廊坊市第一中学2020年部门预算信息公开情况说明

1、-廊坊市第一中学2020年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市第一中学2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一) 全面贯彻党和国家的教育方针，大力实施素质教育。(二) 实施高中学历教育，以教学为中心，研究和改进教学方法，提高教育教学水平。(三) 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。(四) 抓好养成教育，教育和引导学生，积极向上，健康有序。(五) 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。(六) 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。 完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市第一中学全额事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市第一中学的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入27182.98万元，其中：一般公共预算收入27182.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年

3、支出预算27182.98万元，其中基本支出6993.38万元，包括人员经费6109.81万元和日常公用经费883.57万元；项目支出20189.60万元，包括本级支出，主要为一中迁建新增强弱电系统和外网景观绿化项目、新一中补征土地及建设经费、学生错题个性化纠错项目经费、作业自编自组项目经费、住宿生安全管理经费等。3、比上年增减情况2020年预算收支安排27182.98万元，较2019年预算减少2312.63万元，其中：基本支出增加89.77万元，主要为人员经费支出；项目支出减少2402.40万元，主要为一中迁建新增强弱电系统和外网景观绿化项目、新一中补征土地及建设经费、学生错题个性化纠错项目经

4、费、作业自编自组项目经费、住宿生安全管理经费等项目支出等。三、机关运行经费安排情况2020年，我部门机关运行经费共计安排883.57万元，主要用于廊坊市第一中学办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，我校财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标通过重点推进加强

5、教师队伍建设、学生错题个性化纠错、名师名校带动工程等工作，扶持教学业务活动、教师队伍建设、智慧校园建设等项目，提高我校教师队伍素质、学生综合素质、学生学习效率，提高高考升学率，提升我校办学、教学水平。打造省内一流高中，逐步实现市委、市政府提出的“省内叫得响，全国有名气”的目标（二）分项绩效目标1、加强教师队伍建设绩效目标：提高教师培训质量，提升教师业务能力和水平，建立一支长期、稳定、高水平的教师队伍，不断提高教学质量。绩效指标：及时组织教师参加培训；教师培训合格率达到95%以上。2、提升学生综合素质绩效目标：完成学生文体活动、特色活动及学生奖励等工作；做好学生心理辅导与生涯规划辅导等工作。绩效

6、指标：各项工作完成情况达到100%；提高学生综合素质。3、提升办学、教学水平，打造省内一流高中绩效目标：1、各项管理全面跟进，确保教学质量提升工作稳步上升，提高课堂效率。2依托名校名师，结合校内最优质的师资力量打出名牌，最大限度的稳定本地优质生源，最大限度的挖掘尖子生潜能，争取更多的学生考入名校绩效指标：通过项目的开展完成一本上线人数年递增100人的目标。考入985、211高校学生比例明显增加。4、加强学校安全工作绩效目标：防范化解学校安全风险，排查整改安全隐患，提高学生安全防范意识和自救互救能力，杜绝重大安全责任事故。绩效指标：加强学校安全工作，杜绝安全事故；确保学校正常的教育教学秩序和学校

7、各项安全工作措施的贯彻落实；为学校安全工作的正常开展提供必要的经费和物质保障。（三）工作保障措施1、完善制度建设完善工作制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。2、加强支出管理优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，争取2020年6月底前支出进度达到60%，10月底前支出进度达到90%，年底前支出进度达到100%。3、加强绩效运行监控按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4、做好绩效自评按要求做好预算绩效自评工作，加强对重点预算项目的自评工作，通过对评价中发现的问题进行整改，提高财政资金使

8、用效益。5、规范财务资产管理进一步完善财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。6、加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置和提高资金使用效益的意见；加大宣传预算绩效管理，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。第二部分 资金绩效目标1. 班车租赁经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标通过项目的开展解决交通不便教师的上班问题，实现教育教学质量的提升。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出

