北京市公司管理手册

1、董事长致辞二十年前，我同大家一样，是一个精力充沛，渴望生活充实，能够对社会 有所作为的年轻人。改革开放政策为理想的实现提供了良好的机遇。经过一年又一年的历练，今天，我们托起了一个充满朝气的企业，一个能 够给大家提供施展能力和智慧的场所。认真、负责地做好今天的每一件本职工作，我们的明天就一定更加光辉灿烂！诚挚地希望我们大家团结合作，为民族商业的不断发展而努力!董事长：张大中2002年8月企业文化核心快乐服务幸福生活企业宗旨：建造最优的平台服务顾客、服务厂商目 标：努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。管理原则：精细、精确、精致、精美、团结、协作服务理念：顾客永远是对的工作作风

2、：整洁、信誉、服务、效率员工标准：诚实、勤奋、学习、创新组 织 结 构 职 由 篇大中公司组织结构常务副总经理Jt事长虐叁鸟人力资源部理 部企划发展部总经理秘书大中购物人力资源部组织结构副经理招 聘 培 训 主文 员一1组织人力资源部职能人力资源发展规划的制定人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、储备公司管理手册修订岗位职责、考评标准及考核薪酬设计、制定岗位编制管理企业文化建设（大中视野）社会保险人事档案管理10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编财务部组织结构财务部职能公司的财、物管理经营活动的结算、核算会计报表的制做与申报货币资金的统筹管理财务状况的分析和预估商品底价变更与结算计算机中

3、心管理新增业态的财务流程设计与管理财务人员的业务培训10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经贸部组织结构副经理 _L经 3丁1二文员 计戈立口综合业务部广告宣传部家电事业部，白电事业部u f1精品事业部手机事业部影音事业都电脑事业部工程公司技 术部音箱厂经贸部职能业务培训、考核、奖惩、调配、管理依据公司年销售计划，制定季、月、周营销计划并实施制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同进、销、存管理制订促销方案、广告设计制作、商品提成奖励政策价格管理实施商品末位淘汰及新产品的开发、引进、管理中永通泰公司业务管理业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经营管理部组织结构经营管理部职能人员

4、配置、调整、培训、考核、奖惩、评比分店经营目标计划、实施、考评降低运营成本店容店貌改进、评比分店市场调研汇总、分析、存档店面资源合理利用，对外合作审批顾客服务固定资产登记、核查、维护防火、防盗检查、整改10、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编H螂珊!噩即留海螂菖篇I储运部组织结构配送中心西配储运部职能商品物资（含残机）的收、发、存帐、物管理，不良库存通报外部物流公司协作配送车辆保养及安全成本控制业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编企划发展部组织结构展示设计员形象管理部文平面设计加盟拓展事业拓展部真空间广告公司经企色旦管部宣传活动策划企划发展部职能企业发展规划制定，组织实施媒体宣传

5、计划制定、组织实施报纸广告版面设计店面布置方案及展台设计、制作月促销活动策划、组织实施新店、加盟店选址、开办、运营分店内、外广告设计、制作业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编行政办公室组织结构涉外联络员行政办公室职能办公区规划、布置、卫生、纪律公司行政规定文件的拟定、下发公司各类文件收集、汇总、存档来宾接待、安排、订房、订餐、摄影办公用品、工服、工牌的预定、采购、发放公司日常费用中单汇总、统计、上报、下发公司固定资产报批、采购、登记造册、核查办理各类营业手续参加政府部门召集的会议10、公司资料档案管理11、 各类文体活动组织、实施12、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编经营保障部

6、组织结构电工保安员消防员协管员内勤干事经理一 一理经匍程部经理经营保障部职能物业管理装修、改造工程的计划、招标、组织、实施人员招聘、培训、考核、调配、管理大型活动保障配电室管理小商品市场管理业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编防损部组织结构经 理助理 | 内勤店面防损主斛种业态以上）外埠分公司（防损经w防损员 一区域防损主管防损部职能法务、消防、防损消防安全设施管理安全运营培训、考核电器设施、设备及消防设施年审、报批大型活动安全保障新店筹备及前期安全勤务进店设备、设施的申报、验收撤店安全勤务业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编大中购物组织结构大中购物职能1、人员配置、调整、培训、考

