广盛和模具质量手册

1、 质量手册发布令 质量手册 (编号GSH.QM-01:2010) (2010年版)经公司领导审定，符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系和国家、行业、地方的有关法规、标准要求，批准为厦门广盛和精密模具有限公司质量管理体系标准，自2010年9月1日开始实施。质量手册是我公司质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导我司实施质量管理体系的行动准则，要求所属各部门和全体员工必须认真学习理解，切实贯彻执行。积极鼓励为我司质量手册和质量管理体系程序文件提出正确合理的意见和建议，以使我司的质量管理体系不断完善，持续改进。 总经理： 林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司

2、 二0一0年九月一日目 录质量手册发布令.1目录、质量方针、承诺.2-5管理者代表任命书.6公司简介.71 组织架构图 .82 范围、引用标准和相关文件.93 术语与定义. 94 质量管理体系.94.1总要求.104.2文件要求.104.2.1总则.104.2.2质量手册.104.2.3文件控制程序.104.2.4质量记录的控制.175 管理职责.195.1 管理承诺.195.2 以顾客为中心.205.3 质量方针.205.4 策划.215.4.1质量目标.215.4.2质量管理体系策划.225.5职责、权限和沟通.235.5.1 职责和权限.235.5.2管理者代表.295.5.3内部沟通.

3、295.6 管理评审.306 资源管理.336.1 资源的提供.336.2 人力资源.336.3 基础设施.386.4 工作环境.387 产品实现.407.1 产品实现的策划.407.2 与顾客有关的过程.427.2.1与产品有关的要求的确定.427.2.2与产品有关的要求的评审. .427.2.3顾客沟通.447.3 设计和开发.447.4 采购.507.5 生产和服务提供.527.5.1生产和服务提供的控制.527.5.2生产和服务提供过程的确认.557.5.3标识和可追溯性.557.5.4顾客财产.587.5.5产品防护.607.6 监视和测量装置的控制.628 测量、分析和改进.648

4、.1总则.648.2 监视和测量.648.2.1顾客满意.648.2.2内部审核控制.658.2.3过程的监视和测量.688.2.4产品的监视和测量.698.3 不合格品控制.728.4 数据分析.748.5 改进.758.5.1持续改进.758.5.2纠正措施.768.5.3预防措施. . .76质量方针 根据我公司的经营宗旨和目标，经过全体员工的充分酝酿和沟通，现将我公司质量方针批准如下： 以市场为导向，规范管理，优质高效，持续改进 本公司的质量方针包含了如下内容： 要了解顾客的需要和想法，需要业务人员和相关的主管去调查分析，定位市场，并采取有效的对策，满足市场需求，满足规定需求，满足客户

5、需求公司质量管理体系的运行要按标准要求和体系具体规定进行规范，以实现公司管理法制化、科学化、规范化。通过规范的管理，提升产品的质量、交期、服务来满足顾客，打造优质高效的团队。产品、服务质量是顾客所关切的最重要的要求，要满足客户需求，增加客户的满意感。除优质外还要优价，通过设计、工艺的完善来减少浪费，以控制成本，达到持续改进。以上的考虑和要求归根结底都是围绕顾客这个重点，使其达到持续满意。这是公司质量方针的根本，也是我们的经营理念。质量目标2011年9月依据ISO9001:2008标准建立并不断完善和改进质量管理体系深入推动目标管理，确保目标达成率为90%以上。由被动的质量检验过渡到自发的制程品

6、质控制，提升品质理念，并向全面质量管理努力。（量化目标）为达成目标：每月对作业员工进行不少于4次品质意识培训。确保客户满意度达88%以上质 量 承 诺本岗位满意，下工序满意，员工满意，客户满意。全体员工应正确理解，并贯彻落实于本职工作中。 总经理： 林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司 二0一0年九月一日管理者代表任命书为了更好地全面导入并建立ISO9001:2008质量管理体系，经研究决定：任命XXX为管理者代表，其职责如下：1、确保公司按照ISO9001:2008标准要求建立、实施和保持并持续改进质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。3、

7、确保组织内对客户要求保持充分的认识。4、就公司质量管理体系有关事宜，在总经理授权下代表公司与外部各方联络工作。此任命书自公布之日起生效！ 总经理：林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司 二0一0年九月一日公 司 简 介 ADD：厦门市集美区环珠路385号 TELAXPC：361022总经理设计部（陈明）采购员（杨玉明）助理（张远冲）装配部（王金栋）CNC加工组（何前斌）后勤王金生王群东叶艺辉刘进财范英辉钳工A林小勤 陈建滨 陈福源钳工B张雄 戴志龙 陈海云钳工C骆志锋 周丁 李于海 吴煌彬修模组：施晓东抛光组周雄汤子菊陈前竹刘艳华试模组任守兵

