2022年隐患排查治理与监控责任制度

1、第PAGE33页共NUMPAGES33页2022年隐患排查治理与监控责任制度1、矿长对企业的安全隐患的排查治理工作全面负责，组织实施A、B级隐患治理方案和措施；2、总工程师负责安全隐患的排查，组织A、B级隐患治理方案和措施的编制与审批；3、分管副矿长按矿长的安排，负责相应A、B级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作；4、分管副总工程师负责分管业务范围内的隐患排查及C级隐患治理方案和措施的编制，审批；5、安全副矿长负责安全隐患治理情况的监督检查。6、有关业务部门负责C级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作。具体分工如下：通风区负责矿井一通三防、火工品、放炮作业方面的安全隐患排查与治理。生产技

2、术部负责组织矿井安全隐患排查，并负责顶板、动压巷道方面、矿井防治水、井上下开采地质灾害、井筒观测方面的安全隐患的治理，。机电科负责机电、提升设备、压力容器、压力管道、锅炉方面的安全隐患排查与治理。基层区队负责本单位的安全隐患排查与治理。后勤服务部负责工广办公室供电、供水、供暖、车棚和地面有毒有害气体及矿井地面建筑、安装方面的安全隐患排查与治理。武保科负责矿井地面火灾方面的安全隐患排查与治理。产品营销部负责地面生产系统、洗煤生产过程中安全隐患的排查与治理。调度所负责冬、夏季“三防”、放射源方面的安全隐患排查与治理，并对矿井安全隐患治理工作进行全面协调。机修厂负责设备维修及配件加工过程中安全隐患的

3、排查与治理。经营管理部负责制定采掘接替计划，并下发有关业务部门。电厂负责电厂生产过程中安全隐患的排查与治理。安监处负责对安全隐患排查治理工作的监督检查与责任追究。7、各单位跟班管理人员和班组长或代理安全负责人是现场安全隐患排查的第一责任人和具体组织者，各单位领导要根据本单位工作的实际情况加以明确。区队跟班管理人员是该项制度执行的监督责任人。1)、各单位应成立班组现场安全隐患排查小组，小组成员由跟班管理人员、当班班长、安全质量验收员及有关岗位人员组成。2)隐患排查的内容本班组管辖区域或作业现场机电设备不完好；安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠；因客观因素导致区域内作业环境出现的不安全隐患；工

4、程质量问题导致的不安全因素；作业人员的不安全、不规范、或异常的举止行为；现场出现了与规程或安全措施明显矛盾或不一致的情况。3)隐患排查要求：各单位以自然班组为单位，在接班后、交班前，由现场安全负责人组织进行严格认真细致的安全隐患排查，同时班中随时进行动态隐患检查。个人安全隐患识别(排查)与处理制度个人安全隐患识别(排查)是指时刻识别自己和他人的行为是否安全，自己的作业环境是否安全可靠，并及时加以纠正和处理的过程。8、个人隐患排查通过对职工实行个人安全隐患识别(排查)，强化职工安全意识，提高职工安全技能，规范职工安全行为，实施全员参与的战略，将安全管理“重心下移、关口前移”，使之从被动的“要我安

5、全”，真正向主动的“我要安全，我会安全、我能安全”转变，从而有效减少事故隐患，筑牢本质安全型矿井的基石，确保职工安全健康，特制定本制度。1)隐患识别范围：(1)时间：从点名参加班前会后至班后会；(2)地点：从会议室至工作地点的行走路线；工作地点或区域。2)隐患识别的内容：所使用的机电设备不完好的；在个人工作范围内或所处场所的安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠的；所处位置或空间内出现的各类不安全隐患；工程质量问题导致的不安全因素；个人不安全、不规范或异常的举止行为；领导的工作安排与规程、安全措施矛盾或不一致的情况。所使用的工具、材料存在不安全问题或潜在的不安全问题；身边工作人员出现的危及职工