7、核、奖惩、评比2、制定季、月、周营销计划并实施3、制定各门类供应商政策并谈判、签订经营合同4、进、销、存管理5、实施商品末位淘汰及新商品的开发、引进、管理6、经营目标计划、实施、考评7、降低运营成本8、制订促销方案、广告策划9、市场调研汇总、分析、存档10、价格管理11、顾客服务12、固定资产登记、核查、维护13、防火、防盗检查、整改14、业务流程及规章制度的设计、修改、完善、汇编管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇第一章人力资源部经理:1、制定人力资源发展规划;2、3、岗位编制管理;4、定期组织绩效考核；5、劳动合同、上岗责任书的签订;彳立制定培训计划并组织实施；福利制度的规划；业务

8、流程及规章制度的设计、改进，手册修改完善上级：总经理下级：副经理、文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机榔热籁位职责篇副经理：经理不在时，全权负责本部门工作；协助经理作好日常工作。上级：经理下级：文员、薪酬主管、招聘培训主管、档案主管、组织机构主管管理手册部门岗位职责篇文员：文件的起草、打印、发放、整理、存档；其他部门文件的汇总、存档；固定资产管理；电话的接听、记录、转达。上级：经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇薪酬主管：工资、奖金表汇总、审核、制作；办公区薪资发放；新员工分配；促销员手续办理，档案建立；离职人员手续办理；年度体检。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇招聘、培训主

9、管：招聘、培训计划的制定、实施；各类培训教材的组织编写；大中视野的编撰；试用期员工转正考试的组织；社会保险。上级：经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇档案主管：档案管理；人力资源管理软件的使用、维护；员工调配手续办理；劳动合同、上岗责任书存档。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇组织结构主管：管理手册的更新、完善；依据公司发展情况，提出优化组织结构的建议；各部门岗位变动、机构调整的报告汇总，并上报经理；为经理提供绩效考核调整建议；根据管理手册内容，提出培训建议 上级：经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇第二章财务部财务总监：主持公司财务工作、融资业务、资金运作管理、日常费用的审批；主持结算

10、中心工作、审批商品底价变更单及中小额商品的结算单；主持计算机管理中心工作，指导系统运行、维护与开发；负责各部门、各分店财务管理工作，参与各级财务人员的培训与调配；组织、制定财务相关的规章制度。上级：总经理下级：财务部经理、结算中心经理、计算机管理中心经理、分店财务督察财、物副店长、区域财务负责人管理手册部门岗位职责篇财务部经理：对全公司的经营活动进行全面、综合的核算，并做出会计报表；按照国、地税的要求，按月进行增值税、营业税申报，按季度进行所得税、印花税、车船税等各种税款的申报和缴纳；统筹公司的货币资金，进行分店资金的划转和资金的调配，并安排对厂家的结算；月末、季末、年末对财务状况进行分析，向

11、总经理提供经营规划，经营管理及决策所需的相关会计信息；财务日常管理。上级：财务总监 下级：主管会计、银行会计、财务出纳、外勤出纳、财务统计、帐备翻就民位职责篇 责任会计：根据出纳转送的税票，审核、分票，依据原始凭证填制记帐凭证；根据记帐凭证输入财务软件，打印出在册的凭证汇总表；根据记帐凭证分别登记各明细科目，并与电脑打印出的凭证汇总表核对相符；明细科目余额每月与总分类帐余额必须核对相符；与银行对帐单相比较打印未达帐项调节表；税票抵扣联验票装订成册，打出合计数后报财务经理；帐册的装订保管。上级：财务经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇银行会计：银行卡单的核对、入帐、退货及纠纷的处理；同银行间办理