8、编程张海波磨床朱珍程华电火花彭桂罗辉CNC加工庄永福赵明贵刘晓辉邱立强仓库&委外加工陈慧萍文员庄晓玲财务江淑芳门卫曾辉山仓库&委外加工陈慧萍1 范围 1.1总则本手册使用于公司质量管理体系涉及模具设计制造,已按ISO9001：2008标准要求建立并保持质量管理体系。（本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。）本公司建立的质量管理体系能通过持续的改进过程而实现顾客满意。1.2应用本公司建立的质量管理体系覆盖范围为模具系列产品。2 引用标准和相关文件本手册引用了如下标准和相关的支持性文件：2.1 ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2.2 ISO

9、9001：2008质量管理体系要求3 术语与定义本手册采用ISO9000：2005给出的术语和定义本手册中除采用ISO9000：2005术语外，补充如下：3.1法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规和地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委制定和发布的规章。3.2公司内部文件：指公司文件（含会议纪要、通知）、质量手册、程序文件、企业标准、产品标样、企业合同（采购合同除外）、企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。3.3外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料、客户图片、客户提供的样品及与质量管理有关的各类型文件等。3.4受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控文件”章，并有编号

10、、持有人、分发记录表。4 质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按“ISO9001：2008质量管理体系要求”建立质量管理体系，对本公司的设计、制造各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都有进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。4.1.2为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司确定质量管理体系所需要的过程，编写了相关的程序文件，并有相关的作业指导书等作为支持。4.1.3为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4.1.4为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程，企业实施必要的

11、措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。4.1.5针对公司的重要外包过程，公司将对其过程进行识别和控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持质量管理体系的文件，文件包括：1、经总经理批准发布的质量方针和质量目标。2、公司按ISO9001：2008标准编写的质量手册。3、按ISO9001：2008质量管理体系要求条款各部门编写的程序文件。4、为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作得到控制，企业编写了相关支持性文件作支持。5、按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录。6、各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。4.2.2质量手册1、质

12、量手册是本公司质量管理纲领性和规范性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围。2、质量手册表达了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。3、质量手册包含了ISO9001：2008质量管理体系要求所要求形成文件的程序，包括文件控制程序、质量记录控制程序、内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4、质量手册按文件控制程序要求，对其批准、修改、发放进行控制。4.2.3文件控制程序

13、非技术文件的控制1、目的规范管理文件制定和修订流程，提高文件合理性和适用性，确保公司有关部门及场所使用的文件均为有效版本。2、适用范围适用于公司所有品质文件（技术文件除外）的管理。 3、定义受控文件：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件。非受控文件：按照文件控制程序不必对它进行版本更改控制的文件。4、职责4.1文管负责公司级管理文件的发放、更改以及各部门正本文件的管理。4.2采购负责对外来与订单有关的文件的管理。4.3各部门负责本部门的部门工作手册、作业记录或品质记录及专用文件的保管。5、文件分类及编号5.1文件分类管理文件按性质和用途分为如下五类:质量手册程序文件管

14、理办法、作业规范、操作说明书。部门工作手册、作业记录、品质记录、表单。外来文件5.2文件编号5.2.1质量手册编号规定 GSH . QM- 序号 质量手册代码 公司代码5.2.2程序文件编号规定 GSH . SOP - 流水号 程序文件代码 公司代码如：GSH.SOP-02代表广盛和公司第2个系统文件5.2.3作业规范、管理办法编号规定 GSH . WI - 流水号 支持性作业指导书代码 公司代码 5.2.4作业/品质记录、表单编号 GSH .FM - 流水号 部门代码(见5.2.6) 品质记录、表单代码 公司代码5.2.5作业/品质记录、表单编号 GSH .FM - 流水号 部门代码(见5.

15、2.6) 品质记录、表单代码 公司代码如：GSH.FMZP-06 代表广盛和公司装配第6张表单5.2.6公司部门代码 总室 GM 设计部 SJ 加工部 JG 采购部 CG 装配部 ZP 后勤部 HQ 5.3文件分为受控文件和非受控文件。受控文件的范围：A、管理手册、程序文件、管理规范、作业指导书。B、外部文件：外部标准、客户图片、样品、客户信息等。6、工作流程6.1文件编写文件视需求制定，各部门根据管理或作业上的实际需要提出文件需求，经总室或管理者代表审核后，属于质量手册的由管理者代表编写，属于程序文件和管理规范的由总室安排相关部门主管进行编写，属于支持性作业指导书、操作说明书的由管理者代表指

16、定职能部门或相关专业人员进行编写。6.2文件评审所有公司级管理文件在批准前均需进行评审。评审人员应由相关专业人员和文件所涉及部门的主管人员组成。评审人员提出的修订建议应经绝大多数评审人员同意方可执行，对关键点如不能取得共识，可由管理者代表或总室进行裁定6.3文件修订对评审人员确定需要修订的文件，经管理者代表或总室授权，由文件编写人员或指定修订人员根据评审人员提出之修订建议进行修订。6.4文件核准管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理核准发布。管理办法、作业规范和作业说明由管理者代表核准发布。部门工作手册、工序或岗位作业指导书、操作说明书由相关部门主管核准发布。 6.5文件发放6.5.1文件

