2022年职责分离审计程序

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年职责分离审计程序1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等;2、负责收集工程项目采购信息，对采购过程和结果进行合规性监督;3、负责对各项目采购成本差异进行分析，并形成分析报告;4、完成领导交办的其他任务或于本岗位相关的工作。2022年职责分离审计程序（二）1、配合制定内部审计制度、审计流程;2、配合制定公司风险管理体系建设、风险管理工作、公司内控体系评价工作;3、配合开展内部审计工作，做好审计监督和审计评价工作;4、负责审计档案资料的整理、归档及管理。5、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件;6、草拟审计报告，提出审计建议;7、审计整

2、改情况跟踪检查，督促被审计单位落实整改。2022年职责分离审计程序（三）1、接受项目负责人的督导，协助项目负责人完成审计工作;2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程，并严格执行公司各项规章制度;3、按照审计程序完成审计工作，确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;4、编制所承担的审计工作的工作底稿，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;5、协助项目负责人整理底稿归档的资料，项目完成后及时清理，收集齐全，交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;6、规范执业行为，遵守职业道德;7、公司安排的其他工作。2022年职责分离审计程序（四）1、协助项目负

3、责人完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等;2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通;3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;2022年职责分离审计程序（五）1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、规范财务核算，审计财务报表，审核预决算;4、管理制度和流程审核，管理层在任离职审计和决策监督;5、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;6、编制审计报告，披露问题，提出改进建议和决策依据;7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。2022年职责分离审计程序（六

4、）1.负责协助公司职能部门、业务单元制订、完善部门规章度、工作流程;2.负责审查公司内控制度及业务单元内控制度的科学性、合理性、有效性;3.负责审计公司年度预算报告及内外经济合同;4.负责业务单元的年度审计和各项专项审计。5.领导交办的其它工作2022年职责分离审计程序（七）1、负责集团内部经营管理、作业和财务等审计方面的具体工作;2、收集、整理审计证据，编写审计工作底稿，编制审计报告，披露问题，提出改进建议和依据;3、落实审计回访，参与公司业务流程或制度改进和风险评估;4、协助审计经理编写内部审计计划，参与部门内部阶段工作计划的制定和执行;5、协助审计经理完善部门制度、流程及审计程序;6、负

5、责协调内部与外部审计相关事宜，协助集团下属各财务团队共同按时完成外审目标;7、协助审计经理完成对集团相关员工进行的各项内部控制培训，以提高员工内部控制意识和风险防范意识;8、日常资料的整理、上报和归档;9、完成上级领导交办的其他任务。2022年职责分离审计程序（八）1、根据生产计划下达的生产任务，合理安排生产;2、制定生产员工的培训计划，包括新进员工培训，在岗技能和安全培训等;3、监督、指导生产员工及时准确完成生产开机准备、正常生产及停机工作，按计划准时生产;4、根据产品规格和质量标准，实时监控产品质量，确保生产合格产品;5、对生产现场的巡视，对员工工作状况、安全等要素及时检查和更正;6、指导

6、员工合理正确操作设备，及时发现设备故障并报修，配合设备部完成维修保养工作;7、各岗位生产操作记录、数据记录的管理，确保操作员及时、正确完成填写;8、监督、指导员工完成清洁，确保车间、设备清洁状况;9、贯彻执行公司的相关规定和制度，保持与员工的良好沟通，公平公正合理的管理生产员工;10、负责下属员工的纪律管理、考勤及绩效管理;2022年职责分离审计程序（九）1、负责公司胶膜车间生产管理，根据订单需求合理安排生产;2、负责车间生产计划的安排与生产过程管控，指导员工做好设备维护保养;3、熟悉德国collin_层共挤pp流延机的安装调试.以及根据极耳胶流延工艺的优化调试产品，使机器达到安全稳定的作业状