12、承兑汇票及银行信贷业务；与财务部相关的外出业务：工商局、税务局、银行、与各店取送款等。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务统计（北京区）：财务档案（含营业执照副本、税务登记副本、组织机构代码证正副本等）各类印鉴、发票管理；分店、分库间商品调票核对；独立核算部门的日常费用统计，各项收入、销售、库存、利润核对，做统计利润报表；各项不输机收入核对；促销代金券统计；广告费、进店费、应提款、各项收入、代扣款、代付款、房租、发票已开款等的统计工作。上级：财务部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇出纳审核：审核厂家结帐单据；审核公司内各部门及分店报销单据；每日结帐后，把结帐后的单据分类转给核算

13、人员；做每月的现金凭证；登记发放办公用品代金券，监督办公用品的购置情况，并统计各部门及分店领用额；签发收据，并核实收据金额与实收金额相符；每月与综合业务部核对各厂家返利金额。监督公章使用，保管公章并登记公章使用情况。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务出纳：根据审核后的单据付款（现金、支票）；当日结出各开户行存款余额，做到日清月结；编制公司资金汇总日报表，呈报财务总监。上级：财务部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇外勤出纳：支票的购买、缴存；银行汇款的收支；银行卡单存入银行；经销、代销商品的结算单核对（兼）。上级：财务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇财务核对员：项核对日志中

14、相关数据与所附票据，规范作帐格式和手续；督促分店交帐，及时核对并输入计算机；发现问题，及时了解情况，上报并妥善处理。登记分店银行帐，进行核对；商品退税工作（兼）。上级：财务部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇分店财物督察：督导、协助公司各分店做好商品系统工作的管理；协助公司各店财务做好款台收银工作的管理；坚持各店每月抽检商品的工作，及时上报积压商品；调配好各店库管、收银员的工作岗位。做到定岗、定人；做好培训工作，为公司培养全职人才。上级：财务总监下级：分店财务店长管理手册部门岗位职责篇结算部经理：检查监督本部门对公司商品的到货入机及货款结算管理工作；监督执行公司商品到货及销售数据的获取与传输

15、工作及时向上级领导汇总报商品库存、销售与成本；负责公司预付及流水倒扣货款的核算（兼）；按时向上级汇报公司的债权、债务。上级：财务总监下级；结算录入员、货款结算员管理手册部门岗位职责篇结算录入员：负责公司商品到货资料录入计算机，并对到货商品名称、价格进行监督管理；根据财务总监审批的变价单做好商品底价变更；及时反馈各店到货信息，以获得各店准确库存；各店当日库存销售数据获取、传送；防伪印油的调制、发放、登记（兼）；公司各库与各店间调票的中转、传递。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇货款结算员：全面完整地记录公司商品的到货、返残、调价补差及各项扣款事宜等经济活动的全过程；准确地核算公司商品

16、采购的到货数量、单价全额及协议执行情况；以供应商为帐户，分别按预付、经销、代销、流水倒扣等不同结算方式建立商品往来明细帐；及时与供应商核对帐目，确认到货量和资金量，审核供应商结算票据，根 据审核无误的结算票据、核算应付货款填制付款中清单；根据经审批完整的付款申请单向供应商支付货款；各项帐单做到日清月结。上级：结算部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇计算机管理中心经理：计算机系统资料的收集与保管；计算机系统硬件管理、养护、维修、设备建帐登录；计算机软件安装、维护、清理；计算机系统操作权限管理；计算机系统的防毒管理；计算机运行突发故障处理；计算机系统内资料、信息的保密。上级：财务总监下级：计算机维

17、护员管理手册部门岗位职责篇计算机维护员：利用数据库系统开发和编制具有一定功能的软件；办公及经营计算机硬件故障处理与维护；管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇上级：计算机管理中心经理 下级：无第三章 经贸部经理：人员培训、考核、奖惩、调配、管理；季、月、周营销计划的制定并组织实施；组织各部门周促销活动、广告计划、制定实施供应商政策制定，合同审批；对每周进、销、存进行监控；提成奖励政策的批准；周用款计划审批；商品降价处理审批；定价监控；10、专业知识培训计划审批、检查、评比；11、商品末位淘汰及新产品的引进的监控；12、组织经贸部例会；13、业务流程及规章制度设计、制定，手册修改完善。上级

