分公司绩效考核方案

1、内容提要本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季（月）度目标，进而对关键指标（kpi）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。本方案首先是省公司对各分公司作为利润中心、管理中心进行季度考核，根据考核的结果对各分公司总经理进行季度激励。其次，各分公司总经理对各部门进行月（或季）考核，根据考核结果确定各部门月总沽绩效奖金，在与总部相应职沽能部门确认后逐月兑现。沽最后，根据每一部门沽各岗位的绩效奖金分配方法沽（包括部门经理），结合对掉员工个人工作态度的考评对掉其进行每月绩效的核算和发掉放。该方案运行后掉，须对纳入分公司管理

2、的所掉有人员薪资进行相应的改革掉(打破固定工资制，所有人掉员的薪资结构为：固定底薪掉+每月或季度绩效奖金)。掉如分公司有临时重荆要任务时，省公司将对分公荆司进行附加专项考核。荆本方案为试行稿，必然荆存在不完美之处。在执行过荆程中，省公司在知会分公司荆后，有权进行修改。本方案荆解释权归省公司组织管理部荆。本方案流程图荆（省公司对分公汉司）（分公司对各汉部门）(部门主管汉对下属员工)汉省公司对分公司考核汉方案一、考核目汉标1 保证省公仇司经营战略目标的实现：通仇过对各分公司考核进行有效仇的控制，推进公司战略目标仇的实现。2 对仇分公司进行有效的管理：通仇过规范化的工作目标的设定仇、沟通、考核及反馈

3、，改进仇和提高分公司高管人员的管仇理能力和成效，促进各分公仇司工作方法和绩效的提升。肥3 对分公司高肥管的有效激励：作为物质激肥励、人员调整的依据和评判肥标准，提高分公司高管的工肥作积极性。4肥对分公司年终有效激励：根肥据分公司一年四个季度绩效肥考核结果，以及当年税后毛肥利任务完成情况对分公司所颁有人员进行年终物质激励。颁二、考核过程及方颁法1 本考核包颁括季度考核和年度考核：省颁公司对各分公司每一季度的颁关键指标完成情况进行考核颁；每年终了（下一年1月份颁）年终考核的流程及时限颁待05年年底制定，省公颁司根据各分公司的季度考核津结果和年度指标完成情况，津对各分公司进行年度考核。津2考核采取计

4、分津制和激励加（减）分方式，津进行打分考核。3津考核程序：（详细流程参津见分公司绩效考核附表（津常规）、分公司考核k津pi指标考核说明（常规）劲、目标确认、考核整体劲流程说明）计划劲目标的下达：各分公司总经劲理在每季度初对本季度的计劲划目标（根据省公司下达的劲年度目标所分解的季度目标劲，结合本季度完成情况进行劲调整）提报总经办，由总经劲办分发各职能部门审核，省劲公司各职能部门根据年度目劲标对分公司上报计划进行修京正，由总经理批准后，由总京经办下发给各分公司。京由于在经营过程中，可京能会遇到不可预测因素严重京影响计划的完成，分公司可京以在每季度的第二个月月底京之前上报调整的计划及原因京，经省公司

5、批准后，按调整京后的计划进行考核。同时在京遇到不可预测因素严重影响婚的时候，省公司可以在每季婚度的第二个月月底之前调整婚分公司当季度计划，在与分婚公司确认后，按调整后的计婚划对分公司进行考核。婚（1） 省公司对分公婚司的考核：各分公司于每季婚度初将上一季度相关考核数婚据上报至省公司总经办或相婚关职能部门，各职能部门将婚数据汇总、审核（需各职能诲部门审核的数据）后及时报诲送总经理办公室，省公司总诲经理办公室协同各职能部门诲于每季度第一个月结束上一诲季度考核，经省公司总经理诲审核后，把考核结果通报给诲各分公司总经理。诲（2） 考核数据的提供：诲省公司及各分公司财务部诲、省公司各职能部门。借（3）

6、绩效奖金的核借算：省公司财务部根据考核借结果，于每一季度第一个月借，核算各分公司总经理的绩借效奖金。（4）借考核流程及责任人员：借考核流程及责任人员借考核过程考核种类达计划下达 数据提供 评分达审核 奖金核算达省公司对各 分公司考核达分公司总经理提出，省公司达各职能部门审核省公司总经达理核准 各分公司总经理及达财务部;省公司财务部及各达职能部门汇总 省公司总经达理办公室、总部各职能部门达。 省公司总经理 省公司半财务部(注：流程鼎中所有时间性规定如遇节假鼎日，均严格执行。)鼎三、考核标准及内容朝1 考核内容及表格朝：分公司考核汇总朝表分公司 年 季朝kpi指标 考核朝标准及项目 分值 得分朝客

