青羊区市政维护中心

1、青羊区市政维护中心2021年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能区市政维护中心主要负责市政设施的日常管理维护工作及相关情况的应急处理。以提供正常的市政工程设施维护工作为宗旨,主要负责青羊区内城市道路、城市桥梁设施、城市排水设施的维护工作。 （二）2021年重点工作1、做好2021年区管道路大中修工作。2、完成各类市政设施案件派遣处置工作。对“12345”热线电话和区城管数字化监督指挥中心派遣案件，“96110”市民文明热线案件，区领导批示案件和各类转发案件进行了积极处理解决，保证市政道路日常维护的及时性和有效性。3、完成区管道路市政设施常年维护工作，保证管护的450余条城市道路

2、正常运行。4、做好区管道路排水设施的日常维护工作，保证区管道路排水设施的运行畅通。5、做好区管城市桥梁日常维护工作。根据2020年区管城市桥梁定期检测结果，共有B级桥梁19座。区市政维护中心委托中铁西南科学研究院有限公司制定了B级桥梁整改维修方案，拟定在2021年4月30日前完成同济路桥、同怡路桥等桥梁维修工作，在2021年7月30日前完成其他B级桥梁维修工作，有效地保证了区管城市桥梁的安全运行。6、做好区管桥梁检测工作，计划对46座区管桥梁设施进行城市桥梁常规定期检测和城市桥梁结构定期检测。7、根据区管道路日常出现的塌陷情况，2021年拟安排对长顺上街、长顺下街、实业街（青羊段）、金凤路、金

3、泽路、同济路、上同仁路、中同仁路、下同仁路、培中路、中坝街、太升南路、经一路、光华西一路、光华北六路、培风路（光华大道-培风东路口）、光华东一路（成飞大道-光华北三路）、白丝街等18条道路进行道路检测评估，重点进行道路空洞探测，及时发现安全隐患，及时进行处置。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，青羊区市政维护中心预算包括：青羊区市政维护中心本级预算、青羊区市政维护中心属于事业单位预算。纳入青羊区市政维护中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、青羊区市政维护中心三、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算3,102.55万元。收入包括：一般公共预算当年

4、拨款收入1,070.16万元、政府性基金预算当年拨款收入1,684.39万元、上年结转348.00万元；支出包括：社会保障和就业50.37万元、卫生健康支出21.33万元、城乡社区支出2,981.56万元、住房保障支出49.29万元。四、2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况青羊区市政维护中心2021年一般公共预算当年拨款1,070.16万元，比2020年预算数910.33万元增加159.83万元，增长17.56%，变动的主要原因是2021年在职职工和退休职工机动经费标准提高，人员支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）50.37万

5、元，占4.71%；卫生健康支出（类）21.33万元，占1.99%；城乡社区（类）支出949.17万元，占88.69%，住房保障（类）支出49.29万元，占4.61%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数33.58万元，比2020年预算数37.44万元减少3.86万元，下降10.31%，变动的主要原因是2021年单位人员减少，养老保险缴费减少。主要用于事业单位经常性补助工资福利支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为16.79万元，比2

6、020年预算数18.72万元减少1.93万元，下降10.31%，变动的主要原因是2021年单位人员减少，单位职业年金缴费支出减少。主要用于对事业单位经常性补助工资福利支出。3、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.74万元，比2020年预算数17.55万元减少1.81万元，下降10.31%，变动的主要原因是2021年单位人员减少，单位医疗保险缴费支出减少。主要用于对事业单位经常性补助工资福利支出。4、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.59万元，比2020年预算数5.7万元减少0.11万元，下降1.93%，变动的主要原因是单

7、位退休职工死亡2人，人员减少，公务员门诊补助减少。主要用于对事业单位经常性补助工资福利支出。5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(民生)（项）预算数为949.17万元，比2020年预算数771.48万元增加177.69万元，上升23.03%，变动的主要原因是2021年在职职工和退休职工机动经费标准提高，人员支出增加。主要用于对事业单位经常性补助工资福利支出、对事业单位经常性补助商品服务支出、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(民生)（项）预算数为49.29万元，比2020年预算数59.43万元减少10.1