18、：总经理下级：计划部、综合业务部、广告宣传部、各事业部经理第一副经理：经理不在时，全权负责；代表公司负责中永通泰业务工作；协助经理组织、实施每周促销活动与广告宣传。上级：经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇第二副经理：经理、第一副经理不在时，全权负责；负责对各部门助理管理；协助经理对各部门进、销、存监控。上级：经理下级：无管理手册部门岗位职责篇文员（兼广宣部文员）：报刊的整理、归档、保管；分类剪报收集订册、分类和派发；活动文案的整理和存档；公司及其他同行新闻、图片、专题抄作的收集和归档；与中永泰公司常务联络，收集整理，定期传达工作；本部门固定资产管理。上级：经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇

19、计划部经理：制定月、季各部门、各分店销售、毛利计划，汇总实际完成情况；制定周各部门销售、毛利计划；制定各部门周用款计划；合理控制各部门积压、滞销商品；组织制作日、周、季销售报表；各部门提成奖励方案汇总并提出改进意见；供应商政策汇总；管理各事业部文员。上级：经理下级：事业部文员管理手册部门岗位职责篇综合业务部经理：各业务部门后期利润的核算和收取；经贸部各业务部门向厂家协商的各类广告费、赞助费的收取；准备、核实、汇总新商品引进资料并报结算中心；审定各业务部供应商资料并整理、存档；各业务部销售合同存档；财务部、结算中心、供应商与各业务部门之间的沟通协调工作；完成经贸部经理临时交办的各项工作。上级：经

20、理下级：综合业务部文员管理手册部门岗位职责篇事业部经理：制定年、季、月、周本部门及分店相应部门销售计划并组织实施；每周促销活动及广告策划；每周组织分店相应部门经理业务会；与供应商谈判争取好的商品、利润；制定每周用款计划报计划部；订货、分货审批；管理手册部门岗位职责篇管理手册部门岗位职责篇价格制定、调整；对积压、滞销商品提出降价方案报计划部；10、压缩不良库存，组织实施退换货；11、供应商政策制定、报批，合同制定、洽谈；12、制定主推商品销售计划；13、提交商品提成奖励方案并分析提成效果报计划部。上级：经理下级：助理、文员助理：商品订货、发运、收货、返残；每周做出分店相应部门销售计划与实际完成评

21、比；每周广告促销方案提交；协助经理调整各店品牌布局，加快引进、淘汰；经销品牌的周申款计划；每日商品的报价、调价及时报结算中心，并下发各店;与各库协调，解决不良库存，通知厂家及时清返；协助经理起草、修改商务文件，制定相关策略；供应商各项费用的催缴；10、每周做出市场信息的收集并分析。上级：事业部经理下级：无事业部文员：制作周、月销售计划表;统计日、周、月总销售、品牌销售及库存，并制作报表；协助部门对滞销品进行清理；供应商资料的收集、存档与更新；文件的打印、存档；代金券的复印与下发。上级：事业部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇综合业务部文员：协助经理做好各业务部门后期利润的核算和收取；协助经理

22、对已商定的厂家各类广告费、赞助费统计；准备、核实、汇总新商品引进资料，听证会批准后报结算中心；结算单分类、整理、存档；经贸部办公用品及工资的领取与发放；填写“收入支出统计表”；审定事业部供应商资料并整理、存档；各业务部销售合同存档；财务部、结算中心、供应商与事业部之间的沟通协调工作；10、固定资产的登记、核查、管理。上级：综合业务部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇广宣部经理（兼媒体宣传员）：每周软性文章的撰写及媒体新闻部门关系的建立，各媒体稿件派发；申报各媒体广告投放计划，并制定合同，报批、实施；每周促销广告的版面设计；各事业部广告内容核定、报批；每周促销方案策划；公司对外新闻公关、发言。上

