大型游乐场危险源识别及风险评估程序模版

1、版本修订记录版本修改内容修订者核准生效日期分发部门行政办 份数：_份演艺部 份数:_份财务部 份数：_份餐饮部 份数:_份商品部 份数:_份设备部 份数：_份保安部 份数:_份营运部 份数：_份工程维护部 份数:_份人力资源部 份数：_份游客服务部 份数：_份园林环卫部 份数:_份批 准审 核编 制编制部门.目的提供XXX公司危险源识别及风险评估的方法,对所有活动、产品和服务的危险源进行辨识，并对其风险程度进行评估，确定重要风险并策划对其的监控和改善措施的过程。2.适用范围适用于XX公司的所有活动、产品和服务过程,包括所有常规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员和所有设备及设备的危险源识别和

2、风险评估。3.职责3.管理者代表对危险源识别和风险评估工作直接负责,确定重大的职业安全与健康危险源，贯彻重大事故隐患的整改。3各部门负责人应该确保危险源识别和风险评估的人员有足够的培训，批准本部门的危险源辨识和风险评估记录;3.3 行政办组织各部门进行危险源辨识和风险评估,确认各部门的结果并进行统计。3.危险源识别及风险评估小组由各部门指定代表组建，在各部门范围内进行危险源识别和风险评估，小组的成员应该接受危险源识别及风险评估的培训特别是本程序的培训,以承担指定范围内的工作。4.职责资历及训练要求执行本程序的人员必须经过专业机构或安所有组织的专门培训。5.作业内容5.设立危险源识别及风险评估小

3、组各部门应设立有专业技术人员和操作人员参加的评估小组,所有评估人员需经过专门培训，并有能力开展职业安全与健康的危险源识别和风险评估,同时各部门也应鼓励其他职工或员工参加危险源识别。5.选择评估范围和对象评估小组应首先识别出XXX公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括旅游服务活动、旅游产品、游乐及辅助设备设备、检修、修理修缮、消防、协议商的服务和设备,及行政后勤等活动。所有可能致使危险源的活动,包括非常规活动都必须充份得到识别和评估。在确定评估范围后,评估小组可按下列方法或其结合确定评估对象:按生产流程的各阶段；按部门；按设备、设备；按作业任务。对所确定的评估对象,可按作业活动进一步细分，以便

4、对危险源进行全面识别和评估。同时应对工作活动的有关信息有所了解，包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率;可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质，及其物理、化学性质;工作人员的能力和已接受的任务培训；作业指导书或作业程序;发生过关于的事故经历、作业环境检测结果等。.3识别危险源的根源和原则.1评估人员应通过访谈、现场观察及对所收集资料文件资料的评估，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际和潜在的危险源,包括：物(设备)的不安全状态，包括可能致使事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。人的不安全行动,包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作

5、,某些不安全行为（制造危险状态)。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射),化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素;管理缺陷,包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。5.3.2 危险源识别还应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危险源,同时也应考虑非常规情形(包括启动、关闭、修理修缮、停机、工程开始/终止及其他非预期运行的情形)及过往的事故,和潜在的紧急情形（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡）。5.3危险源辨识还应考虑如下因素:a、对

6、进入现场的所有人员(包括协议方人员和访问者)的活动均予以考虑;b、关注人员行为、能力或其它人员因素，如身体健康异常、心理异常等；c、考虑源于工作场所外、已辨识的、严重影响工作场所内职工或员工的健康与安全的危险源,如作业场所附近的车辆、动物、危险场所(加油站、油库、化学品库)等;、包含工作场所附近、在组织监控下与工作有关的活动而造成或产生的危险源； e、考虑工作场所内的基础设备、设备、工具、材料,无论由本组织还是由外界所提供； 、关注公司内作业活动、材料的变化或关于人员提议的变化;g、关注职业健康安全管理体系的变更，包括临时变更及其对运作、过程、活动的影响; h、考虑与风险评估和实施必要监控有关

7、的任何适用的法律法规义务； i、考虑工作区域、过程、装置、设备/仪器、操作规程、现场工作组织的设计,包括他们与人员能力的适应。.4危险源识别方法和程序.1评估小组利用OHS危险源岗位调查表按作业部门对单位的健康安全管理状况进行初步调查，并列出涉及健康安全的主要作业活动和设备设备的清单;5.4.2 评估小组应用资料文件资料评估、现场观察、与作业人员沟通等多种手段取得关于作业活动及设备设备危险源的充份信息,将活动、设备设备及伴随的危险源信息详尽记入危险源辨识及风险评估记录表中。.评估风险55.评估小组应对所识别的危险源加以科学评估，确定最大危险源程度，以便采取适当及有效的监控措施，从而把风险降低或