6、本人安全的行为、活动；路途中存在的隐患和违章现象；个人防护不全或失效的。3)隐患识别(排查)与处理的要求：职工个人，在接班后、交班前及工作过程中，都要对个人工作范围内、过程中的安全隐患、危险进行严格认真细致排查，并加以正确的整改。有下列情形之一者必须立即整改：对排查或检查出的隐患，个人能当场整改的；对出的隐患、危险，不整改可能直接危及自身和他人安全的；影响和危及他人安全的工作活动、不规范行为；他人影响或危及职工本人的工作活动、不规范行为；个人无法处理的安全隐患要及时向当班班组隐患排查负责人汇报，由负责人安排处理，并记在班组现场隐患排查记录本上。9、职工个人是职工安全隐患排查、危险识别和风险控制

7、的执行人。各单位区队党政领导是该制度的领导者和培训的监督、考核人，当班跟班管理人员、当班班长是当班职工安全隐患排查、危险识别和控制(处理)的监督、考核小组成员，对当班职工在个人生产过程中安全隐患排查、危险识别和控制风险的执行情况进行有效监督，在班后会上进行点评和考核，并做好记录，纳入班组安全分配考核内容。2022年隐患排查治理与监控责任制度（二）总则一、事故隐患的含义本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。二、事故隐患的分

8、类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。1、一般事故隐患。是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、事故隐患的排查与报告1、隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，集团公司各级领导(包括各采区坑口、选矿车间、相关业务处室负责人)应对各自管辖区域作业场所的事故隐患进行认真收集、排查，并采取措施对事故隐患进行及时整改。2、隐患的报告(1)一般采用逐级报告的方法，即员工直接报主管领导、车间领导；各采区、车间报安

9、全处和主管副经理。安全处对各类事故隐患进行登记分类，并上报上级安全生产监督管理部门。(2)报告形式一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。一、各类岗位人员隐患排查治理责任制度为了建立_矿业公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，增强各类岗位人员对安全生产工作的责任感和使命感，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。(一)公司总经理隐患排查治理责任制度1、总经理对公司各采区、选矿车间及尾矿库事故隐患排查治理工作全面负责。2、必须_建立、健全公司安全生产责任制；_制定公司安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生

10、产安全事故隐患；_制定并实施生产安全事故应急救援预案；配备必要的应急器材；及时、如实报告生产安全事故。3、认真贯彻落实各级人民政府和安全生产监督管理部门关于安全生产隐患排查治理_通知和规定。4、对于重大事故隐患，_制定并实施事故隐患治理方案，确保隐患治理及时到位。(二)公司常务副总经理(安全副总经理)隐患排查治理责任制度1、协助总经理做好事故隐患排查治理工作。对公司各采区、选矿车间和尾矿库的事故隐患排查治理工作负具体领导责任。2、_贯彻落实上级安全生产监督管理部门关于安全生产隐患排查治理_通知和规定。3、对公司各单位执行安全生产规章制度、矿山安全规程尾矿库安全技术规程和安全技术操作规程情况进行

11、经常性的监督检查，及时发现和处理存在的各种隐患。4、督促公司各职能部门和外包施工队切实做好隐患排查治理工作。5、时刻掌握各生产系统的隐患排查治理情况，及时向总经理汇报相关情况。6、对危及作业场所人身安全的事故隐患，有权立即停止作业，撤出人员。7、对重大事故隐患立即报告总经理，_安全处、技术处、采区主任及生产系统负责人制定事故隐患治理方案。(三)公司分管副总经理隐患排查治理责任制度1、分管副总经理对所分管单位作业场所的隐患排查治理工作具体负责。2、加强本单位所有员工的安全教育，积极_本单位员工进行安全教育和培训。3、及时发现和处理生产过程中的各类事故隐患，不得推诿、扯皮。4、协助并督促分管单位负

12、责人，按时完成上级安全生产监督管理部门和公司安全处下达的“隐患排查治理整改通知书”的各项整改指令。(四)安全处处长隐患排查治理责任制度1、做好总经理和安全副总经理安排的安全工作，及时向主管领导汇报隐患排查工作情况。2、每月至少_一次由安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员参加的隐患排查活动，对公司所有采区坑口、选矿厂、尾矿库等环节的事故隐患进行排查。3、对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患排查信息档案，并按照“五落实”的要求实施监控治理。4、对外包施工队和群采坑口的事故隐患排查治理工作统一协调和监督管理。5、_本处室人员，按照上级安全生产监督管理部门的要求，每季、