7、态;4、负责编制胶膜车间各类作业规程、SOP，以及对新员工培训。5、做好车间人员管理与考核工作。6、配合研发人员做好新产品研发及试制工作。7、领导交代的其他工作。2022年职责分离审计程序（十）1、在车间主任领导下，严格按照GMP标准管理车间生产运行，负责车间的生产管理、完成公司下达的各项任务;2、按照下发的生产计划，合理安排好车间各岗位的人员配置和生产前期准备工作，严格按工艺要求进行生产，有能力解决问题，排除制约生产的因素，保证生产的连续运行，完成生产任务，对所生产的产品质量、产量、收率负责;3、根据生产计划统筹安排车间每天的生产和人员，使各岗位协调一致生产，防止因管理不当造成人员、设备、物

8、料、时间的浪费，在保证收率(成品率)、质量的前提下，有责任降低生产成本;4、根据生产任务轻重缓急，灵活调整生产定额及各岗位人员的配置，使各岗位人员发挥_潜力，满负荷生产;5、负责对员工的培训工作，确保有针对性、及时有效;6、对新来的员工进行岗前培训。包括公司的规章制度、岗位职责、工作制度、安全知识及相关设备操作等。做到理论和实际相结合。经考试合格，新员工方可上岗;7、按照每月的培训计划进行车间全体员工的培训考核;2022年职责分离审计程序（十一）1.监督检查各项制度的执行情况，对任何违章作业进行指正并记录，并及时反馈给直接领导;2.督促、监督相关人员认真办好货物出、入库验收手续，积极协助主管领

9、导寻找有效方法，提高库房各项资源的利用率，满足公司要求;3.协助生产/仓储主管对车间内所有布局调整，以满足公司生产经营需要;积极配合开展持续改善，最终达到降本增效工作目的;4.协助主管领导合理组织生产，加强车间员工之间的协作，随时掌握生产进度，确保各生产环节达到并超越公司规定效率要求，按时保质保量完成生产任务，对可能存在的效率低下问题提前预警并解决;5.负责召开早晚会，向员工明确/总结每日的工作任务，对各种问题进行持续的规范和改进;6.负责协助监控货物的进货和出货动态，监督库存盘点工作，确保生产及仓储两部门的电脑系统帐与实物帐相符;7.负责协助生产/仓储主管对车间区域的一切安全工作;负责落实5

10、S管理工作;8.负责协助主管生产部门和仓储部门人员的业务指导，对下属人员的工作业绩完成情况负责;9.负责协助主管对车间里现场设备管理;10.根据交货和物流计划，制定生产计划并按时完成各项生产制造任务;11.依据生产实际情况和客户需求变化，与生产计划编制人员共同制定临时生产作业计划;12.负责协助主管安排作业分工、工序进度、人员调配;对计划漏项、作业安排不均衡，工时利用率低，管理混乱负责;13.负责临时用工(计时)管理，确定临时用工任务和工时;14.严格执行落实ISO9001质量管理体系与ISO45001职业健康安全管理体系相关的政策、标准以及要求。2022年职责分离审计程序（十二）1、负责生产

11、人员的工作安排与调配;2、负责本组生产的进度与质量控制;3、负责对员工进行技能的培训与岗位职责的贯输;4、负责对本公司相关文件的及时传达与执行;5、完成上级领导安排的其它工作任务。2022年职责分离审计程序（十三）1、根据PMC订单计划，负责生产订单的目标分解月度、周、日计划，确保车间计划目标达成2、熟悉喷涂工艺流程，熟悉喷涂线的维护保养、设备或工装挂具的升级改造3、负责喷涂流水线的工艺参数(如温度、线速、色差)等工艺标准文件的培训和指导4、负责车间年度、季度、月度、周、日报表数据统计，确保各项数据完整、准确，按时提交5、负责喷涂产品质量控制，设备安全运行、提高人效，控制生产成本和产品合格率6、负责生产车间员工人效管理，培训和培养及部门KPI指标设计与团队能力提升2022年职责分离审计程序（十四）1、负责生产车间工序工价的管理;2、根据生产计划下达的生产任务，合理安排生产;3、制定生产员工的培训计划，包括新进员工培训，在岗技能和安全培训等;4、监督、指导生产员工及时准确完成生产开机准备、正常生产及停机工作，按计划准时生产;5、根据产品规格和质量标准，实时监控产品质量