8、监控在可以容忍的程度。.5.2 公司采用作业条件危险性评估法对危险源进行评估,它是用与系统风险率关于的三种因素指标值之积来评估系统危险程度的风险大小,这三种因素是：L发生事故的可能性大小（附录3)；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度(附录4);C-一旦发生事故会造成的损失后果（附录5)。为了简化评估过程,可采用半定量计值法,给三种因素的不同级别分别使用不同的分值,再以三个分值的乘积来评估危险性的大小（附录）。即 DLEC值大，说明该系统危险性大,需要增加安全措施,改变发生事故的可能性，减小人体暴露于危险环境的频繁程度，减轻事故损失,直至调整到允许范围。5.5.4参考附录进行风险评估。结合所识

9、别的危险源造成事故事件的可能性、暴露时间及事故后果的严重性，来决定其风险度（D=）的大小以及是否可以容忍。5.55评估小组对所识别的风险进行汇总，对于总分值在0分（含16分）以上的,统一汇总在重要风险及监控改进措施清单,交负责人审核确认。即公司的重要风险包含了风险评估结果的极其危险、高度危险两个等级。5.5.6 行政办统计各部门危险源识别和评估的结果,编制XX公司重要风险及监控改进措施清单,经管理者代表审核后交由总经理进行批准。.5 行政办将批准的XX公司危险源清单分发至各部门,各部门将本部门危险源清单分发到各有关岗位和人员。5.6风险监控重要风险是XXX公司拟定目标、隐患治理的基础与依据,各

10、部门负责拟定监控计划,采取针对性的监控措施，消除、减少危险源,防止潜在事故的发生,(参考附录7） 在确定监控方法或考虑改变现有监控时,组织应考虑通过以下措施来降低风险：a、消除危险源；b、材料/物质的替代;c、工程监控;d、信号警告和/或行政监控；e、个人防护设备(PP)的配备。XX公司应依据有关以下原则,选择适当的风险监控措施:a、可行性、可靠性;b、先进性、安全性；c、经济合理性；d、技术保证和服务。5.7更新危险源及风险信息在下列情形下危险源记录应及时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变;有新项目、加工过程或产品;有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如没有以上所描

11、述的变化，也应至少一年进行一次评估或检查危险源识别结果。且当进行基建、生产日常运行中的各种异常操作、检修理修缮作业、变更等活动前均应由发包单位、部门进行危险源识别及风险评估，并将重大及不可容忍的风险及对应的防范措施报管理者代表确认。.记录保存6危险源识别及风险评估记录由各部门保存至少三年；62重要风险及监控改进措施清单由行政办保存至少三年。7有关资料文件.1 CL-Q-0资料文件管理程序8有关记录81 P-QRAM49OHS危险源岗位调查表8.2 CP-QR-AM050危险源辨识及风险评估记录表.CLP-QR-AM-51重要风险及监控改进措施清单附录1危险源识别及风险评估流程设立、培训评估小组

12、确定评估范围、对象细分评估对象、收集资料文件资料料选择危险源识别方法识别危险源根源及性质检查和监督绩效评估拟定应急预案拟定监控程序、作业指导书承包商和供应商管理内外部信息交流、沟通培训、意识及能力建立目标、指标隐患治理拟定风险监控及OHS管理措施记录重要风险确定风险是否可容忍评估风险识别后果附录2 危险源种类举例危险来源种类举例机械跌倒、滑倒（地面湿滑或不平)从高处跌下（围栏、扶手不稳固、高空坠落）高空坠物传动装置有尖利器高压力、液压系统、蒸汽、热气机器突然启动、停止车辆伤害高速行使的车辆、倒退的车辆噪音、震动或共鸣化学品物质的毒性、腐蚀性、易燃性化学反应被吸入、吞食或由皮肤吸收电的方面触电（

13、暴露的电线、电源开关、电压)电力故障、短路过热人体工程学提取重物工作位置的舒适度照明、温度反复的动作工具不适当（对手、肩等造成压力等)空气的流通性辐射方面射线、紫外线、电磁辐射、激光辐射、热力辐射火灾、爆炸闪电、地震气体爆炸粉尘易燃物饰附录3 风险评估标准：发生事故的可能性L分值事故发生的可能性10完全可以预料（多次事故）相当可能（1次事故)3可能，但不经常(险肇事故)1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想.极不可能.1实际不可能附录4 风险评估标准:暴露于危险环境的频繁程度E分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶尔暴露每月一次暴露1每年几次暴露0非常罕见地暴露附录5风险评估标准:发生事故造成或产生的后果C分值发生事故造成或产生的后果00非常严重,一人死亡4严重，重伤/重大,致残15轻伤7轻微伤3引人注目,需要协助安全健康稍有影响附录风险等级划分D 值风险等级32极其危险,未能继续作业160高度危险,要立即整改010显著危险,需要整改270一般危险，需要注意20稍