13、每年对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，将安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料，并按规定时间向宽城县安监局和有关部门报送。6、凡在安全检查中发现的事故隐患，根据实际情况签发安全隐患整改通知单，监督落实整改情况并进行复查。所有隐患必须在规定期限内全部整改完毕。7、对安全检查发现的重大安全隐患，有权责令立即停工，待整改验收合格后方可恢复施工。(五)安全处安全员隐患排查治理责任制度1、经常深入各采区坑口、选矿车间、尾矿库等工作场所，进行安全生产检查，并监督、检查隐患整改工作，确保隐患整改落实到位。2、对各类事故隐患进行分类登记，按照规定建立健全事故隐患排查信息档案，并及时上报相关报表。3、

14、按时完成安全处长交给的隐患排查工作任务。(六)技术处处长隐患排查治理责任制度1、按照金属非金属矿山安全规程的要求，严格掌握井巷施工的工程质量，严格按设计规定的巷道规格、标准施工。2、按照金属非金属矿山安全生产许可证条例规定的安全生产基本条件，布置井巷工程，确保矿山各生产系统达到矿山安全生产质量标准化相关标准要求。3、对上级安监部门提出的涉及矿井工程方面技术问题，及时制定整改方案，_坑口施工整改。(七)技术处工程技术人员隐患排查治理责任制度1、按照金属非金属矿山安全规程的要求，严格掌握井巷施工的工程质量，督促、检查施工单位严格按设计规定的巷道规格、标准施工。2、经常深入矿山各类作业场所进行隐患排

15、查，发现问题及时处理。对当时不能确定如何处理的问题，及时向技术处长或安全处长汇报。(八)设备处处长隐患排查治理责任制度1、经常深入矿山、选矿厂等作业场所进行隐患排查，发现安全隐患及时处理。对当时不能确定如何处理的问题，及时向主管副经理汇报。2、对上级安监部门提出的关于矿山机电、提升运输等设备方面的问题，及时制定整改方案，_施工。(九)企管处处长隐患排查治理责任制度1、对涉及隐患排查治理方面的工程项目和需要购置的设备、材料，尽快给予安排、协调，保证按时完成整改任务所必须的管理条件。2、严把井巷工程验收工程质量关，对不符合技术处设计规定的巷道规格、标准施工的井巷工程，不予验收，并提出隐患整改意见。

16、(十)财务处处长隐患排查治理责任制度1、保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全生产费用。2、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法要求，建立健全公司安全生产费用提取和使用台账。3、每季度末及时将安全生产费用提取和使用台账报安全处备案备查。(十一)采区主任隐患排查治理责任制度1、采区主任对所分管的采区(坑口)事故隐患排查治理工作必须负责，确保事故隐患整改到位。2、对所分管的所有采区(坑口)，每周至少_一次隐患排查，并监督施工队或坑口负责人进行整改，调动采区(坑口)负责人和员工的积极性。3、在事故隐患治理过程中，采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过

17、程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4、对检查出的事故隐患及时解决，解决不了的逐级上报。5、及时向安全处和安全副总经理反馈隐患排查治理工作信息。(十二)外包施工队队长隐患排查治理责任制度1、外包施工队队长对所承包的采区(坑口)事故隐患排查治理工作全面负责。2、每天必须对采区坑口所有采掘工作面进行全面检查，及时发现和处理各种事故隐患。3、对上级安全生产监督管理部门、集团公司领导和安全处提出的事故隐患，必须按照规定的整改标准和整改进度整改

18、，不得拖延，不准扯皮。4、按照安全生产标准化标准和“六大系统建设”相关要求，保证除龙源集团公司安全生产费用投入以外项目的必要的安全费用投入。(十三)群采坑口负责人(实际控制人)隐患排查治理责任制度1、群采坑口负责人(实际控制人)对事故隐患排查治理工作全面负责。2、每天必须对所有采掘工作面进行全面检查，及时发现和处理事故隐患。3、对上级安全生产监督管理部门、集团公司领导和安全处提出的安全隐患，必须按照规定的标准和要求进行整改。4、按照安全生产标准化标准和“六大系统建设”相关要求，切实保证本坑口安全生产费用的投入。(十四)选矿厂厂长(副厂长)隐患排查治理责任制度1、对选矿厂所有作业场所的事故隐患排

