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第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页审计法务部审核意见表审计法务部审核意见表文件名称报送单位文件编号收到时间_年_ 月日返还时间_年_ 月日审核意见审核人复核人备注打心底佩服作者！审计法务部简介(阅读：240)工作目标：部 门概 况 1 建立内部预警体系和法律保障体系，维护公司内部控制系统和风险管理机制的有效性，预防经营和法律风险，保障公司经营安全。2 各部门简要职能 21 审计室： 211 审计工作：(a) 完善公司内部控制系统。 (b) 建立企业风险预警体系。(c) 落实分析p 性审核，建立基础工作平台。 (d) 开展各种定期审计和专题审计工作。 2.1.2 监察工作：(a)完善内部监控制度，针对日常工作中发现的管理缺陷，提出改进的建议。 (b)及时调查违法违纪行为，提出公正恰当的处理意见。(c)发现和推广优秀管理人员的事迹及先进的管理办法，促进万科职业道德的建设。22 法律室：（a）建设和维护集团的法律保障体系。 （b）组织和协调集团的法律专业团队。 （c）处理集团层面的法律事务。 （d）承担集团的法律培训。3 人员分工：31 审计室：傅道武：京、津公司的审计事务。 邹平东：华东公司的审计事务。 高励英：广东公司的审计事务。 张松涛：东北公司的审计事务。李亮：成都、武汉和南昌公司的审计事务。 张珂翌：32 法律室：李炳良：法律事务。 金自宁：法律事务。 丁朝晖

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