9、指标数量指标乘车教师数量数量每天乘车教师数量400人次计划标准时效指标准时率班车站点准时率98%合同约定质量指标班车服务质量反映班车运行期间服务质量情况优秀服务质量合同约定成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标受益教工总人数受益教工总人数400人计划标准满意度指标服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例。95%调查问卷2. 建设省内一流高中专项资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、各项管理全面跟进，确保教学质量提升工作稳步上升，通过项目的开展完成一本上线人数年递增100人的目标。考入

10、985、211高校学生比例明显增加。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标吸引外流生源回流年递增人数100人学校目标计划质量指标一本上线人数年递增人数100人学校目标计划质量指标名校升学人数985高校录取人数年递增20%学校目标计划成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性计划完成及时性及时计划标准效果指标社会效益指标受益学生总人数受益学生总人数4950人学校目标计划满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意数量占总数的比例95%问卷调查服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%问卷调查3. 宽带网络租

11、赁经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、解决学校教育教学和办公环境所需网络2、稳定快速的网络环境确保工作高效、高质一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标光纤宽带光纤宽带带宽1G计划标准质量指标断网次数反映宽带网络信号稳定性1次计划标准数量指标宽带租赁费宽带网络年租赁费19.6万元合同约定成本指标成本控制成本控制措施健全性健全固定标准时效指标及时性计划完成及时性及时计划标准效果指标可持续影响指标提升教学质量保持稳定快速的宽带网络，提升教育教学质量提升计划标准满意度指标服务对象满意度指标师生满

12、意度师生满意度90%问卷调查4. 廊坊一中迁建项目东门至永兴路连路及配套设施建设工程绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、通过项目的开展完成建设项目；保证校区师生正常出入，保障正常教学一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新建支路里程新建支路里程0.14公里计划标准数量指标雨污水井雨污水井6座计划标准质量指标项目（工程）验收合格率项目（工程）验收合格率100%行业标准时效指标项目（工程）完成及时率项目（工程）完成及时率及时计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全固定标准效果指标可持续影响

13、指标设计功能实现建筑工程达到设计结构或标准的程度10年行业标准满意度指标服务对象满意度指标受益人口满意度受益人口满意度95%问卷调查5. 绿化养护服务经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、改善校园环境2、增加校园氛围一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标绿化养护绿化养护面积校园140亩计划标准质量指标养护情况校园整体绿化养护情况整洁、无杂草、枯枝败叶、无病虫害合同约定成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性绿化养护及时性及时合同约定效果指标社会效益指标受益学生总人数受益

14、学生总人数4950人计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意度95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意度95%调查问卷6. 名师名校带动工程专项资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、依托名校名师，结合校内最优质的师资力量打出名牌，最大限度的稳定本地优质生源，最大限度的挖掘尖子生潜能，争取更多的学生考入名校一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标一本上线人数年递增一本上线人数年递增100人计划标准质量指标考入985名校人数考入985名校人数大幅提升计

15、划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性计划完成及时性及时计划标准效果指标社会效益指标市内优秀生源回流市内优秀生源回流显著增加测算标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意度95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意度95%调查问卷7. 数字化地理教室建设资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、提高地理课堂效果2、突破地理学科教学难度，提高课堂效率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标数字化地理教室建设数字化地理教室1个计划标准质

16、量指标数字化地理教室验收反映数字化地理教室验收情况合格行业标准时效指标及时性反映数字化地理教室建设的及时性及时计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全固定标准效果指标可持续影响指标提高课堂效率提高地理学科教学的课堂效率提高计划标准满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生满意度90%调查问卷8. 数字化历史教室建设资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、提高历史课堂直观性，培养学生学习兴趣2、提高学科成绩，培养学生历史学科素养一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标数字化历史教室建设数字

17、化历史教室1个计划标准质量指标数字化历史教室验收反映数字化历史教室验收情况合格行业标准时效指标及时性反映数字化历史教室建设的及时性及时计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标可持续影响指标提高课堂效率反映数字化历史教室是否提高历史学科教学的课堂效率提高问卷或座谈满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生满意度90%计划标准9. 校舍维修改造资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、实现校内维修及时2、保障教育教学正常使用一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服务师生数量服