19、查治理工作全面负责。2、每班必须指派专人对所有作业场所进行详细检查，及时发现和处理各种安全隐患。3、建立健全车间的隐患排查台账。4、负责进行隐患整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。5、按时完成安全处下发隐患整改通知书要求的整改任务。(十五)班组长隐患排查治理责任制度1、对本班组作业场所日常隐患排查治理工作全面负责。2、在主管领导或安全管理人员的指导下，带领员工共同做好隐患排查治理工作。3、到达作业场所后，首先排查事故隐患，达到安全条件后方可作业。在作业中经常检查安全情况，对出现的事故隐患及时处理，杜绝违章指挥、冒险作业现象。4、现场遇有威胁人身安全的隐患，撤出作业人员，排查处理后再作业。5、

20、本班组解决不了的问题，继续作业不能保证人身安全时，必须立即停止作业，报告有关领导采取措施处理。(十六)普通员工隐患排查治理责任制度1、员工对本人工作岗位上的隐患排查治理工作具体负责。2、在班组长直接领导下，检查出事故隐患后，在班组长的具体安排下解决，努力营造安全的作业环境。3、及时发现和处理自己工作场所的事故隐患，不得违章作业、冒险蛮干。4、对威胁自己或他人安全的事故隐患，有权撤离危险作业场所，排除后再作业，确保人身安全。5、对坑口负责人或班组长安排的隐患治理工作，必须积极主动按时完成。不得推诿扯皮，影响隐患治理工作。6、作业时遵章守纪，做到三不伤害，即“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”

21、，不造成事故隐患。7、检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险状态。二、隐患排查治理资金使用专项制度根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定和企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企_号)制定本制度。1、公司建立隐患排查_使用计划，根据隐患排查治理工作计划，按照国家规定的提取标准(财企_号)提取安全生产费用，用于安全生产投入和隐患治理工作。2、安全生产费用依据开采的原矿产量按月提取，在成本中列支。3、在提取安全生产费用的同时，一并提取隐患排查治理_，保证专款专用。4、对新发现的重大事故隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。5、通过技术改造和产业升级，消灭传统工艺、落后的采矿方

22、法和生产设备，努力实现本质安全的工作目标。6、公司总经理负责对隐患治理_的审批工作；财务处负责管理安全生产费用和隐患治理_的使用登记工作。三、事故隐患建档监控制度为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等法律、法规，制定本制度。1、各单位和各职能部门负责人对事故隐患排查治理工作实施监督管理。各单位的主管领导领导对本单位事故隐患排查治理工作负责。2、所有员工发现事故隐患，均有权向事故隐患排查治理专职部门事故隐患治理领导小组成员、安全处和有关部门报告，事故隐患治理领导小组成员接到事故隐患报告，应当按照责任分工

23、立即_核查并予以处理。3、安全处每月_安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订下发隐患整改通知单。4、各采区(坑口)、选矿厂车间及尾矿库负责人，针对排查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。5、一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即_整改。6、对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方法和措施；概算隐患治理所需经费及物资需求；针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求；根据治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。在未

24、得到治理之前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案等。7、事故隐患治理领导小组会同参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。8、各单位(部门)应在各自管辖范围内_各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。9、安全处应当_安全生产管理部和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。10、安全处要对排查上报的事

25、故隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。11、挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司_有关部门_验收合格后，予以销号。12、公司安全处是企业重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，督促有关的隐患治理责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整

26、改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。13、重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。四、事故隐患统计报告制度为加强事故隐患整改的监督管理，保证隐患排查发现的事故隐患及时整改，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，制定本制度。1、对单位和个人通过各种途径上报的事故隐患，公司主管领导应及时按规定进行查实，并认真协调、督促有关部门进行彻底整改。2、安全处定期_安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患。尤其要加强对重大事故隐患的排查

27、和监管3、对重大隐患和一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报主管经理，由主管经理负责协调解决；主管经理不能解决的重大事故隐患，应及时上报总经理，召开经理办公会议，研究解决措施；经理无法协调解决的，立即上报县安监局。4、安全处对事故隐患进行定期汇总并及时向主管领导汇报，并对事故隐患整改情况进行监督。5、公司建立隐患排查登记台账。(1)对隐患排查发现的一般事故隐患和重大事故隐患由公司安全处负责登记。(2)各采区、选矿厂发现的事故隐患属于本车间、部门自己不能完成整改的事故隐患报公司安全处进行登记建档，统一协调整改。(3)隐患排查登记内容。隐患排查参加人员、时间、排查发现的事故隐

