琼海市农业科学研究所2021年预算说明

1、琼海市农业科学研究所2021年预算说明第一部分 琼海市农业科学研究所概况主要职能：琼海市农业科学研究所是事业编制的副科级事业单位，主要职能是农业科学研究、推广、信息收集、整理、储存、传递和农业实用技术咨询服务。部门预算单位构成琼海市农业科学研究所第二部分 琼海市农业科学研究所2021年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 琼海市农业科学研究所2021年部门预算情况说明关于琼海市农业科学研究所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明琼海市农业科学研究所2021年财政拨款收支总预算264.68万元。其中，收入总计264.68万元，包括一般公共预算本年收入264.68万元；支出总计26

2、4.68万元，包括工资福利支出220.75万元，一般公共预算商品和服务支出13.13万元，一般公共预算对个人和家庭的补助支出6.32万元，项目支出24.48万元。关于琼海市农业科学研究所2020年一般公共预算当年拨款情况说明一般公共预算当年规模变化情况琼海市农业科学研究所2021年一般公共预算当年拨款264.68万元，比上年预算数下降22.03万元，主要是人员退休以及调出，相应经费需要适当下降。一般公共预算当年拨款结构情况工资福利支出220.75万元，占84%；一般公共预算商品和服务支出13.13万元，占5%；一般公共预算对个人和家庭的补助支出6.32万元，占2%；项目支出24.48万元，占9

3、%。一般公共预算当年拨款具体使用情况工资福利支出2021年预算数为220.75万元，比上年计划数下降了28.48万元，主要是人员退休以及调出，基本工资及养老保险基数、职业年金下降等，工资福利支出需要适当下降。一般公共预算商品和服务支出2021年预算数为13.13万元，比上年计划数下降了1.15万元，主要主要是人员退休以及调出，公车运行维护费及工会经费等商品与服务支出随之下降。一般公共预算对个人和家庭的补助支出2021年预算数为6.32万元，比上年计划数下降了40.12万元，主要是往年包括全部的退休全年的公务员医疗，2021年预算只有遗属补助，所以一般公共预算对个人和家庭的补助支出下降多了。项目

4、支出2021年预算数为24.48万元，比上年计划数增加了1.28万元，主要是建设项目经费增加，项目支出需要适当增加。关于琼海市农业科学研究所2021年一般公共预算基本支出情况说明琼海市农业科学研究所2021年一般公共预算基本支出为240.20万元，其中：人员经费228.85万元，主要包括：工资福利支出、津贴补贴、养老保障缴费、职业年金缴费支出、基本医疗支出、事业运行、遗嘱生活补助、公务员补充医疗、住房公积金等；公用经费11.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。琼海市农业科学研究所2021年“三公”经费预算情况

5、说明琼海市农业科学研究所2021年“三公”经费预算数为1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元），与上年预算下降。公务接待费0万元，与上年预算持平。关于琼海市农业科学研究所2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入即包括经费拨款收入；支出包括：工资福利支出、一般公共预算商品和服务支出、一般公共预算对个人和家庭的补助、项目支出。关于琼海市农业科学研究所2021年收入预算情况说明琼海市农业科学研究所2021年收入预算264.68万元，其中：经费拨款收入264.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。关于琼海市农业科学研究所2021年支出预算情况说明琼海市农业科学研究所2021年支出预算264.68万元，其中：基本支出240.20万元，占91%；项目支出24.48万元，占9%。其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2021年琼海市农业科学研究所本级机关运行经费预算11.35万元国有资产占有使