施工过程产品标识施工安装过程产品（含分项、分部工程等），采用施工记录、质量检查记录、验收记录标识；测量的标识：工程施工测量控制点应有明确的标志，并应符合专业规范的要求。测量放线应清晰

48、、醒目、并且应标于相对固定物上。检验各试验试件、样品标识和混凝土试件人应以适当的方式标识和记录，如在试件上标识批号、尺寸和日期等。施工安装过程中需要现场标识的，按相应标识方法做好标识外，并填写施工产品现场标识记录。8、工程竣工产品标识竣工工程采用竣工资料标识（如：竣工报告、验收报告等）合同或技术文件、图纸有要求时，按其要求进行标识。9、标识的保护和转移在接收、生产及安装、交付各阶段均应保护标识，施工生产过程中，标识发生丢失或模糊不清时应及时补救，无标识不能确定产品型号特性的不得使用或交付；用于工程建筑物，特别是主要建筑的水泥、钢材等材料，施工记录中应明确标明其使用场合，工程部位并保存好记录；机

49、电设备在安装施工中施工记录的标识，应随工序的转移而交接，确保记录的完整，并防止丢失。10、检验和试验状态的标识采购物资、设备的检验和试验状态标识送检验和试验、验证的材料、零配件在检验和试验场地，以标签、标牌的方法标识其状态，并记录其检验和试验结果。根据检验和试验结果，通知材料，零配件保管和使用部门，并以标签、标牌标明其检验合格与否的状态；采购的设备，应记录其检验和试验（含调试）结果，并以此记录作为检验合格与否的状态标识；经检验和试验的材料、设备、零配件不合格者，分开堆放和保管，并以标识其不合格状态；物资出库前要检验其标识，保证只有经检验和试验后确认允许使用的物资才能装运，使用和安装。11、施工

50、、安装、制作过程产品的检验和试验状态标识施工过程中需送试验室检验的试件，在试验场地以标签、标牌标识其检验状态，并记录检验结果和试验结果。土建施工中的单元工程、分项/分部工程、单位工程等过程产品以其质量检验评定结果作为其合格与否的状态标识；金属结构的施工过程中，在加工、制作现场，应记录其检验和试验结果，作为其合格与否的状态标识；所有施工，安装制作的过程产品，检验和试验不合格者，分开堆放和保管，并以标识其不合格状态；针对不合格评审结果的处理：对焊接不合格产品，不合格焊缝部位用图形标识；不合格机电设备安装产品，贴“不合格”标签；不合格加工制作件，挂“不合格”标签；不合格工程过程产品，文字标识“X 单

51、元/部位不合格，待处理”12、施工、安装、制作的竣工产品标识竣工产品要记录其最终检验和试验结果，内部竣工验收质量评定结果，并以此作为其合格与否的状态的标识。13、产品可追溯性控制设计文件中规定有可追溯性要求时，对每件或每批产品者有唯一性标识，并作好相应记录，并在生产过程中予以保存，以便追溯；产品出现质量问题需要进追溯时，由发现问题的单位或个人将信息向上级反映，会同有关部门进行追溯，查清问题，不合格品按不合格品的控制执行。14、质量记录有关材料、设备、零配件的检验和试验报告/记录单元/分项工程、分部、单位工程质量评定表内部竣工产品的验收记录报告材料设备标识记录施工、安装产品的标识记录生产制作产品

52、的标识记录施工物资标识记录（9）监视和测量装置的控制1、目的和范围对用证实工程产品质量符合规定的检验和测量仪器设备保持控制校准和维护工作,为保证工程质量符合要求提供证据;适用于本项目部承建的工程施工中检验、测量仪器（包括试验软件）的控制管理工作。2、职责a)项目部总工程师负责监视和测量装置的控制的领导和决策;b)根据工程实际情况，测量队是实施的归口管理部门；c)工程技术质量部为协管部门，负责试验和测量设备的组织管理工作，包括制度的制定，送检计划和工作安排，对其进行有效的控制。3、接受管理的检验、测量和试验设备a)工程施工中按技术规程、规范进行的过程检验、测量和试验用的设备；b) 工程施工中用于

53、材料检验、测量和试验的各类设备；c) 工程施工产品（分项工程、分部工程、单位工程）质量检验、测量和试验以及工程竣工验收评审中需用的检验、测量和试验设备；d)工程技术质量部负责编制检验、测量和试验设备清单。4、设备的购置工程技术质量部门及测量队根据现有的检验、测量和试验设备，结合工程施工及其产品质量检验需要，确定检测任务和所要求的准确度，选择适用的检验、测量和试验设备。对新购的设备根据有关要求，由机电物资部和工程技术质量部门进行进货检验或校准，达到规定的精密度和准确度后方可使用，并填写检验、测量和试验设备验收记录5、设备的校准a)工程技术质量部检测的仪器和设备全部检测仪器、设备的计量检定工作由力