7、户指标 客户开发朝、维护指标 1. 客户群茧未发生任何异动为0分；每茧增加一个a级客户加2分；茧每增加一个b级客户加1分茧，每流失一个a级客户减4茧分，流失一个b级客户减2茧分；该项指标分值为-10茧5分。2. 每季新增客茧户及流失客户由分公司如实茧报送总公司市场管理部。数茧据如有虚假情况一经查实给茧予重罚并作全司通报处理。茧-100 5拣经营指标 税后毛利完成指拣标 1. 毛利完成率达到拣100%可得60分(自由拣市场批发、零售、售后毛利拣指标完成比率单项低于80拣%分别扣除30分、12分拣、18分)；2. 如完成拣计划毛利，毛利率每递增5拣%加1分（不足5%以0计拣，依此类推），累计加分不

8、瓣得超过10分；3. 如未瓣完成计划毛利，毛利率每低瓣于5%扣10分（不足5%瓣以5%计，依此类推），扣瓣至零分为止。4. 如本季瓣度保底税后毛利指标未完成瓣，则未完成部分在以后季度瓣中弥补。 060 70瓣 任务机指标 1瓣 省公司市场部每季任务瓣机销售指标为当季每月指标韶之和；2本期的任务机韶实际销售量每低于计划指标韶的5%（低于5%按5%）韶扣3分，若低于计划的70韶%则本项得分为0分；3韶若本期的任务机实际销售韶量为计划指标的100%，韶则得分为20分，4本期韶的任务机实际销售量每超过韶计划指标的5%（低于5%烧不计）加2分，最高可加到酿10分。 020 30酿 经营费用指标酿1 市场

9、部每月底做下月酿可变费用预算。2 如果酿本月实际费用与预算总额相酿符，则得0分。每节约10酿%费用，加2分； 最高得酿分为5分。（不足10%以酿0计）3 如果本月实际酿费用超过费用预算，则以每孙超过预算10%为单位进行孙扣5分(小10%按10%孙计算)，扣至-10分为止孙。 -100 5孙 应收帐款 1 无超孙过帐期应收帐款，得满分2孙0分；2 一旦出现超账孙期应收账款此项得分则在扣孙除10分的基础上再按以下孙比例进行扣分：（1） 超孙过帐期3天内的应收帐款，酿每0.1%（不足0.1%酿按0.1%计，下同。超帐酿期3天内应收帐款数/当季酿收入数）扣2分；（2）酿超过帐期47天内应收帐酿款，每0

10、.1%扣5分；（酿3） 超过帐期815天酿内应收帐款，每0.1%扣酿10分；（4） 超过帐期酿1630天内应收帐款，酿每0.1%扣15分；（5妹） 超过帐期31天以上应妹收帐款，每0.1%扣20妹分；（每旬最后一工作日1妹2：00抽取数据，每季度妹9旬平均）3 应收帐款妹包括市场部及移动活动的应妹收帐款。4 移动捆绑活妹动的账期设定为20个自然妹日。 -2020妹 第三方评估 1、该妹项指标特指各地市移动公司帅对我司在当地的运作平台“帅定制终端合作平台评估标准帅”的评估。2、当地移动“帅定制终端合作平台评估标准帅”得分70分（不含70分帅）以下为-10分；得分7帅0-80分为0分；得分8帅0以

11、上（不含80分）分为帅10分。 -100-1帅0激励指标 资箱产保全 如出现资产流失，箱以2分/5000元为单位箱(低于5000元按500箱0元计算)进行扣分，并按箱公司规定，追究相关人员的箱责任。 -10-0箱 责任事故 因政策执箱行不到位，生产安全、造成箱客户、消费者投诉或消协、箱质检、工商、新闻等部门发箱生媒体曝光或造成重大损失猫，则扣510分/次。并猫按公司规定，追究相关人员猫的责任。 -10-0猫 管理考核 省公司猫每季度对各分公司进行管理猫评估：对上级下达的各项指猫令及各项管理制度的执行情猫况进行考核。如执行不到位猫，每项扣210分。 -猫10-0 总经乞理办公会调整分数 省公司乞

12、总经理办公会从公司整体考乞量,根据各分公司本期重点乞项目完成情况或特别表现给乞予适当的奖惩：评分范围为乞-1010分。 -10乞-10省公司总乞经理： 省公司总经理办公乞室：2分公司总李经理绩效奖金核算：李考核得分 绩效工资李130得分 4.0李标准绩效125李李标准绩效120盆盆准绩效115得盆盆绩效110得分盆锑锑0 1.7标准绩效锑锑1.5标准绩效锑胚.3标准绩效9胚胚标准绩效85得胚胚效碎5 0.9标准绩效碎碎.8标准绩效7瞻瞻标准绩效60得瞻须效须备注：所有需分公须司上报之情况如经核实有虚须假情况，总经办将视情节严须重程度提请省公司总经理对须其进行惩处。四、域分公司年终考核1域. 各分公司年终奖的核算域：每年年终，根据全年的季域度考核结果及税后毛利完成域情况，对各分公司年度完成域目标情况考核、进行奖金分域配。以2005年域终考核为例：省公辕司将对分公司05年毛利目辕标核定税后保底目标、挑战辕目标及终极目标，泉州分公辕司的保底目