8、4万元，下降17.06%，变动的主要原因是2021年在职职工较2020年减少3人，在职职工住房公积金支出减少。主要用于对事业单位经常性补助工资福利支出。五、2021年一般公共预算基本支出情况说明青羊区市政维护中心2021年一般公共预算基本支出1061.16万元，其中：人员经费624.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费33.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、劳务

9、费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、；其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助402.83万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2021年预算安排0万元，较2020年0万元增加0万元，与2020年预算持平，变动的主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国（境）经费。2021年无出国安排计划。（二）公务接待费2021年预算安排0.1万元，较2020年预算增加0万元，与2020年预算持平，变动的主要原因是2020年、2021年青羊区市政维护中心公务接待费均安排0.1万元，无变动情况。（三）公务用车购置及运行维护费成都市

10、青羊区机关事务管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，较2020年预算增加0万元，与2020年预算持平，变动的主要原因是2021年和2020年我单位一般公务用车均为1辆，按照2万元/辆的标准编制2021年和2020年公务用车运行维护费用为2万元。2021安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2021年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明青羊区市政维护中心2021年政府性基金预算1,68

11、4.39万元，比2020年预算数1,747.33万元减少62.94万元，下降3.60%，变动的主要原因是：一是2021年区管排水设施常年维护经费（政府采购）项目支出382.00万元，较2020年区管排水设施常年维护经费（政府采购）减少366.03万元，主要用于区管排水设施常年维护工作和排水设施应急抢险工作；二是2021年区管城市道路检测评估经费（政府采购）项目支出97.39万元，较2020年区管城市道路检测评估经费（政府采购）减少1.61万元，主要用于2021年区管城市道路检测评估工作；三是2021年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购）项目支出270.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护

12、经费（政府采购）增加260.00万元，主要用于2021年区管桥梁设施常年维护工作和桥梁设施应急抢险工作；四是2021年区管桥梁设施常年维护经费项目支出30.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护经费增加24.20万元，主要用于2021年区管桥梁设施常年维护工作和桥梁设施应急抢险工作；五是2021年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购、桥梁检测费）项目支出115.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购、桥梁检测费）增加20.50万元，主要用于2021年区管桥梁设施定期检测和结构检测工作。八、2021年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，青羊区市政维护中心所有收入和

13、支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青羊区市政维护中心2021年收支总预算3,102.55万元，比2020年预算数2,676.66万元增加425.89万元，增长15.91%，变动的主要原因是：一是2021年在职职工和退休职工机动经费标准提高，人员支出增加；二是2021年结转市专项：2020年城乡环境综合治理以奖代补专项资金第一批资金348.00万元，较2020年结转市级资金19.00万元增加329.00万元；三是2021年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购）项目

14、支出270.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购）增加260.00万元，2021年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购）增加较多；四是2021年区管桥梁设施常年维护经费项目支出30.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护经费增加24.20万元。2021年区管桥梁设施常年维护经费增加；五是2021年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购、桥梁检测费）项目支出115.00万元，较2020年区管桥梁设施常年维护经费（政府采购、桥梁检测费）增加20.50万元，2021年区管桥梁设施检测费用增加。九、2021年收入预算情况说明青羊区市政维护中心2021年收入预算3,102.55万元，其

15、中：一般公共预算拨款收入1,070.16万元，占34.49%；政府性基金预算财政拨款收入1,684.39万元，占54.29%；上年结转348.00万元，占11.22%。十、2021年支出预算情况说明2021年部门预算本年支出总计3,102.55万元，其中：基本支出预算1,061.16万元，占34.20%；部门项目支出预算2,041.39万元，占65.80%。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费青羊区市政维护中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计33.70万元。（二）政府采购情况2021年青羊区市政维护中心政府采购预算总额1,967.39万元，其中：政府采购货物预算720.00万元、政府采购工