2022年全套最新质量管理记录表

1、文献审批表文献名称 编号编制审批会审部门签字会审部门签字办公室供应部生产部发 放 范 围分发号领用部门领用人领用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文献清单JL-4.2.3-02序号文献编号文 件 名 称公布日期实行日期版本状态主管部门编制： 审批：文献更改申请（告知）单JL-4.2.3-03文献名称文献编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名： 文献发放（收回）记录JL-4.2.3-04分发号文献名称领用部门领用人领用日期 文献(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文献类别 申请人日期销毁文献名称、编号及原因：部门负责人意见签名：审批意见签名：记 录 清 单JL-4

2、.2.4-01 序号记录名称记录编号管理部门保留期限备注编制： 日期： 同意： 日期：记录 (文献)借阅登记表JL-4.2.4-02 序号 记录(文献)名称借阅日期借阅人偿还日期备注 管理评审计划(告知)JL-5.6-01评审时间：评审目：参与人员：评审重要内容：各部门应准备材料：编制： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审汇报JL-5.6-02评审时间主持人评审目：参与人员：评审内容：1审核成果2顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正防止措施实行状况5以往管理评审决策及措施跟踪6QMS变更需求7QMS改善提议8质量方针、目合适性QMS评审结论：形成决策或措施规定： (可附页)编制

3、： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审会议签到表JL-5.6-03 部门姓名职务部门姓名职务 日期： 年 月 日年度培训计划表JL-6.2-01 序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 同意:年度岗位培训记录JL-6.2-02 序号姓名部门岗位培训地点培训内容培训时间培训成绩讲课人资格培训申请单JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员 工 档 案JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备台帐JL6.3-01 序号

4、设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注 填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日 设备维修计划JL6.3/7.5.1-02 年 月 日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注: 中修: 大修 编制： 审批：设备维修记录JL6.3/7.5.1-03 编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工: 年 月 日更换零件:工时:维修验收处置意见: 签名: 年 月 日设 备 保 养 记 录JL6.3/7.5.1-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统设备运行状况时间项目1617181

5、9202122232425262728293031外保养润滑系统设备运行状况设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人： 正常 不正常设备报废申请JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：同意意见： 同意： 年 月 日年度销售协议台帐JL7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期协议编号审核: 编制:产品规定评审登记表JL7.2-02 产品名称型号签订日期顾客名称协议编号与产品有关要求/组织附加要求1协议条款与否符合有关法律法规2履行协议步企业利益和风险怎样3协议条款与否有模糊不清之处4技术、供应、生产等

6、能否满足需要5有无特殊规定6交货期限能否满足7交货方式与否合适8价格与否合理9付款期限与否合适10有无质量保证规定11其他各部门会签办公室：生产部：供应部:评审结论 年 月 日审批人意见 签名 年 月 日协议修订登记表JL-7.2-03 顾 客 情 况单位名称地址电话 联络人变 更 内 容 规格品种数量备注总计办公室意见: 签名: 年 月 日有关部门意见:审批: 年 月 日顾客来电(来函)登记表JL-7.2/8.2.1-04 来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接 收 （待） 人顾客提出质量问题接收(待)人接受（待）人意见： 签名： 年 月 日处理方案签名： 年 月 日服务质量跟踪与验证 签名

7、： 年 月 日供方评价登记表JL-7.4-01供方名称地址电话传真联络人我司重要采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查汇报或体系认证证书及供方或其顾客提供其他证明资料 共 页)： 办公室签名： 日期： 年 月 日初次供货样品检测成果及结论(本栏仅合用于新供方)：检测汇报编号： 供应部签名： 日期： 年 月 日小批量试用检测成果及结论(本栏仅合用于新供方)： 生产部签名： 日期： 年 月 日小批量试用加工合用性成果及结论(本仅合用于新供方)： 生产部签名： 日期： 年 月 日所供产品合用性评价： 办公室签名： 日期： 年 月 日评估结论(与否列入合格供方录)： 管理者代表签名：

8、 日期： 年 月 日年度复评记录年度 与否继续列入合格供方名目 同意 时间 年度 与否继续列入合格供方名目 同意 时间 年度 与否继续列入合格供方名目 同意 时间 合格供方名单JL-7.4-02序号供方名称地 址评价时间提供产品 编制人： 日期： 年 月 日采购计划JL-7.4-03序号采购产品名称型号规格数量质量规定到货时间 编制： 审批： 日期： 年 月 日供方年度业绩评估表JL-7.4-04供方名称： 地址：电话、传真： 联络人：供应产品及类别(A、B)： 进货品资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检查( )；进货外观验证( )；我司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾

9、客到我司现场验证( )。质量状况： 按期交货状况： 其他状况，如包装质量、售后服务、配合程度等。 处理提议： 办公室签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 生产计划表JL-7.5.1-01产品名称及型号规格产品数量质量标准工时定额材料定额 完成单位投产日期完成日期单件总计计 单件 总计 计划员： 审核： 同意： 年 月 日产品工序流程卡JL-7.5.1-02产品名称规格型号生产批号车间名称班组名称工序名称自检内容成果操作员检查员 结论 下线日期： 年 月 日车间生产日报表JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号生产批号质量等级数量 生产班组 记录员： 车间主任： 日期： 年 月 日顾