23、级：经理下级：广告制作员管理手册部门岗位职责篇广告制作员：每周依据事业部促销广告内容及广宣部经理制定的广告设计版面制作报纸广告及DMT告；审批后送报社和出版部门发布。上级：广宣部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇技术部经理：本部门各项规章制度的建立与考核；东宝电视的售后服务；承接社会送修电器；与承保的品牌电器厂家保持沟通，申请配件。上级：经贸部经理下级：副经理、工程师、技术员管理手册部门岗位职责篇技术部副经理：负责本部门财务、帐务及配件的管理工作；外购配件的审核、登记及报销；各项管理报表的填写、汇总及上报；报废机器的鉴定、审核与登记；与协作单位保持良好关系，掌握另配件供应渠道；各项资料的保管

24、；固定资产的登记、核查；内外送修机器的登记管理；每月进行财务、帐务、库存机器、另批盘点，核对制作财务报表；10、专修服务商维修记录总表。上级：技术部经理下级：维修员、司机管理手册部门岗位职责篇技术部工程师：维修技术工作及指导；组织业务技术学习；进行维修质量监督；故障现象及解决办法的记录；换件登记。上级：技术部经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇技术部技术员：送修机器的维修；填写维修记录单，并及时通知业务员与顾客联系；建立维修记录；所缺配件的外购。上级：技术部经理下级：无管理手册部门岗位职责篇技术部司机：负责东宝电视的上门维修；各店送修机器的取送；定点配件的采购。上级：技术部经理下级： 无管理手

25、册部门岗位职责篇工程公司经理：营销策略的布署；建立良好的团队关系；协调与其他部门的关系；本部门的业务工作的指导，如：工程项目、市场销售和产品开发。OEMF品的选型和引进。清仓减库工作。上级：经贸部经理下级：部门经理、业务人员、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司副经理：协助经理处理日常事务；负责工程项目谈判和设计；工程项目的分配和组织；定货、退换货等事务的处理。上级：经理 下级：部门经理、业务人员、售后服务人员、打字员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务经理:对外批发，提供产品信息、产品动态、产品资料，开发网络渠道，提高市场占有率；出租业务，力求成本低、利润点高、市场潜力大的新兴行

26、业；汽车音响，探索多元化合作，多元化经营的合作模式和销售方式。上级：工程公司经理下级：业务人员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务组长：项目洽谈；协助业务人员进行工程项目的投标；配合工程部经理完成各阶段工作计划；大型工程项目的实施、监督及协调；协调业务对施工人员的管理；参与所销售产品结构的调整；协助经理、员工调整工作。上级：业务经理下级：业务员管理手册部门岗位职责篇工程公司业务员：积极寻找客户，推销专业音响器材；联系工程项目，承接音响工程；认真设计方案，落实客户需求；做好施工计划，现场严格执行；维护公司利益，做好售后服务；进跟市场动态，不断更新技术。上级：业务经理下级：无管理手册部门岗位职责篇工

27、程公司文员：文件打印、汇总、存档；提高业务能力，正确、有效使用计算机；电话的接听、记录；本部门固定资产管理。上级：工程公司经理下级：无r管理手册部门岗位职责篇工程公司售后服务员：协助外出业务员搬离其客户的收款、调货、备货及出货等工作；认真做好每一工程的退、换货的出入手续；积极配合财务的有关工作；热情接待每一位顾客，接听、记录每一个电话。上级：业务经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇工程公司批发业务员：有效降低库存商品的压力；快速周转货物，不产生新的积压；积极开展批发，扩大在内的知名度，从新的角度吸引更大的客流，促进零售和工程的业务量；通过增加批发量，有效降低供货成本，吸引厂家与公司的进一步合作