17、经批准后,正本交公司文管中心登记于“受控文件清单”并归档保存。6.5.2受控文件的发放由文管填写“受控文件发行登记表”经管理者代表核准其发放范围。受控文件的发放范围为该文件有效运作之重要场所。6.5.3文管按文件要求分发文件，所有分发文件均是副本，正本存档。副本由文管中心盖“部门代码”或“受控文件”章，然后发放。公司内部发放的管理文件及技术文件均为受控文件。不常查阅的文件，如质量手册及部分外来文件可于公司电脑网络发布。6.5.4文件领用人在“受控文件发行登记表”的登记栏上签名领取加盖“部门代码”或“受控文件”章的文件。6.5.5未领用受控文件的，后述工作如需要使用文件，可填写“文件补发申请表”

18、申请，经管理者代表批准后到文管中心办理领用手续。公司内使用场所不得使用未加盖红色“部门代码”或“受控文件”章的复印件。如有发现未经确认的受控文件复印件，文管应立即收回销毁，并追究相关人员责任。6.5.6文件如破损严重影响使用时，文件使用人应到文管中心办理更换手续，交回破损件，补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。6.5.7文件如不慎丢失，文件使用人应填写“文件补发申请表”办理领用手续，并详细说明原因，严重的应做检讨和承担相应责任。6.6文件更改6.6.1为确保公司管理制度之适用性，管理者代表必须组织人员对相关文件定期进行评审，文件需更改时，由文件起草人或评审人员填写“文件更改申请单”说明更改原

19、因，对重要的更改(如技术参数)还应有充分的证据。6.6.2文件更改的审核、核准由原核准人进行。如原核准人不在职可由原核准人的上级或接替其职位的人员核准，但必须获得原核准的背景资料后才能进行文件更改核准。6.6.3文件更改核准后，由文件管理员或管理者代表、总室指定专业人员实施更改。文件更改时需注明更改版次和更改生效时间，并需按“受控文件发行登记表” 的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。6.7文件存档6.7.1纸质文件的保存 所有受控文件都必须分类、标识存放在干燥通风、安全的地方。 任何人不得在受控文件上涂抹画改，应确保文件的清晰、易于识别和检索。不准私自复制受控文件或外借受控文件。6.

20、7.2电脑文件控制电脑内管理文件（管理手册、程序文件、作业指导书、表单）放置于（SEAVEA网络），名称为ISO9000文件。电脑中的管理文件设立权限，由文管统一管理，未经授权人员不得擅自更改。电脑中的管理文件最新版本均应有备份，并定时对电脑文件进行杀毒保护。任何人不得擅自复制和下载管理文件，需要复制管理文件时，须经总室或管理者代表核准后才能复制。若文件更改通过电脑发布，文管应向各相关部门发出“文件更改通知单”，通知各部门。6.8文件换版与作废6.8.1文件需大幅度（达30%以上）修改时应进行换版。除质量手册按年份进行版本识别外，首次发布的文件为A01版, 版本按英文字母顺序顺延，版本号按阿拉

21、伯数字顺序而定。换发新版本前，旧版文件需收回处理，“非受控文件”和“参考文件”不办理更改和换版手续。6.8.2旧版文件由文件管理员按“受控文件发行登记表”收回并记录，需作资料保留的旧版文件，经文件原核准人核准后，由文件管理员加盖“参考文件”印章方可留用，其余旧版文件盖“作废章”或销毁。6.9外来文件控制6.9.1直接引用的各类外部文件，如与质量、环境物质管理体系相关的外来的图纸、标准或产品相关的法律、法规、国家标准、行业标准等，由管理者代表核准后方可使用。该类文件由管理者代表确认后，登记于“外来文件受控清单”或公布于电脑网络（ISO9000文件外来文件）。6.9.2 “原始订单”及“订单修改通

22、知“，由生管部接收并一同保管。该类文件一般情况不直接下发，应转化为GSH相应标准格式文件或记录后下发相关单位。7、相关文件（无）8、应用表单：8.1受控文件发行登记表8.2文件更改申请单8.3受控文件清单8.4文件补发申请表8.5文件更改通知单技术文件的控制1、目的有效控制技术文件的准确性及时效性，规范和统一管理技术文件。2、适用范围适用于公司内所有技术文件、图纸的设计输出、发放及更改。3、定义技术文件：包括所有工程部对外交流的技术文件、图纸、电脑文件等，包括物料清单、工程图纸、三维二维电脑图、产品验收技术标准、零件品质控制标准书。其余资料记录等按产品分类保存不做管制。4、职责4.1设计部设计