10、客财产问题反馈登记表JL-7.5.4-01产品名称型号规格数量顾客指定用途部门负责人发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：监视、测量和试验设备台帐JL-7.6-01 序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注 填表人： 日期： 年 月 日监视、测量和试验设备周期校验计划JL-7.6-02 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上次校验日期计划校验日期编制: 审核: 同意: 年 月 日监视、测量和试验设备校验记录卡JL7.6-03 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间检定成果下次校验日期填表人： 日期： 年 月 日顾客满

11、意程度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话、传真联络人订购产品时间、订购方式、产品型号、规格、数量；对我司产品满意程度： 质量： 很满意 一般 不满意 价格： 很满意 一般 不满意 交货期： 很满意 一般 不满意可分别阐明原因：对我司服务满意程度： 售后维修、保养服务： 很满意 一般 不满意 征询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意可分别阐明原因：其他意见、规定或提议，如其他厂家同类产品差距、市场信息、改善提议(对于好提议一经采用，本厂将对顾客予以奖励)：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我企业办公室，电话：0371-编制： 时间： 审

12、核： 时间：年度内部审核方案JL-8.2.2-01审核目：审核范围：审核根据：审核频次：审核方式：编制： 年 月 日同意： 年 月 日年度第 次内审计划JL-8.2.2-02 1审核目： 检查我司质量管理体系符合性、有效性。2审核范围：A体系覆盖产品及过程： B覆盖区域或生产区域：C审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。3根据文献：GB/T1900 - ； 受审核方第 版质量手册及其他体系文献。4现场审核时间： 年 月 日 至 年 月 日。 5其他阐明：A现场审核日程安排由审核组长与受审核部门约定，详细日程见第2页。B首、未次会议由与审核有关有管理人员参与。审核过程中，受审核方有关人员应在本

13、岗位，特殊状况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位技术、商业方面秘密。6审核组构成：分组姓 名组内职务注册级别所在部门第一组审核组长组员组员第二组小组长组员组员第三组小组长组员组员7组长编制： 管理者代表同意意见： 本计划安排合理，可以按此实行现场审核。各部门亲密配合 签名： 签名： 年 月 日 年 月 日 内审日程安排JL-8.2.2-02(续) 现场审核日期： 年 月 日至 年 月 日日期第一组第二组第三组时 间区域及波及原则条款时间区域及波及原则条款时 间区域及波及原则条款 内审检查表JL-8.2.2-03受审核部门面谈人员审核员审核时间条款审核内容与措施审核证据与记录评价

14、不 合 格 报 告 JL-8.2.2-04 第 份 受审核区域审核员审核时间年 月 日观测成果: 上述观测成果不符合GB/T19001-原则第 条款规定。 一般 严重不合格对上述观测成果规定原因分析纠正纠正措施完毕时间规定 30天内60天内 天内受审核部门确认：上述观测成果属实。 部门负责人签字： 年 月 日原因分析：纠正/纠正措施计划：责任部门负责人签字： 年 月 日 管理者代表签字： 年 月 日纠正/纠正措施实行状况：验证成果：纠正行动与否有效： 有 否 纠正措施实行与否有效： 有 否 验证人员： 年 月 日注：在所选择项前中打“”。会议签到表JL-8.2.2-05时间地点参与人员部门职务

15、参与人员部门职务不合格分布表JL-8.2.2-06 部门条款合计4.2.24.2.34.2.45.25.35.4.15.4.25.5.25.5.35.6.16.6.26.6.36.16.2.16.2.26.36.47.17.2.17.2.27.2.37.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3合计年度第 次内审汇报JL-8.2.2-07审核目：审核范围：审核根据：审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项记录与分析：对质量体系评价：文献化体系符合性：符合

16、 基本符合 不符合体系实行有效性：有效 基本有效 无效自我完善机制运行：有效 基本有效 无效编制： 日期： 同意： 日期：原材料(外购件) 验证/检查记录JL-7.4/8.2.4-01产品名称型号规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目原则规定验证成果合格否验证结论：合格( ) 不合格( ) 检查员： 日期： 年 月 日不合格处置：退货( ) 让步接受( ) 拣用( ) 报废( ) 同意： 日期：年月日半成品监视测量记录JL-7.4/8.2.4-02产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检查数量检查方式检查项目原则规定检查成果合格否检查结论：合格( ) 不合格( ) 返工产品再检查记

17、录： 检查员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接受( ) 返工( ) 返修( ) 报废( ) 同意： 日期：年月日产品检查记录JL-8.2.4-03产品名称型号规格生产车间生产日期生产数量检查数量检查方式检查项目原则规定检查成果合格否检查结论：合格( ) 不合格( ) 返工产品再检查记录： 检查员： 日期： 年 月 日不合格处置：让步接受( ) 返工( ) 返修( ) 报废( ) 同意： 日期：年月日不合格品评审处置单JL-8.3-01产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格描述： 质检人员： 年 月 日原因分析： 分析人员： 年 月 日处置方式： 同意： 年 月 日重新验证成果： 质检人员 年 月 目纠正措施告知单JL8.5.2-01 第 份 责任区域发现人员时间年 月 日存在问题: 一般 严重不合格对上述观测成果规定原因分析纠正纠正措施完毕时间规定 30天内60天内 天内受审核部门确认：上述观测成果属实。 部门负责人签字： 年 月 日原因分析：纠正/纠正措施计划：责任部门负责人签字： 年 月 日 主管领导同意： 年 月 日纠正/纠正措施实行状况：