28、患地点、事故隐患的内容、整改措施、整改负责人、整改期限、整改完后的验收情况等内容。6、公司安全处排查发现的一般事故隐患，通过下发隐患整改通知书的形式，责成有关部门和人员按整改期限进行整改。整改通知书要有整改单位责任人和坑口及车间单位负责人签字。对排查发现的重大事故隐患由公司主要负责人_有关单位制定事故隐患治理方案，由安全处督导整改。7、一般事故隐患按期限整改完成后，整改部门责任人要向安全处书面或口头汇报事故隐患整改情况。8、对事故隐患未按照职责进行认真整改或未按规定上报的各类隐患如发现问题，按企业相关制度及有关法规严肃处理。五、隐患排查_奖励制度根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定为保证隐患排

29、查制度的全面落实，制定本制度。1、任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司总经理、常务副总经理、分管副总经理、采区主任、坑口负责人和安全处等职能部门报告或_。2、各级领导或职能部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即_对事故隐患核实并_整改。3、奖励/公司对下列隐患排查情况给予奖励；(1)积极主动排除事故隐患，避免事故发生的；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的，每条隐患给予100_元的奖励。(2)在隐患排查期间，为抢救企业财产和救护人员中表现突出的有功人员根据贡献大小，每人给予100_元的奖励。(3)在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关文件精神和_省安全生

30、产条例，给予一次性奖励。4、处罚/公司对下列情况给予处罚：(1)没有严格执行公司各工种操作规程以及各项安全管理制度的违章行为，每次给予50_元的罚款，并提出严肃批评。(2)在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，加重处罚，给予200_元罚款，并责令停止工作，进行3_天的安全再培训。(3)对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安全处作检查，重新接受安全教育，安全培训教育合格后方能上岗。(4)对于未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小给予300_元经济处罚。造成严重后果的，交司法机关处理。事故的其他责任者和责任部门按_省安全生产条例以及公司的相关规章制度进行处理。(

31、5)对隐患治理未按期完成或治理不彻底，对事故隐患发生单位主要负责人或相关人员给予经济上的处罚，并责令限期完成。环境安全隐患排查治理为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。一、隐患排查制度1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。3、排查的主要内容包括。安全生产

32、责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。4、对排查出的隐患，按照隐患排查登记和消除报告制度执行。5、设立公开_电话，畅通隐患_

33、渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐患进行_，按照事故隐患奖惩制度标准兑现奖励。5、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。二、安全隐患整改制度事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度：1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组；凡本班能整改的不准推到下班

34、；凡班组能整改的不准推到车间(或分厂)；凡车间(分厂)能整改的不准推到公司；凡立即能整改的不准延迟时间。2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改的，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；存在重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患下达整改通知书，由检查人员、被检查

35、单位负责人共同签字，并督促责任单位按时整改到位后，由安全员负责_验收，并签署验收意见。6、对车间能整改的安全隐患，车间应立即制定整改方案，报安全员_同意后整改。7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报安全科，会同有关职能部门，制定整改措施。8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果承担验收责任。10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要写出书面报告，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和产品质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产

36、品”。12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患，要按指令要求和时限整改到位，由公司安全科_协调整改到位后，书面申请下达整改指令的部门_验收。三、隐患排查登记和消除报告制度1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档备案工作。2、对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资金，确保隐

37、患整改到位。3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录并销号，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主要负责人验收销号。5、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责督办的单位提出书面复查申请，经_合格后，方可销号。6、局面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。四、隐患排查

38、责任制度1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单位内部层层签订责任状，逐级分解落实任务目标。2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。4、专(兼)职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责人。5、主管负责人日常安全巡查，对专(兼)职安全员上报或巡查时发现的重大隐患及时制定整改措施，落实整改责任人，整改时间及验收负责人，对重大隐患整改情况要及时上报主要负责人。6、主要负责人负责定期_专(兼)职安全员和其他相关人