23、工程师负责技术文件的设计输出。4.2设计主管负责所有技术文件的审核。4.3 （副）总经理负责所有技术文件的审批。4.4文管负责所有技术文件的整理、发放、传递、存档及电脑文件校对。5、工作程序5.1零件命名为便于识别和管理，所有技术文件中出现的零件名称、代号必须符合产品料号编码规则中相关规定，不得自行命名。5.2文件版本开发阶段文件版本号用R01、R02、R03表示，量产阶段文件版本号用A、B、C表示。输出时所有改动必须更新版次，发放时收回旧版，并盖作废章，每次发放应有登记和签收。5.3物料清单5.3.1物料清单中涉及料号及图号可不写出版本信息，备注栏内注明特殊要求。5.4产品验收技术标准应包括

24、产品的性能指标，外观及特别要求，通常的性能等不必列出。产品验收技术标准由工程制订，发放部门：工程、注塑、品保。5.5工程图纸5.5.1图框：根据公司实际情况采用统一图框，A1、A2、A3、A4四种图幅，第三角投影视图标准。标题栏内附有未注公差和更改标记栏，料件名称、材料、料号、图号、模号、比例、产品型号等信息及签字栏。5.5.2图形画法应采用或尽量按机械制图标准。5.5.3图纸制作与输出全部用电脑完成，量产阶段的图纸不得手工涂改；设计阶段图纸手工更改只限于标注尺寸，并有设计者签字，其余更改换图。五金类图纸每次更改换新图，塑料类图纸在改模后定期更新图纸。为方便查阅可采取杠改法，并做出标记。5.5

25、.5工程图纸必须有设计、审核、批准人签字、日期才能生效，正本由开发部、工程部存档，开发阶段只发模具制造单位或业务部，投产后通过电脑发布，必要时发图纸。5.6电脑图档的管理5.6.1电脑图文件包括三维、二维图及相关表格等文字资料，按状态可分为设计评审后及量产两阶段，每阶段和更改后资料输出都要向档案员移交电脑图文件，档案员校对工程图纸与电脑图的一致性和移交清单。5.6.2电脑图及目录、名称应与料号、图号等内容一一对应。三维图，二维图与修改模单内容同时更新保持一致。5.6.3设计阶段包括已经评审尚未输出的文件，只保存在个人电脑内，为防止数据丢失应定期拷贝到网络个人目录中。5.6.4经评审和设计更改后

26、，正式输出工程图纸，三维二维电脑图档应同时拷贝到相应目录，并办理移交手续。5.6.5设计验证阶段每次更改只改电脑图档，不必输出和移交，将更新的电脑图档拷贝到指定目录即可。5.6.6投产审批后要输出所有的技术文件，版本为“A”。所有电脑图档拷贝到“SEAVEA”目录下，以后的每次更改必须输出最新的工程图纸，三维二维电脑图随之更新和移交。5.6.7电脑管理人员应提供技术保证SEAVEA目录下的电脑文件是只读文件，不经批准不得删除和修改。6、相关文件6.1产品料号编码规则6.2技术文件管理办法7、应用表单7.1模具修/改通知单7.2工程更改（ECN）通知单4.2.4质量记录的控制1、目的对记录进行有

27、效的控制和管理，为证明产品符合规定的质量要求以及质量体系有效运行提供客观的证据。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁等各个过程，包括来自供应商的部分记录的管理。3、定义记录是指阐明活动所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4、职责4.1文管负责归档记录的贮存、管理。4.2各部门/管理处负责做好本部门记录的标识、收集、编目、归档、保存及处理。5、工作程序5.1记录的分类凡为质量体系文件要素和工厂质量保证能力要求中规定的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。为使记录得到有效控制，本公司按质量管理体系要素将记录分为体系运行记录和产品

28、检验记录两类。5.2记录形式设计记录的形式可以是文字、卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。记录的样式及内容由使用部门进行规定，应符合相应的体系文件中规定。5.3记录的填写5.3.1填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名完整；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。如因其他原因不需填写的项目应将该项单杠划去，相关栏负责人签字不应空白。5.3.2记录应确保与产品活动和体系运行同步进行。5.4记录的标识5.4.1记录采用统一规定的编号标识。管理体系运行所形成的记录，均按文件控制程序中规定的编号规则进行标识。凡国家、

29、行业及上级规定的记录直接沿用不再编号。5.4.2 类别、分项目进行编目，其编目标识顺序以记录发生的时间顺序为准。5.5记录的收集和检索5.5.1各部门文员（助理）应及时收集、汇总本部门所使用各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。5.5.2记录控制实行“主控管理，分工负责”的原则，各有关部门负责本部门职责范围内所形成的相关记录，并建立部门记录清单。5.6记录的传递各种记录的传递，通过品保部的指导下进行，在记录的形成、收集、整理、管理、组卷、编目、登记、发放、归档的过程中发生的传递，都要办理传递手续。合同约定须将记录传递给顾客时，应由合同履行部门负责人批准方可传递。5.7记录的储存5.7

