办公项目建议书

1、中国*分公公司*办公公综合楼楼项目建议议书1. 项目目名称：中国*分分公司*办办公综合合楼2. 项目背背景2.1*市市地域优优势及经经济发展展*市市位于*市市东部，全境面面积*平方方公里，共辖*个个乡、镇镇及街道道办事处处，*个行行政村，全市总总人口*万万人。近近年来，*市经济济建设发发展迅速速，20003年年国内生生产总值值完成*亿亿元，境境内财政政收入*亿亿元，地地方财政政收入77.066亿元，名列全全国县域域经济基基本竞争争力百强强县（市市）第*位位。目前前，*市“建设*大大框架下下富而美美的新*”规划出出台实施施，各项项改造整整治工作作顺利进进行，南南部经济济开发区区（工业业园区）发展

2、迅迅速，招招商引资资项目不不断增加加，政务务区南迁迁工程正正在顺利利进行，20003年，*市委、市政府府规划设设计的现现代化大大学城已已正式开开工建设设，预计计在一年年内部分分大中专专院校将将陆续招招生。仅仅大学城城建成使使用后，在校学学生数量量就可达达10万万余人。届时，以*市政政务区、经济开开发区、大学城城为主体体的新城城区，将将成为*市市政治、经济、文化中中心，也也必将成成为包括括*通讯行行业在内内的众多多商家企企业的必必争之地地。因此此，尽早早地选取取最理想想的位置置，加快快前期基基础性建建设，将将为今后后的市场场开拓、扩大企企业规模模，奠定定坚实的的基础。2.2*分分公司经经营状况况

3、分析中国*有限限公司*分分公司于于*年6月月设立*经经营部，*年2月月，成立立*分公司司。公司司现有员员工*人，城区自自建*厅22个，乡乡镇*厅221个，联合*厅厅3个，代理商商1400多家，客户经经理队伍伍达3000余人人。20003年年，*分公公司完成成业务收收入49948.3万元元，占当当地*市场场份额的的39%，占*市市分公司司业务收收入的？%。目目前，公公司拥有有各类*用用户达77万余人人，占当当地*用户户份额的的43%。*分分公司自自建*厅情情况一览览表项目*市市*厅*厅厅位置*市市*号*市市*号设立时间间20033年9月月*年年6月面积140平平方米130平平方米租赁期限限200

4、33.4.2520008.44.244*.9.115220111.9.14总投资额额10万元元21万元元主要设备备升腾终端端7台,IBMMPC机机1台,三星液液显133台,惠惠普显示示器2台台,爱普普生打印印机6台台,佳能能复印机机1台,自助详详单打印印机1台台,长虹虹背投11台(演演示用),手机机加油站站1台.升腾终端端6台,惠普PPC机11台,爱爱普生打打印机55台,惠惠普显示示器144台,佳佳能复印印机1台台,三星星传真机机1台,惠普激激光打印印机1部部,详单单查询机机1台,长虹背背投1台台(演示示用手机机加油站站1台)备注目前，*分分公司两两处*厅位位于同一一线路，辐射范范围相对对集中

5、，与*市城城区改造造建设规规划不能能同步。2.3竞竞争对手手经营状状况对于*分公公司来说说，主要要竞争对对手是*公公司。目目前，*拥拥有自建建*厅3处处，其中中两处在在*市*，分分别处在在我公司司*厅两侧侧，*厅平平均面积积在1550平方方米左右右。由于于受传统统发展优优势的影影响，*公公司*厅的的基础设设施建设设比较完完备，各各项职能能设备、服务装装配齐全全。从市市场调查查结果来来看，220033年，*公公司实现现业务收收入81100万万元，*用用户市场场占有率率达500%以上上，且大大多数为为入网较较早，使使用*业务务思想根根深蒂固固的老用用户，并并成为构构成*公司司业务收收入的主主要支撑