18、务师生数量5000人计划标准质量指标合格率验收维修验收合格率100%行业标准时效指标及时性维修及时性95%计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标可持续影响指标长期使用性通过项目的运行能够长期保持设施完善,确保教育教育教学正常使用保障教育教学长期正常使用计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意数量占总数的比例95%问卷调查服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%问卷调查10. 校园安保工作经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标确保安全事故率为零目标一级指

19、标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保安人数按规定提供安保服务的保安人数20人中小学安全防范工作规范规定数量指标受益人数项目收益师生数量5000人计划标准质量指标安保服务质量反映安保服务质量情况高质量安保服务合同约定成本指标安保工作经费严格执行预算安排87万元计划标准效果指标社会效益指标保证校园安全秩序是否充分保护校园及周边环境，创设良好学习环境充分保护合同约定满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意数量占总数的比例95%问卷调查服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%问卷调查11新生军训经费绩效目标表 TC 2、办公自

20、动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、增强广大学生国防观念和组织纪律观念，磨炼意志，锻炼身体，有效提高政治觉悟，激发爱国热情和集体主义精神，培养艰苦奋斗的作风，提高综合素质。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标参加军训师生数量反映参加军训的学生与教师数量1700人计划标准质量指标军训考核通过军训考核学生与参加军训学生的比95%计划标准时效指标组织及时性反映组织学生军训是否及时及时计划标准成本指标军训项目成本控制新生军训项目成本控制措施健全性健全计划标准效果指标可持续影响指标提高学生综合素质通过军训教育提高学生综合素质提

21、高计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生对军训活动满意度95%测算标准数量指标参加军训师生数量反映参加军训的学生与教师数量1700人计划标准12. 新一中补征土地及建设经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、完成土地补偿2、实现征地目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标征收土地面积反映项目征收土地的面积41.84亩测算标准质量指标应补尽补率是指收到补偿款的农户数量占应补偿农户总数量的比例100%计划标准时效指标完成及时性反映项目征收土地完成是否及时及时计划标准成本指标成本控制

22、成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标增建设用地面积反映项目征收土地的面积41.84亩测算标准可持续影响指标土地可持续使用时间土地使用时效性长期行业标准满意度指标服务对象满意度指标农户满意度农户对征地补偿的满意程度90%问卷调查13. 新一中水电经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、保障水电供应，保障教育教学一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标学校校区供水供电面积学校校区供水供电面积100000平方米计划标准质量指标保证水电供应是否确保全校师生水电供应确保水电供应计划标准时效

23、指标及时性反映是否及时缴纳水电费及时缴纳计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标受益人数项目受益师生人数5000人计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意数量占总数的比例95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%调查问卷14. 学生错题个性化纠错项目经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、实现学生错题训练效率，提升学习效率2、通过项目的开展完成学生个性化错题的积累和针对性训练，实现跳出题海战术思路，实现精讲精练的效果。一级指标二

24、级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标吸引外流生源回流年递增人数100人计划标准数量指标一本上线人数年递增人数100人计划标准质量指标名校升学人数985高校录取人数年递增20%计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性项目计划完成及时性及时计划标准效果指标社会效益指标受益学生总人数受益学生总人数4950人计划标准满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%调查问卷服务对象满意度指标学生满意度学生满意度95%调查问卷15. 学生心理辅导与生涯规划辅导经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C

25、 l 1 绩效目标1、保障学生的心理健康，需要加强心理健康教育工作；为适应新高考背景下的走班制教学，需要加强职业生涯规划指导一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标参加培训教师数量参加业务培训教师的数量230人计划标准质量指标培训合格率培训合格的教师占参与培训教师的比率98%培训安排计划时效指标心理健康指导及时性反映对学生进行相应心理指导是否及时%根据工作任务计划成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标可持续影响指标参训教师能力提高参训教师心理健康教育工作和职业生涯规划指导水平明显提高计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生满意度95%问