30、.1 文管负责归档记录的贮存、管理，做到贮存环境适宜、安全，并采取相应的防火、防盗等措施。5.7.2 各部门管理体系运行记录由本部门专人负责管理，防止记录的丢失和损坏。5.7.3 贮存于计算机系统数据库内的记录，应注意计算机应用软件的更新，并设置防火墙。从计算机中调用记录必须经过相关部门领导的授权，所复制记录的备份，无论是存入数据库的，还是磁带、磁盘或光盘都应予以控制。5.7.4记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5.7.5记录的保存期限及保管部门具体见“记录一览表”。

31、5.8记录的查阅、借阅5.8.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经控制部门负责人同意，并限期归还。5.8.2如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给客户查阅。5.8.3对借阅时出现丢失、涂改或损坏的记录，存放部门应报管理者代表，并通知借阅者写出原因，按有关规定进行处罚。5.9记录样式的更改记录样式的修改应执行 HYPERLINK /Article/3639.html o t _blank 文件控制程序，并调整记录表格样册，作废记录表格应由文管全部收回。5.10记录的销毁各部门保存的记录如超期，经部门主管确认没有价值的可统一转文管中心进行销毁

32、。5.11外来记录的控制外来的记录文管接受、保存与管理。相关文件6.1文件控制程序6.2技术文件管理办法应用表单具体见记录一览表5 管理职责5.1 管理承诺1、目的明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2、范围 适用于公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3、定义 （无）4、职责 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标，负责组织向员工传达满足顾客和政策法规要求的重要性，负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求，负责主持管理评审。5、工作程序5.1总经理承诺本公司管理层次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。5.2企业以会议、培训、宣传栏等方

33、式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。由总室负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。5.3企业制订了质量方针和质量目标，体现企业的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量的承诺。5.4企业决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。5.5企业承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。5.2 以顾客为中心1、目的 明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2、范围 适用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。3、定义顾客是指接受产品的组织或个

34、人。本公司主要以模具设计制造,注塑件生产为主，主要的服务由业务部进行.4、职责4.1总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。4.2业务部具体负责与顾客的沟通和服务工作。5、工作程序5.1总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。5.2总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标应得到体现。5.3生管要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。5.4在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家、行业有关技术规范和技术

35、标准要求生产。5.5各部门要按照“顾客沟通”相关要求开展工作，确保顾客满意。5.3 质量方针1、目的通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。2、范围适合本公司质量方针的管理。3、定义质量方针是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量意图和质量方向。4、职责4.1总经理负责批准确定和定期评价质量方针。4.2管理者代表负责组织制定质量方针草案。5、工作程序5.1确定原则与方法5.1.1质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被员工理解和支持。5.1.2体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。5.1

36、.3质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。5.1.4总经理提出质量方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经总经理批准发布实施。5.2承诺5.2.1各管理层负责人应对质量方针的实现进行策划。5.2.2全公司员工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出高质量的产品和提供高质量的服务。5.3组织实施与评价5.3.1充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好员工培训。通过制定质量目标，编制质量计划，并采取措施实现之等手段，以保证质量方针的实现。5.3.2质量方针应按管理评审要求定期评价，当企业内外环

37、境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。5.4 策划5.4.1质量目标1、目的通过设定和实施质量目标实施计划，使本公司质量方针得以实现。2、范围适用于本公司各部门质量目标的管理。3、定义质量目标是指关于质量的所追求的目的。4、职责4.1总经理是公司质量目标的责任人，总经理组织人员提出公司总的质量目标，由总经理批准发布。4.2总室负责每月评价各部门质量目标及实施计划完成情况。4.3 总室负责定期检查公司质量目标及实施计划完成情况。5、工作程序5.1公司质量目标由总经理批准建立，企业质量目标要分解到各相应的部门。5.2原则上企业质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目

38、标由总室负责提出，总经理批准。5.3 每半年可根据实际情况对各部门质量目标进行修改，修改的质量目标由总室负责提出，总经理批准。5.4每年末管理评审后，总室应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。5.5质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。5.6质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与企业的质量方针保持一致。5.7运用目标管理每月对各相关部门目标达成状况进行考核。6、相关文件6.1年度计划控制程序6.2目标管理推行办法5.4.2质量管理体系策划1、目的通过对质量管理体系策划，使本公司产品能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从

39、而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。2、范围 适用于公司对质量管理体系的策划全过程。3、定义质量管理体系是指指导和控制组织的关于质量的管理体系4、职责4.1总经理是质量管理体系策划的主负责人。4.2管理者代表在总经理授权下，提出质量管理体系策划草案，总经理批准后监视策划结果的实施。4.3各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。5、工作程序5.1总经理责成管理者代表进行质量管理体系的策划，管理者代表根据以下有关要求每年至少组织一次对现有管理系统进行重新评价和策划，并对各阶段实施监控。5.2策划的时机公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：A、公司决定建立新的质量管理体系之前。B、质量管