39、员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现奖惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字把关，并负责_人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，对挂牌督办的隐患，负责分解落实整改责任，按要求和期限整改到位。7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本单位有关规定严肃追究责任。五、事故隐患奖惩制度在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，按其绩效大小，分别给予物质奖励和荣誉奖励。1、遵守国家有关法律法规和方针政策，认真贯彻执行“三项制度”和各项安全措施，在安全隐患排查方面做出显著成绩者。2、发现事故征兆，立即

40、采取措施或及时报告而避免事故发生、停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者。3、事故隐患排查评比中，被评为优秀工作者。4、及时制止违章和误解操作并转危为安者。在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，依据相关规定，分别给予经济罚款、调离或辞退处理。1、排查开展不力或不开展隐患排查者。2、各类事故隐患不按期完成或拒不整改的。3、发现各类隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报者。4、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，经劝阻不整改的。5、不按规程运行安全设备、设施的。2022年隐患排查治理与监控责任制度（三）为进一步深入开展“安全生产年”活动，我镇推行隐患排查治理“六项制度”，推进下半年安全生产监管工作

41、，确保我镇安全生产形势根本好转。一、隐患责任制度。坚持、“谁主管，谁负责”、“谁检查，谁负责”、“谁排查，谁负责”的原则，切实落实安全生产隐患管理责任。各村委会和各驻镇单位是安全生产监管的责任主体，负责_领导、监督检查生产安全事故隐患的排查治理工作。二、隐患排查制度。各村委会和各驻镇单位根据镇政府的部署和实际情况，_开展好本辖区、本行业、本系统的安全生产隐患排查工作。加强隐患的登记建档工作，建立健全隐患排查治理基础档案，实现隐患登记、整改、销号的全过程管理。三、隐患报告制度。各村委会和各驻镇单位，要按照“属地为主，条块结合”的原则，逐级报告本辖区、本行业、本系统、本单位存在的重大事故隐患。报告

42、内容：隐患单位及所在地、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入治理经费、拟完成隐患治理时限等。1四、隐患治理实施制度。各村委会和各驻镇单位在认真排查的基础上，制定隐患整治计划、整治方案，同时报镇安监部门。各负有安全生产监管职责的部门负责按管理权限对本行业、本系统存在的重大事故隐患下达隐患治理通知书，并督促隐患单位及时进行治理整改。隐患治理通知书内容包括：隐患单位及所在地、隐患类别、隐患内容、要求采取的治理措施及治理完成期限、隐患治理责任人、隐患治理监管(督办)单位及责任人等。隐患单位必须严格按照“责任、措施、资金、时间、预案”五落实的要求，_开展事故

43、隐患治理整改，确保治理整改到位。隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应在停产停业或停止使用的情况下进行整改。五、隐患挂牌督办制度。实行镇政府挂牌督办制度，应及时将本镇存在的重大事故隐患向社会公告，并定期向社会发布事故隐患治理信息。六、隐患验收注销制度。隐患治理整改结束后，隐患单位应当及时向下达隐患治理整改通知书的主管部门提出验收申请，该主管部门应及时会同其他有关部门、有关专家对隐患治理情况进行现场验收。验收合格的，应当及时向隐患单位发出书面确认书，并报送镇安委办对该隐患进行注销；验收不合格的，责令隐患单位重新制定方案进行治理。安全生产隐患排查治理六项制度为认真贯彻落实_省安全隐患排查治理文

44、件精神，进一步强化公司安全生产主体责任的落实，把隐患强化治理的各项工作任务落到实处，加强公司隐患排查整改与监控管理，建立完善的公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定，特制定本制度。一、隐患排查治理制度日检制度1、为扎实做好公司隐患排查治理工作，促进公司安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。2、公司法人代表人是安全生产第一责任人，应带头认真执行公司的各项规章管理制度，对公司隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。3、每天由生产技术部部长负责日常隐患排查，对车间、各生产系统环节隐患治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在

45、公司的安全生产调度会上给予说明和安排。5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写隐患整改通知书，及时落实整改措施、整改时间和责任人。6、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。7、生产车间倒班人员要认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。8、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及公司处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。9、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况在班前会上给以公布。10、安全专职检查人员对现