54、学计量组按检测仪器、设备的检测周期表的规定按期检定，并根据检定结果，分别贴上合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）三种标志；已经检定的仪器、设备的标志，由力学计量组根据检定结果统一管理，任何人不得更改；从事检定工作者，必须具有高中文化程度，由教培中心按组织培训，经国家或省技术监督局考核合格，持证上岗；全部计量检定证书由力学计量组按质量记录控制保管。b)由国家或省技术监督局检测的仪器，设备按规定周期送检，并填写检验、测量和试验设备状态台账6、设备的使用a)检验、测量和试验要在合适的环境下工作，受温度、湿度、振动影响和需要防尘的设备，按精密仪器设备操作实施办法进行控制，以消除环境对检测结果的影响

55、，满足要求。所有检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应按不合格品的控制评定所检验、测量和试验结果的有效性，若超过规定要求时应重新检测或提出处理意见；b)当采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在使用前应先按软件说明进行调试，达到规定要求后方能投入使用，调试不合格时，就由软件提供商修改后再次进调试，确认后可以满足要求后方能投入使用。7、设备的保管和维护正在使用的设备按产品标识和可追溯性控制附上正在使用期内的标志；对检验、测量和试验设备在搬运、贮存期间的安全进行控制，保证其准确度和适用性完好，对准确度不符合要求或有故障的设备根据不合格品的控制进行及时修理，并按产品标识和可追溯性控制进和停用标识

56、，对重大、精密的设备，专人进行保管，对租用和借用的检验、测量和试验设备要验证其标识和状态，确认其处于受控状态。检验、测量和试验设备由设备物资办公室设立台账，并填写检验、测量和试验控制台账归档管理。8、质量记录(附录)检验、测量和试验设备检定、校准记录检验、测量和试验设备控制台账检验、测量和试验设备验收记录检验、测量和试验设备状态台账（10）顾客满意度的控制1、目的和范围确定顾客需求和期望得到的满足程度，认真作好服务工作，保证顾客满意,树立本单位良好形象和信誉,及时掌握市场动态,推动质量改进,进一步提高工程建设产品质量;适用于项目部工程建设的报务和管理工作.2、职责 a)项目经理为主管领导，负责

57、活动或决策的审批工作b)经营部为归口管理部门,负责报务工作的实施以及信誉检查监督工作;c)工程技术质量部、安全部为协助部门，参与服务工作的具体实施。3、工作分类a)顾客满意度信息按满意、基本满意、不满意三种情况分类b)项目部服务工作分为：工程竣工前的服务：施工中的缺陷维修处理、施工中按合同要求向业主提供各种施工过程记录，接受业主的施工过程的监督检查以及合同规定的其它内容；工程竣工后的服务：主动回访业主对工程质量的反映和投诉。4、顾客满意度信息的收集方法a)顾客的投诉讼和抱怨（顾客书面或口头指令、施工情况通报、简报、信函、专题会、现场会等）b)与顾客的直接沟通（日常和顾客的谈话、召集有顾客参加的

58、座谈会、意见听取会）c)调查、问卷、回访（向顾客发调查表、组织生产，技术，质量，合同等人员进行回访）d)顾客要求、合同信息（在施工过程中顾客明示、隐含的要求和期望、合同履行过程中变更原因分析结果e)施工现状分析f)重要相关团体g)各种煤体的报告、报道5、项目部服务的实施经营部编制服务计划报项目经理审批后，由项目部各职能办公室按计划向顾客提供竣工前和竣工后的服务；按照合同规定，各职能办公室对顾客提供查询报务，接受顾客的监督检查；经营部负责、收集顾客的意见，每半年回访一次，并填写顾客意见调查表及工程质量回访记录分送有关职能办公室分析处理；经各部门研究讨论后何做出的处理决策要进行有效实施和验证，且按

59、质量记录的控制作好记录，并按有关规定上报。6、服务的验证a)经营部建立合同台账，定期对合同的执行情况进行检查，发现问题及时解决，确保合同按规定要求履行；b)由经营管理办公室每半年将顾客满意度测量报表上报局经营管理部和质量安全部。（11）工程产品监视及测量的控制1、目的和范围对工程施工中所需用的材料、设备、过程产品、最终产品（工程）进行检验或试验，以确保工程施工质量满足设计和合同要求。适用于本工程项目质量管理体系所覆盖的构成产品的材料、设备、产品（工程）和工序的检查和评定。2、职责a)项目总工程师为检验和试验的主管领导，负责组织单位工程、重要的分部工程的内部验收，竣工报告、竣工验收报告及其它产品

60、质量的审批；b)工程技术质量部是实施的归口管理部门，负责组织检查、监督各种试验和检验工作；为中间产品、最终产品检验和试验的主管部门。c)设备物资部是施工物资、施工机具试验和检验的主管部门；d)试验室负责对原材料，混凝土中间产品进行检验和试验；e)测量队负责对产品定位，轮廓进行检测。3、主要检查依据工程项目的施工依据要按相关技术文件和有关标准、规定进行：设计文件及设计变更与修改文件、施工图纸和设计通知单等。已批准的施工组织设计和施工技术措施设计。国家和行业（或部颁）的现行施工规程、质量等级评定标准以及有关操作规程等。建设（监理）单位和施工企业双方签订的承包合同中规定的有关质量要求和施工中达成的有