40、理体系根据需要进行换版前。C、对质量管理体系的要求出现较大变更，影响到质量管理体系的结构发生变化前。D、质量方针不能满足公司发展的要求，而迫使质量管理体系进行变更前。E、公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理体系的变更前。5.3策划的内容A、公司的质量方针、目标。B、组织机构、职责和权限。C、资源的配置。D、质量管理体系的其他要求（包括手册4.1章的要求）及质量手册、程序文件和支持性法规等文件内容。5.4质量管理体系策划的输入A、公司经营的宗旨和方向。B、顾客要求的变化及其它经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等。C、公司资源的配置情况。D、影响到质量方针、质量目标的重大

41、不合格的原因分析结论。E、业绩改进的建议。F、管理流程的变化内容5.5质量管理体系策划的输出A、质量管理体系策划的输出形成新版质量手册和“程序文件”应明确包含5.3条款的内容的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门或责任人，并明确相互的接口关系。B、公司应采取有效措施，确保在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。C、策划的结果及质量方针、质量目标、及其他质量管理体系文件按文件控制要求执行，相关的质量记录按记录控制程序的要求执行。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理A、负责组织制订和颁布公司的质量方针和质量目标，以及对质量的承诺。B、负责

42、组织建立质量管理体系，对质量体系进行定期评审和评价，对全公司的产品质量负完全责任。C、核定公司年度预算，决策公司组织架构及资源配置。D、批准颁发质量手册，任命管理者代表和指令产品质量的改进。E、负责组织制订颁布公司规章制度，并负责组织检查和评审。F、负责直接领导资讯中心、财务部、业务部的工作。G、负责重大订单和特殊订单的核准。H、负责设计开发项目的确认和审批。I、特采申请及客户投拆处理方案的最终审批等。J、对全公司的奖惩做最后的审批等。生产厂长A、负责直接领导设计部、工模部、加工部和后勤部的工作。B、负责贯彻落实生产过程中的质量管理规定，确保产品质量。C、负责对分管的工作提出重大质量活动奖惩建

43、议。D、负责贯彻实施工业安全规定，确保生产安全。E、组织制订生产计划，并负责组织实施。F、对生产过程中的效率、质量负责等。G、负责公司技术改良、技术提升方案的制订和实施。H、贯彻执行质量方针，解决生产中重大技术质量问题，并组织制订纠正和预防措施。管理者代表（详见任命书）设计部A、负责公司新产品的设计和开发的控制。 B、负责新产品质量策划、编制新产品质量计划和组织实施。C、负责制订合同评审产品生产的技术指标、物料清单。D、对设计过程中的重大技术、质量问题提出改善方案。E、负责向采购提供外协件、技术图纸、技术资料。F、负责向CNC加工部提供开模或修改模技术图纸，并协助对模具结构进行评审。G、负责新

44、开模、修改模试模确认。 H、对技术文件、质量记录的管理全权负责。I、新产品移交时提供产品、模具BOM，样机，3D/2D图档等。J、负责编制工艺操作指导书并有效培训。K、编制设备的操作规程,并指导操作。L、指导生产部门解决日常生产中出现的技术问题和质量问题。M、产品结构和工艺改良试产的安排。装配部A、根据技术副总指令及设计部模具资料制作模具。B、外协厂加工件的验收。C、模具图纸的设计与模具材料的请购及验收。D、模具生产过程中的质量控制。E、模具试模的提出。 F、修改模的执行。G、负责所使用机台设备、检测设备的维护、保养。H、工业安全的执行。I、负责模具和模具材料放置区域规划及区域内模具和模具材料

45、的标识。J、负责模具和模具材料进出仓库的防护和出入库的管理。K、对技术文件、质量记录的管理全权负责。 后勤（财务）A、各项费用的审核及帐务处理。B、应收应付帐款的处理。C、新产品成本估算及产品成本核算。D、财务报表及会计科目明细表的处理。E、人员工资核算及发放。F、主导年度盘点工作及统计盘存料的差异分析。G、税务事项的办理。H、各类发票、票据的签发、记录和保管。I、资金预算和结算。J、固定资产计提折旧。K、各种国家、企业规定的财务事项的办理等。1总经理办公室A、人员招聘、调任的实施。B、教育训练计划的拟定及组织实施。C、公司员工的档案资料的管理。D、办公用品、表单等易耗品的请购与控制。E、工业

46、安全的制订和监督实施。F、交通工具、生产设备、公共设施的维护保养。G、公司进出安全，保安管理。H、人员考勤管理等。I、各类奖惩的执行与发布。1.1文管A、负责控制文件的编号、登记、发行、收回、作废及正本文件和资料的保存管理。B、负责电脑内体系文件的维护、更新及备份。C、确保各文件使用部门能适时用到最新版次的文件等。D、负责产品IE标准工时的制（修）订等。2职务代理表代理职务总经理副总经理主管组 长总经理副总经理主管组长3质量管理体系职能要素分配表 部门要 素总经理管理代表设计部装配部采购部加工部总室办4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5

47、.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限部门要 素总经理管理代表设计部装配部采购部加工部总室办7.6 监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主办： 协办：5.5.2管理者代表（详见任命书）5.5.3内部沟通1、目的为使企业内部员工对质量及其他管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间信息交流、增进理解、协调行动，确保质量管理体系有效地运行。2、范围适用于本企业内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。3、定义（无