26、卷调查服务对象满意度指标教师满意度教师满意度95%问卷调查16. 学生医疗服务经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标通过项目的开展保障学生及时就医，及时得到医疗救治。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标按时上岗每月实际上岗情况100%合同约定时效指标及时率学生就诊及时率98%合同约定质量指标校内就医率学生校内就医人数/总就医人数80%计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标受益人数受益人数5000人计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生

27、和学生家长满意数量占总数的比例95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%调查问卷17. 学校消防安全专项经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、确保学校师生生命和财产安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新建一级微型消防站新建一级微型消防站1座消防标准要求质量指标新建一级微型消防站新建一级微型消防站验收合格率100%行业标准时效指标消防设施检修消防设施检修及时性及时行业标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标受益师生总人数受益师

28、生总人数5000人计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意度95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意度95%调查问卷18. 一中迁建新增强弱电系统和外网景观绿化项目(含教育费附加,城建税10%,土地出让金计提资金安排)绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、完成建设任务2、实现竣工结算目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工程完工率（%）工程施工进度工作量占工程完工总量的比率100%测算标准质量指标验收合格率验收合格项目和所有项目之比100%行业标

29、准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性项目按计划完成及时性及时计划标准效果指标社会效益指标综合利用率基础设施建成后的利用、使用情况95%计划标准可持续影响指标设计功能实现率建筑工程达到设计结构或标准的程度95%行业标准满意度指标服务对象满意度指标师生满意度师生对项目的整体满意度95%调查问卷19. 移动录播系统购置资金绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、实现优质教育教学资源普及和共享2、推进信息技术与教育教学深度融合一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标移动录播设备数

30、量移动录播系统数量4套计划标准质量指标设备合格率验收设备合格率100%行业标准时效指标设备完成及时性反应采购设备是否及时完成及时计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准效果指标社会效益指标收益学生人数反映受益的学生人数4950人行业标准满意度指标服务对象满意度指标师生满意度反映师生对系统的满意程度90%计划标准20. 住宿生安全管理经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、全员住宿，实行高标准公寓化管理.2、为学生提供安全舒适的住宿环境。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标住宿

31、生数量住宿生数量4950平方米计划标准质量指标公寓化管理公寓化管理水平高标准计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性项目计划完成及时性及时计划标准效果指标可持续影响指标安全舒适的住宿环境项目是否达到安全舒适的住宿环境达到安全舒适住宿环境标准计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生和学生家长满意度学生和学生家长满意数量占总数的比例95%调查问卷服务对象满意度指标教师满意度教师满意数量占总数的比例95%调查问卷21. 作业自编自组项目经费绩效目标表 TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 f C l 1 绩效目标1、通过项目的开展实现学生作业全

32、部自编自组，提高作业针对性，提高学生学习效率，联考成绩不断提升。2、提高家长对学校的满意度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标吸引外流生源回流年递增人数100人计划标准质量指标名校升学人数985高校录取人数年递增20%计划标准成本指标成本控制成本控制措施健全性健全计划标准时效指标及时性项目计划完成及时性及时计划标准效果指标可持续影响指标受益学生总人数受益学生总人数4950人计划标准社会效益指标一本上线人数一本上线人数年递增100人计划标准满意度指标服务对象满意度指标社会满意度社会满意度95%调查问卷服务对象满意度指标学生满意度学生满意度95%调查问卷六、政府采购预算情况2020年，我部门安排政府采购预算1484万元。具体内容见下表。部门政府采购预算430007廊坊市第一中学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计1484.001484.001484.00住宿生安全管理经费500.00物业管理服务C1204项1500.00500.00500.00500.00校园安保工作经费87.00物业管理服务C1204项187.0087.0087.0087.00数字化历史教室建设资金74.00教具A