28、。上级：工程公司经理下级： 无管理手册部门岗位职责篇工程公司总调度：执行部门工作任务；调派工程人员进驻工作现场；工程期间的布线、调货和设备的运输；各类人员的协调与安排；协助总经理处理老客户的实际问题。上级：工程公司经理下级：工程安装技术人员管理手册部门岗位职责篇工程公司工程调度：根据施工进度，合理安排施工计划；准确掌握施工的质量，人员的技术；Bkj监督检查调货保管情况；协调业务人员和施工人员间关系；及时解决出现的问题，并做出报告；及时解除施工中的不利隐患。上级：总调度下级：施工人员管理手册部门岗位职责篇工程公司司机：负责将所有工程设备、施工工具的运输；车辆的维修与保养；其他临时性工作。上级：工

29、程调度下级： 无管理手册部门岗位职责篇工程公司安装调试员：音响工程的前期布线；工程项目的具体施工与调试；客户方调试人员的培训；音响工程的售后服务；上级：工程调度下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务经理（空调）：与各品牌售后服务中心、公司库房、公司配送中心沟通；掌握各售后服务中心的安装能力并监督其工作质量；全体人员的综合管理，（安装技术培训、人员调配、设置、考核、奖惩）贯彻安全第一服务至上；调度车辆合理使用；及时调度、合理协调队内安装任务，有效分派任务，监督按质保量完成安装任务；落实对内经营运作各项工作，成本核算、结算任务；完成材料采购发放中登记，统计及成本核算分摊对帐工作；受理顾客投诉，妥善

30、处理用户意见。上级：事业部经理（空调）管理手册部门岗位职责篇下级：调度、库管、配件管理员、电脑信息管理员售后服务调度（空调）：根据队长安排准确填写派工单，并认真检查执行情况；合理调度，解决顾客投诉。上级：售后服务经理（空调）下级：售后服务安装工管理手册部门岗位职责篇售后服务库管（空调）：加强库房安全用电、防火、防盗管理（从细微做起）；合格货物的发放健全手续；按标准监督检查物品的堆放、退货处理；按规定发放零配件，手续完备；每日统计出入库情况交管帐人员。上级：售后服务经理（空调）下级： 无管理手册部门岗位职责篇售后服务配件管理员（空调）：安装工具的配制、发放、管理；安装配件的进货、发放；确保配件库

31、、帐、物的一致；严格监督安装工对工具及配件的正确合理使用。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务信息管理员（空调）：接收公司各分店销售空调的安装信息资料录入电脑进行整理；整理客户信息资料，及时下发安装任务单，已安装客户信息录入；汇总安装后费用结算卡，按月上报售后主管；每月安装信息记录汇总报管帐及队长；协助有关人员收集需安装空调的货物信息。上级：售后服务经理（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇售后服务安装工（空调）：依据调度指令，及时、正确安装空调；每日汇报空调安装情况。上级：售后服务调度（空调）下级：无管理手册部门岗位职责篇音响设备制造厂经理：完成经贸部制定的经营目

32、标；经营策略、人员管理、生产工艺管理、销售管理、成本管理以及售后服务管理；组织员工培训；协调与其他部门的关系。上级：经理下级：首箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂副经理：经理不在时，全权负责；协助经理做好日常工作。上级：音箱厂经理下级：首箱厂所有岗位管理手册部门岗位职责篇音箱厂库管：1、材料库管理；2、各种原材料的出入；3、厂家材料款的结算；4、各店电视柜吊壁架、滚动转面等的开票入库手续；音箱厂各类支票和现金的申领和报表；办公室日常事务。上级：音箱厂经理下级：无管理手册部门岗位职责篇第四章经营管理部经理：人员配置、调整、培训、奖惩和评比；分店营销目标制定、实施、分析、评比；降低运营成本；店容店貌改进评比；顾客服务管理；分店固定资产使用、调整及对外合作、决策；防火、防盗、用电安全监督检查、督促整改；业务流程及规章制度设计、制定、改进，手册修改、完