6、撑和来源源。2.4项项目建设设的必要要性2.4. 11从以上上背景资资料分析析中可以以看出，目前，我们同同*公司的的竞争日日益激烈烈。*公司司以传统统的优势势及借助助稳定的的老用户户扩展新新领域，而我们们则是以以先进的的网络和和技术以以及丰富富的新业业务发展展新用户户，从*公公司手中中挖掘和和争夺用用户。因因此，在在大力宣宣传、推推广*业务务的前提提下，以以战略的的眼光不不断发现现新领域域，扩大大公司规规模，进进一步提提升企业业形象，成为*公公司在竞竞争中发发展的必必然方向向和必要要的手段段及渠道道。2.4.2随着着各项综综合业务务量的不不断攀升升，*分公公司目前前的*面积积不能满满足今后后的

7、工作作需要，功能分分区无法法真正实实现，在在很大程程度上影影响了各各项工作作的正常常开展。诸如业业务培训训室、业业务洽谈谈室、VVIP接接待室、客户休休息区等等急需解解决的办办公地点点无法落落实。*办办公综合合楼建成成后，根根据规划划设立具具备独立立功能的的办公区区域，不不仅有利利于各项项工作及及业务的的开展，更能充充分展示示*公司强强大的综综合实力力和良好好形象。2.4.3根据据*市城区区建设发发展规划划，市政政区的南南迁，新新型商贸贸区（新新城区）的建立立，在*将将形成一一个新的的经济繁繁荣区，及时的的选择最最佳位置置，尽早早地为占占领新的的市场领领域打好好根基，更好地地塑造中中国*崭新新

8、的企业业形象,成为我我们*办公公综合楼楼建设的的根本目目的和关关键所在在。2.4.4目前前，包括括*、网通通等众多多通信行行业都已已经从单单纯的业业务开展展伸向了了以扩大大企业规规模、以以多种形形式提升升企业形形象为主主的企业业文化建建设,并并将发展展的触角角伸向了了新城区区。3. 业务发发展预测测 业务发发展预测测与当地地经济发发展状况况及发展展前景息息息相关关，紧密密联系，并以*用用户收入入的变化化及稳定定系数为为基础杠杠杆，广广泛涉及及到政治治、文化化、地理理、人口口等多方方面基本本条件的的变化，而*通信信行业本本身的技技术领域域、业务务领域、服务领领域的优优劣则是是广大用用户使用用*通

9、信所所关注的的最主要要的焦点点。3.1业业务预测测的范围围及期限限*分分公司的的业务开开展以*本本地用户户为主，由于地地域 、交通及及经济发发展优势势，可进进一步扩扩展到*东东部地区区及部分分*市区关关系业主主及用户户。因此此,*办公公综合楼楼建成后后，特别别是随着着*市新城城区的建建设和*城城区的迅迅速东扩扩，*分公公司的业业务渗透透力度将将在以新新城区新新用户为为主体的的基础上上进一步步得到加加强，业业务范围围会得到到进一步步扩大。本着科学学合理的的原则，长期预预测期限限以十年年为宜（*年-220133年）。根据*通信信行业当当前的发发展现状状，按照照*市委、市政府府的城建建及发展展规划，

10、*市新城城区将在在近年内内建设完完成，其其间，经经济开发发区所属属部分厂厂矿企业业、大学学城部分分大中专专院校将将陆续开开工和投投入使用用，考虑虑由此带带动的第第三产业业链的快快速发展展，我们们拟定在在*办公综综合楼建建成后11-3年年（短期期预测）为期限限，在原原有用户户所属地地区的基基础上，新城区区将为我我们营造造一个广广阔的市市场空间间,具备备很强的的辐射效效应及带带动效应应。3.2业业务预测测的基础础资料基础资料料（以发发掘新市市场、发发展新用用户为主主，以维维护老用用户为辅辅）：*市市新城区区及大学学城投入入使用后后，在校校学生人人数将达达到100万余人人；经济济开发区区招商引引资项