46、场安全生产环节检查应不留死角，不_、不漏面，严格隐患整改，保证各项工作落实到实处。周检制度1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规及公司安全生产管理制度，结合公司实际，制定本制度。2、按照公司规定，由总经理助理_，积极开展每周日的自检自查工作，检查参与人员有生产技术部安全主管、电器主管、设备主管相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。3、参与检查人员必须严格执行公司安全生产隐患处罚标准，检查不漏环节，不留死角。4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照公司规定交给车间领导，车间领导督促落实，实行隐患整改压力逐级传递

47、，一级对一级负责的原则。5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。6、隐患整改结束，相关检查人员必须_对整改效果进行验收，填写书面隐患整改报告，及时上报公司。7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须，交公司档案室进行保管，以便以后查找方便。8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。月检制度1、根据安全生产法、消防安全法和_省安全生产条例等相关法律、法规规定，结合公司实际，制定

48、本制度。2、公司每月必须对生产现场环境、卫生、职业健康安全存在问题进行一次彻底的检查和排查。3、公司月检参与人员：总经理、副经理、总经理助理、生产技术部长、各生产车间负责人等相关工作人员。检查范围及内容：(1)安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。(2)是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。(3)各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。(4)安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。(5)作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人

49、的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。4、明确工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实_逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。5、对于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。6、公司每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。7、月底，公司应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整_进工作人员进行表扬，整改成

50、绩差者给予处罚或批评。二、隐患整改制度1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。3、一般隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。4、特殊地点隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷

51、因无法停止工作必须有专人安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。7、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施

52、未落实到位，主要追究整改负责人。三、隐患整改验收制度5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人_相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级行业管理部门。7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记超册规档管理。202

53、2年隐患排查治理与监控责任制度（四）1、对于煤矿存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是煤矿自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。2、煤矿一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。4、隐患整改调度登记表应由煤矿安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可_进行整改，不允许无措施盲目_整改。5、煤矿隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全生产副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检查验

54、收人员提供检查结果情况。6、煤矿隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。7、煤矿隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等。1、隐患整改验收人员组成。矿长、副矿长，技术员，大班长，以及特别安排的当班其他值班人员。2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实

55、、不牢固情况必须重新进行处理。4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。2022年隐患排查治理与监控责任制度（五）则为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照晋政_发电_号、柳政_发_号、柳煤字_号等相关文件精神，全面落实安全生产隐患排查治理的各项工作，有效遏制重特大事故发生，保障职工生命财产安全，确保安全生产，结合我矿实际情况，特制定隐患排查制度如下：第一节隐患排查治理和定期报告制度1、隐患排查分日常排查和定期排查。2、隐患定期排查时间。重大隐患由矿长牵头_相关人员每月_号、_号、_号进行排查；一般隐患由中层领导干

56、部每日每班进行排查。3、隐患排查负责人。重大隐患由矿长亲自负责_排查，一般隐患由安全副矿长负责_排查。4、当班能排除的一般隐患，由带班长指定当班安全员负责落实整改，限期整改的一般隐患由安监站负责制定隐患排查通知单，制定措施、期限，由队长指定班组长负责落实，安监站指定专人限期监督落实验收，验收合格后审核备案。5、重大隐患由矿长亲自负责，技术副矿长制定隐患整改方案，落实整改措施、资金、期限、整改作业范围，限期整改后报县级煤炭主管部门，验收合格后审核签字备案。-1改通知书，列入下一次整改范围，继续整改，直到整改完毕。6、隐患排查治理情况由安监站专人和安全员按期追踪排查，统计治理结果。每月_日上报矿长审核签字。第三节隐患排查治理资金使用专项制度1、资金来源(1)隐患排查治理专项投入在安措资金中支出；(2)隐患排查治理_必须立项审批；2、资金使用范围以“通三防”为重点，防治“水、火、瓦斯、顶板、煤尘、提升运输”等生产过程中出现的灾害而必须排查治理的隐患。3、资金使用原则专款专用，优先重点，保证效果的原则。4、资金的管理与考核(1)财务科负责资金划拨，供应科负责物资供应，安监站负责落实项目完成情况，并每季上报矿长。(2)隐患排查治理项目做到一工一单一账，汇同资金使用分析统计表每季度向矿长汇报。(3)严格考核专款专用，不得挪作它用。