两票统计分析

1、燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 1 月）填报班组：运行五班日期：2012年1月31日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不

2、合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后

3、会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 2 月）填报班组：运行五班日期：2012年2月29日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计

4、0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化

5、两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 3 月）填报班组：运行五班日期：2012年3月31日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部0001

6、00%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工

7、作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 4 月）填报班组： 运行五班日期：2012年4月30日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二

8、种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题

9、：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 5 月）填报班组：运行五班日期：2012年5月31日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领

10、导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100

11、%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 6 月）填报班组： 运行五班日期：2012年6月30日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种

12、工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票4242010

13、0%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 7 月）填报班组：运行五班日期：2012年7月31日工作票执行情况统计工

14、作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%454510

15、0%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012

16、 年 8 月）填报班组： 运行五班日期：2012年8月31日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签

17、字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充

18、2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 9 月）填报班组： 运行五班日期：2012年9月30日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作

19、票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无

20、2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012年 10 月）填报班组： 运行五班日期：2012年10月31日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000

21、100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）有代签名现象3）工作票双负责人制使用不规范操作票存在的问题：

22、1）不带票操作2）3、核心业务一体化两票系统、三讲一落实系统问题：两票系统：1）无2）三讲一落实系统：1）班前班后会会议内容简单，基本上都是主讲人讲，班员没有补充2） 一些操作危险点分析不全面燃料运输部操作票、工作票月度统计分析情况（2012 年 11 月）填报班组： 运行五班日期：2012年11月30日工作票执行情况统计工作票种类开票单位执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率一种工作票 部门负责人 签字份数点检员 签字份 数重要检修到位管 理规定中的最高 领导签字份数热机一种票检修部环保燃运专业37370100%100%0370热机二种票检修部环保燃运专业10100100

23、%100%0100热控一种票控制部000100%100%000热控二种票控制部000100%100%000工作票汇总合计0100%100%000操作票执行情况统计操作票内容执行份数使用标准 票份数不合格 份数标准票使 用率合格 率操作票负责 人签字份数值长签 字份数领导到位情况定期工单票45450100%100%4545100%设备试运票3131100%100%3131100%定期清理票42420100%100%4242100%合计1601600100%100%160160100%两票存在的问题及整改建议1、是否存在无票作业：否2、两票执行过程中存在的问题：工作票存在的问题：1）标准工作票不标准，运行审票把关不严2）