原材料不合格处理管理规定

1、原材料不合格处理管理规定1 目的 为进一步规范和完善原材料不合格处理流程，确保对不合格原材料的有效控制，提高原材料不合格处理效率。 2 范围 适用于家用空调的原材料不合格处理。 3 职责 3.1 原材料检验部 3.1.1 负责启动“原材料检验不合格评估流程”； 3.1.2 负责对让步接收的原材料明确处理意见，并对已经让步接收物料供应商进行考核； 3.1.3 根据原材料检验管理规定，反馈原材料不合格信息，跟进整改进度，验证整改效果。 3.2 采购中心物控部负责对非单列物料不合格信息的处理和不合格评估流程的跟踪；负责对不合格流程的归档并发布给相关部门人员； 3.3 计划管理部负责对计划单列配套厂物

2、料不合格信息的协调跟进； 3.4 国内/外技术部、电气部、特种空调开发部、研究院、生产工艺部、成品检验部负责对让步接收的不合格原材料作出明确处理意见； 3.5 生产分厂负责让步接收原材料的使用情况追溯性记录； 3.7 品质中心总监负责物控部、技术或生产工艺部、原材料检验部、成品检验部对不合格材料让步接收意见不一致时的判定； 3.8 常务副总裁在必要的时候做出最终仲裁。 4 工作程序 4.1 原材料检验部根据判定的不合格报检单，按相关要求填写原材料检验不合格评估报告并启动流程； 4.1.1 原材料检验不合格评估报告填写内容包括：物料编码、物料描述、供应商、报检时间、来料数量、抽检数量、检验合格率

3、、不合格描述、缺陷程度（A、B、C 类）、处理建议、责任单位、检验员等； 4.1.2原材料检验部启动流程时将流程提交到物控部处理，物控部负责将单列物料流程分派给计划管理部、非单列物料流程分派给物控部物料供应科跟踪处理；4.2 计划管理部对计划单列配套厂物料不合格信息分派给相应配套厂人员处理，并跟进处理结果。计划单列配套厂对计划单列配套厂物料的原材料检验不合格评估报告回复处理意见：筛选、返工、退货、让步接收，并提交给计划管理部相应配套厂计划员审核； 4.2.1 对于筛选、返工、退货的物料，计划单列配套厂根据检验标准及订单要求及时处理，并明确二次到位时间，由计划管理部相应配套厂计划员提交至归档环节

4、； 4.2.2 对于需让步接收的物料，须注明生产订单号并对让步接收的原因作明确说明（如：生产急需、有成本优势等），由计划管理部提出并启动让步接收会签环节。对于品质判定为 A类缺陷的物料，不能启动让步接收会签环节； 4.3 物控部采购员对非单列配套厂物料的原材料检验不合格评估报告回复处理意见：筛选、返工、退货、让步接收。对于筛选、返工、退货的物料，须选择相应栏，并明确二次到料时间提交给部门主管审核后直接归档发布给相关人员；对于让步接收的物料，须选择相应栏，并需注明生产订单号并对让步接收的原因作明确说明。A、筛选 a、物控部、供方、原材料检验部共同确定筛选事宜； b、原材料检验部提供筛选标准，物控

5、部通知供应商派人挑选，必要时原材料检验部派人到现场指导、监控； c、物控部将筛选出的不合格品返仓并悬挂红色“不合格”标识牌，留待退换；对筛选的“合格品”填写报检单重新报检，经检验合格后方可接收入库或投入使用。 B、返工 a、物控部向供方反馈其供货质量状况并与供方协商确定现场返工事宜； b、供方派人来厂返工，物控部提供返工现场； c、返工后物控部重新报检，经原材料检验部检验的合格品入库，不合格品退货； d、如与供方商定由我方负责返工时，物控部征询生产部门意见同时知会原材料检验部； e、生产分厂派人返工，原材料检验部提供返工标准，必要时到现场指导、监控； f、返工后物控部重新报检并将经原材料检验部

6、检验的合格品入库，不合格品退货； g、生产中心记录返工所用工时费用报制造财务部核准后在供方货款中扣除。 C、退货 采购中心物控部通知供应商按要求来办理退货。 D、让步接收 a、对于需让步接收的物料，物控部注明生产订单号并对让步接收的原因作明确说明（如：生产急需、有成本优势等），提出并启动让步接收会签环节。对于品质判定为 A 类缺陷的物料，不能启动让步接收会签环节； b、物控部主管审核通过后，提交技术研发部门和生产工艺部明确处理意见；c、原材料检验部、成品检验部对原材料检验不合格评估报告进行评审，对是否让步接收明确处理意见； d、当各部门意见不统一时，提交到品质中心总监判定，必要时报常务副总裁最终仲裁； f、原材料检验不合格评估报告流程走完后须归档在“原材料不合格评估流程”的“归档”类别内，并发布至物控部、原材料检验部、成品检验部、生产分