48、）4、职责4.1 总经理负责确定各种有效的内部沟通方式，确保内部沟通的有效性。4.2 各部门主管负责本企业质量方针、质量目标的宣传，和各项质量管理制度的实施，并及时将质量管理活动中出现的问题及时反馈给管理者代表或总经理，以便随时解决。4.3 总室负责宣传企业各项规章制度、生产经营活动成效及目标达成状况的总结，制定下年度工作计划。5、工作程序5.1 为保证质量管理体系能有效运行，企业内部各管理部门及上下级之间应主动进行内部信息的沟通。5.2 通过企业年度总结会或早会等形式，由总室向全体员工宣传本年度企业质量方针和目标，以增强员工的质量意识。5.3 每周五或周一晚上总室召集各部门主管例会，对上一周

49、工作状况如产品品质、产能、交期、资源状况和生产异常等进行检讨和纠正，并对下一周各部门之工作计划进行讨论和确认。5.4每周一上班前由管理部召集全体员工举行扩大早会，并有计划安排人员主持、演讲。演讲内容涵盖重点事项的通报，员工的相关意见和建议的答复，工作经验、方法，激励员工士气话题等。5.5 各部门的负责人负责搜集本部门员工的相关意见和建议，对于不能立即采纳和吸收的，要及时传递到总室统一处理。6、相关文件（无）7、应用表单7.1 会议记录5.6 管理评审1、目的为确保公司质量体系持续有效地满足ISO9001标准，并不断改进和完善，从而提高公司的整体质量管理水平。2、适用范围适用于公司总经理对本公司

50、质量体系的运行状况及其对实现质量方针和质量目标的适应性进行正式的综合性评价。3、定义管理评审是指最高管理者为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，按计划的时间间隔亲自主持的评审活动。4、职责4.1 总经理：负责管理评审会议之主持，并进行管理改善的决策。4.2 管理者代表：负责管理评审计划之制订，管理评审会议之组织及评审报告之核准。4.3 各相关部门：负责准备本部门的评审资料及纠正和预防措施的实施。4.4 后勤人员：负责管理评审报告之编制。4.5文管：负责管理评审记录之存档和管理评审报告之发放。5、管理评审依据 本公司依下列方针、标准、期望或要求对管理评审议题进行讨论和评价：质量方针和质量

51、目标。ISO9001质量管理体系-要求。公司领导、员工、供应商、分销商等各方的期望。市场需求与变化。有关法律、法规、标准及其它要求。6、工作流程6.1 确定管理评审时机6.1.1 管理评审会议每年至少召开一次，并且在前一轮内部质量审核完成后进行。具体召开时间由管理者代表根据公司生产状况、管理体系运行状况与总经理协商确定。6.1.2 在发生以下情况时应考虑增加管理评审次数：客户重大投诉。连续发生质量事故。组织机构进行重大调整。有重大的纠正和预防措施时。第二、第三方认证前。市场需求发生重大变化时。其他认为必要时。6.2 发布管理评审通知6.2.1 与总经理商定管理评审时间后，管理者代表可起草管理评

52、审通知，并报总经理核准和发布。管理评审通知应包括管理评审目的、评审会议召开时间、参加人员、各部门需提供之评审材料及呈报时间、评审议题确定办法、评审会议程序、会议记录人、主持人等内容。6.2.2参与管理评审之人员必须具有一定的代表性和专业性，其中总经理、副总经理、管理者代表及各部门主管为评审会议必须参加人员。6.3 各部门组织评审材料6.3.1各部门接到通知后应积极准备评审材料，必要时可开部门专题会议进行讨论或请管理者代表进行协助，并在规定的时间将评审资料呈报给管理者代表。6.3.2各部门可按下述提示组织本部门管理评审材料：组织结构是否保证质量体系有效运行。人员、资源和环境充分性、适应性的评估。

53、对质量体系在实现质量方针和质量目标方面的有效性评估。过程的业绩和产品的符合性评估。质量体系面对内外部环境变化之适应性评估。相关方满意程度的反馈或提出的要求。内审和外审的结果。纠正和预防措施的状况。供方的业绩。以往管理评审的跟踪措施。 eq oac(,11)改进的建议。6.4 确定管理评审议题6.4.1为确保相关部门评审议题有代表性、不重复和突出重点，在管理评审会议召开前，管理者代表要及时对各部门呈报的资料进行分析、归纳和总结，形成公司当前质量管理体系运行中存在的主要问题，再结合各供应商、分销商反应的问题和当前市场状况及自已的个人认识，拟定出本次管理评审议题草案，并报总经理参考。6.4.2在召开