11、目目陆续开开工，商商务办公公人员、工矿企企业务工工以及随随之而起起的第三三产业人人员队伍伍随之增增加；市市政区的的南迁为为新城区区的发展展注入生生机和活活力。以以上各基基础项目目，必将将带动整整个*经济济的飞速速发展。1）*市委委、市政政府联合合下发的的*市建建设*大城城市框架架下富而而美的新新*规划项项目实施施方案2）*市统统计局编编制的*市20003年年统计年年鉴3）*分公公司关于于*通信行行业的市市场调查查统计资资料3.3业业务预测测的基本本原则以*市经济济现状和和发展前前景为依依据，以以发展新新用户，拓展新新领域为为原则，抢占市市场，扩扩大市场场占有率率，结合合当前业业务开展展及业务务

12、收入完完成情况况，制定定科学合合理的发发展规划划和目标标。3.4业业务预测测中考虑虑的主要要因素 1）*市市20002、220033年国民民生产总总值、地地方财政政收入及及全年人人均收入入2）经济济结构向向着高科科技、多多元化的的方向发发展，招招商引资资进程及及实际效效果显著著3）新的的*业务所所带来的的目标市市场、客客户、经经济增长长点及发发展趋势势4）*手机机用户的的业务需需求增长长率5）*市“建设*大大城市框框架下富富而美的的新*”的的宏伟蓝蓝图3.5用用户市场场发展的的特点当前通信信市场竞竞争日趋趋激烈，从竞争争对手手手中争夺夺用户进进程缓慢慢，且难难度较大大。因此此，科学学合理地地选

13、择新新市场，占领新新领域成成为公司司发展的的关键所所在。在在*市新城城区，新新兴企业业、大学学城在校校师生及及所带动动的第三三产业将将构成一一个新的的用户群群体，更更适合我我们从基基础做起起，以网网络、业业务、服服务优势势为切入入点，抢抢得市场场最佳时时机，大大力推广广*业务，发展*用用户，并并以此带带动竞争争对手的的现有用用户转网网成为我我们的用用户。同时，新新城区建建成使用用后，区区域市场场经济还还具备以以下特点点：1）新城城区集政政治、经经济、文文化于一一体的综综合优势势，使手手机用户户的需求求呈现出出日益多多元化的的趋势，手机需需求范围围日益广广泛，适适合多层层次的业业务开展展。2）政

14、务务区全面面南迁后后，固定定收入人人口比例例将大幅幅度增加加，且相相对稳定定，可做做为长期期发展的的固定用用户。3）入驻驻大专院院校学生生时尚消消费观念念强，适适合*CDDMA丰丰富多彩彩的个性性化业务务特征，有利于于引导消消费，扩扩大用户户范围，缩小包包围圈。4）第三三产业的的带动和和发展，使广大大业主及及其手机机使用需需求不断断增加，且话费费消费相相对较高高，可为为公司带带来持续续稳定的的业务收收入。5）随着着人们对对*业务特特别是CCDMAA网络、技术、业务优优势的进进一步了了解和认认识，在在新的用用户群体体中，发发展空间间和用户户增长比比例不可可估量。3.6用用户数预预测方法法的确定定

15、按*通信业业务的普普及和目目标用户户增长趋趋势进行行综合预预测。1）随着着人们生生活水平平的日益益提高和和需求多多元化，*通信用用户将在在短期内内得到大大幅度上上升，原原有用户户*通信设设备更新新速度进进一步加加快。2）随着着*城市建建设步伐伐的加快快、新城城区的建建设、发发展，外外来投资资不断增增加，未未来1-2年内内新增*通通讯用户户预计将将在5-10万万人之间间，并将将以每年年10-15%的速率率增长，成为我我们*业务务发展新新的目标标群体。3.7建建设*办公公综合楼楼效益预预测*办办公综合合楼同新新城区建建设同步步进行，预计在在建成后后一年内内便可产产生可观观的效益益。以先先期发展展1

16、万用用户为最最低数额额，年内内可产生生直接业业务收入入*00万万元。同同时，*办办公综合合楼建成成后，将将更好地地体现联联公司的的整体实实力，有有利于进进一步做做好*业务务的推广广和企业业形象宣宣传工作作，赢得得促进业业务开展展的市场场先机，其间接接效应将将更为可可观。以十年为为期限（*年220133年），以现有有7万用用户为基基数，我我们在优优化整合合的基础础上做出出如下预预测：*分分公司业业务发展展预测表表项目*2005520066200772008820099201002011120*20133占有率%4350*.852.3353.9954.6655.7756.9957.8860.11用

17、户数（万）79.111.3313.3315.8817.6619.1121.66*.726收入数（万元）76111.78*6.7799877.6105996.77*0068.5136557.99149558.22160*.11*63.4186442.994. *分公司司*办公综综合楼拟拟建规模模（方案案一）4.1*办办公综合合楼选址址原则经济发展展前景良良好，人人口密集集且增长长速度快快，目标标用户群群体数量量大，交交通便利利，有利利于为用用户提供供方便快快捷的服服务。4.2*办办公综合合楼建设设地点*市市济王路路沿线新新城商贸贸区（济济王路以以南、章章莱路与与西外环环之间）4.3*办办公综合合

18、楼建设设面积根据中中国*山东东分公司司*场所建建设管理理办法（暂行）的有有关规定定，*分公公司同*市市委、市市政府及及当地有有关部门门协商，拟征用用土地55亩，建建设15500平平方米的的*办公综综合楼（五层）一座。4.4*办办公综合合楼功能能分区楼层功能分区区面积一层*大大厅(含含VIPP室)300客服中心心30业务演示示区30手机专柜柜20客户休息息区40值班室20洗手间、楼道等等30二层大客户部部办公室室20大客户工工作区80大客户接接待室20大客户会会议室40业务洽谈谈室20渠道管理理中心40代理室20资料室20市场部办办公室20楼道等50洗手间30三层总经理办办公室20总经理接接待室

19、20副总经理理办公室室20财务部办办公室40综合部办办公室40*办办公室20工程运维维办公室室40数互部20洗手间30楼道等40四层档案室20仓库40中心会议议室（业业务培训训室）100楼道30洗手间30五层小会议室室40中心机房房40员工之家家活动室室40楼道104.5装装修方案案按公司有有关标准准和要求求进行装装修5*分公司司*办公综综合楼拟拟建规模模（方案案二）5.1选选址原则则选择*市新新城商贸贸区就近近地区5.2地地点及情情况说明明*市市*东段，与新城城区距离离较近，交通方方便，此此地点人人口密集集，且该该地有停停建中楼楼房，可可缩短建建设周期期，降低低成本。建设总总面积115000

20、平方米米。5.3建建设功能能分区参照方案案一5.4装装修方案案按公司有有关标准准和要求求进行装装修6、*场所所建设的的综合投投资估算算和资金金来源参照目前前*当地的的实际情情况拟定定以下预预算。61方方案一（1） 投资资估算投 资资 估估 算算（方案案一）序号工程或费费用项目目数量单位造价价金额（万万元）1土地使用用权获取取5亩40万元元/亩2002土建工程程-2003装修-604设施设备备-505其他-15合计525备注：*办办公面积积总计115000平方米米，折合合单价335000元/平平方米（2） 资金金来源按省分公公司及*公公司规定定执行。62方方案二（1） 投投资估算算投 资资 估估

21、 算算（方案案二）序号工程或费费用项目目数量单位造价价金额（万万元）1购买费用用2000045000元/平平方米9002土建工程程-103装修-604设施设备备-505其他-15合计10355（2） 资资金来源源按省分公公司及*公公司规定定执行。7、工程程进度安安排71方方案一（1）*年年6月225日提提交项目目建议书书。（2）*年年6月228日项项目建议议书批复复。（3）*年年7月底底提供初初步设计计。（4）*年年8月中中旬开始始进行土土建施工工。72方方案二（1）*年年6月225日提提交项目目建议书书。（2）*年年6月228日项项目建议议书批复复。（3）*年年7月上上旬进行行购买*楼楼合同的的鉴署。（4）*年年7月底底提供初初步设计计。（5）*年年8月中中旬开始始进行土土建装修修。8、经济济评价81经经济评价价方法的的确定 对对各方案案的经济济评价主主要方法法为直接接效益与与间接