54、评审会议之前，总经理应与管理者代确定本次会议主要评审议题，并下发议题给拟参加会议人员进行材料准备或补充。6.5 召开管理评审会议6.5.1评审会议由管理者代表负责策化和组织，由总经理主持。会议上除应对上一次管理评审会议形成的评审报告中决议的有效性进行审查和评估，对内部质量体系审核中无法解决的问题需进行商讨并提出解决办法外，还需对本次评审的议题进行充分讨论并做出决议。6.5.2本次评审的议题可按先部门一级后公司一级的顺序逐一进行讨论和提出解决办法。评审依据参考上述（5、管理评审依据）的内容。6.5.3评审会议须指定专人负责评审会议记录。评审记录应充分，以便追溯和促进对管理评审过程自身进行评价，从

55、而确保其持续有效性并为组织带来增值。6.6 编制管理评审报告管理评审会议后应形成管理评审报告,以对质量体系的充分性、适宜性和运行的有效性做出结论性评价。评审报告一般应包括以下内容：上次评审报告落实情况。本次评审发现的主要问题。与顾客要求有关的产品的改进。对组织结构和资源的适宜性评价。修改质量方针（必要时）。提出新的质量目标（必要时）。对质量手册和文件内容进行的更改和补充（必要时）。附当前不合格项或当前问题点及新改进项目报告。6.7评审报告发布与存档6.7.1 管理评审报告由品保部负责编制，管理者代表核准发布。6.7.2 管理评审报告应分发以下部门：总室、管理者代表、设计部、采购部、总助等6.7

56、.3 管理评审报告由公司文管中心按质量记录的控制进行保管。6.8纠正和预防措施跟踪 对纠正和预防措施的跟踪和监督，由管理者代表监督品保部按管理评审报告要求跟踪实施并进行验证。7、相关文件7.1管理评审控制程序8、应用表单8.1 管理评审报告6 资源管理6.1资源的提供1、根据本公司质量管理体系的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、公司厂房设施等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。2、企业应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，以达到顾客满

57、意。6.2人力资源6.2.1员工聘用1、目的规范人员招聘程序，提高人才招聘成功率，保证公司及时找到合适的人才，以满足公司相关部门的用人需求。 2、适用范围适用于公司内员工增补。3、职责 3.1用人部门提出用人需求申请和参与应聘资料筛选及面试。3.2人事负责人员寻找、面试参与及背景调查工作。3.3总室负责用人需求的核准及管理和技术人员的录用批准。4、工作程序4.1招聘申请4.1.1在以下情况出现时可提出用人需求： （1）现职人员离职，其主管业务需有人员接管。 （2）业务增加，工作量加大，现有人力不足。 （3）新增岗位，公司内不能解决需求。 （4）为今后业务开展需要，提前储备人才。 4.1.2部门

58、主管的需求由副总经理以上人员提出，各部门人员的招聘需求由部门主管业务发展需要、工作需要和人员使用状况提出。责任人员根据用人需求状况填写人员增补申请表报人事课。4.1.3人事课为公司负责统一招聘的职能部门，依据各部门招聘申请汇总情况，提出公司招聘计划，报分管副总经理、总经理批准。4.2发布招聘信息管理和技术人员的招聘信息可通过网上、人才市场、内部通告、媒体广告、大专院校、人才中介公司等渠道发布。作业人员招聘信息可通过劳动力市场和公司保安室发布。人事课应根据招聘的人员特点选择最合适和最经济的信息发布方式。4.3筛选应聘资料由人事课对应聘者履历表、工作经历及学历证、身份证等进行初选。用人部门根据应聘

59、者知识背景、工作经验、技能、身体素质、个性品质等进行复选。4.4通知面试与面试准备与负责面试的考官约定好面试时间后，由人事课通知筛选出的面试者到公司指定地点参加面试或笔试，并同时作好面试准备（如安排面试场所、面试考题、面试考官）。人事课负责个人素质、基本能力的考察，用人部门负责基本技能和专业知识的考察，根据需要设计笔试题目，题目应涉及岗位专业知识、应具备的素质与能力等。 4.5面试程序类别初试复试核定普通员工人事课用人部门主管用人部门主管中层管理人员业务骨干人事课主管+用人部门主管+专业人员（如有必要）副总/总经理+管理部主管副总/总经理主管级人员副总+管理部主管人员（如有必要）副总/总经理总

60、经理高级管理人员总经理总经理+董事会（如有必要）总经理4.6 面试考官的确定4.6.1 由人事课根据应聘人员等级和工作特点确定面试考官。4.6.2面试考官必须对整个公司的组织概况、各部门功能、部门与部门间的协调情况、人事政策、薪资制度、员工福利政策等有深入的了解，从容应对应聘者随时可能提出的问题。面试考官必须彻底了解该应聘职位的工作职责和必须具备的学历、工作经历、个性与才能。4.7面试实施4.7.1应聘人员报到后，人事课应指导应聘人员填写应聘登记表，并将填好的应聘登记表和求职资料转给面试考官。4.7.2面试考官向应聘者介绍公司有关情况及应聘岗位；对应聘者进行全面考察：了解应聘者工作经历、专长、