2022年安全生产条件审查制度

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年安全生产条件审查制度第一条为加强我项目工程的安全管理，明确工程安全生产条件审查程序、内容，确保专项施工方案安全实施，积极防范和遏制公路水运工程建设安全生产事故的发生，依据_建设工程安全生产管理条例、交通运输部公路水运工程安全生产监督管理办法和福建省建设工程安全生产管理办法等相关安全生产法律法规，特制定本办法。第二条本办法适用本项目所有工程。第三条分部分项工程安全生产条件审查程序一、项目在申请分部分项工程开工时，应向总监办(驻地办)报送分部分项工程开工报告，报告中必须含有对分部分项工程的安全生产条件自查情况的书面材料。书面材料包含分部、分项工程开工安

2、全生产条件申请检查表(见附表)和表格附件栏中要求的相关资料。分部分项工程的安全生产条件自查情况必须经项目部专职安全生产管理人员和技术负责人检查合格，项目负责人签字后报审。二、总监办(驻地办)按照安全监理方案和危险性较大工程专项安全监理细则中的要求，由安全监理工程师和专业监理工程师对施工现场的安全生产条件进行核查。分部分项工程满足施工现场安全生产条件及相关要求，经总监理工程师(驻地监理工程师)批准后方可开工。三、不具备安全生产条件的分部分项工程一律不得开工。第四条分部分项工程安全生产条件审查的主要内容一、在分部分项工程中项目部相关人员职责的落实情况。是否明确分管领导、专职安全员、施工技术人员、设

3、备管理人员、兼职安全员等人员及其职责。二、分项分部分项工程中的危险源状况及防范措施。必须明确指出现场各类危险源、等级、分布状况以及拟采取的防范措施。三、对以下危险性较大工程必须编制专项施工方案，并附安全验算结果，经技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，并明确专职安全生产管理人员进行现场监督。1、不良地质条件下土、石方、滑坡体和高边坡施工等;2、既有工程改扩建施工;3、桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程;4、桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等;5、隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、海(水)底隧道等;6、水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等;7、水下工程中

4、的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等;8、爆破工程;9、大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除;桥梁、码头的加固与拆除;10、其他危险性较大的工程。四、对于地质条件复杂、周边施工环境复杂、超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案和业主、设计、监理单位认为有必要开展专家论证的专项施工方案，施工单位应当组织专家对已编制的专项施工方案进行论证、审查。专家组成员应不少于_人，专家组论证、审查结束后应当出具书面论证、审查报告。施工单位应当根据论证、审查报告修改完善安全专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后，严格组织实施。专家组书面论证、审查报告应作为安全专项施工方案的附件。五、

5、拟在工程施工投入的一线工人工种、数量，对一线工人的安全技术交底、危险告知及相关的安全培训。六、施工现场临时用电、施工用电管理人员应符合要求。七、施工机械设备进场验收登记验收情况，是否组织相关单位验收合格，特种机械设备是否按要求进行检验检测。施工机械设备是否明确安全管理责任人，操作人员、维修保养人等，以及特种作业人员的持证情况;八、现场的安全标志牌、防护措施是否到位;九、应急措施是否具有操作性，应急救援器材、设备配备到位情况;十、相关过程的安全检查记录。第五条专项安全监理实施细则监理单位须对危险性较大的工程编制专项安全监理细则。专项安全监理细则由专业监理工程师编制，并经总监理工程师(驻地监理工程

6、师)批准。专项安全监理细则应包括以下主要内容:一、危险性较大的工程安全监理工作的特点和施工现场环境状况;二、安全监理人员工作安排与职责;三、安全监理工作的方法和措施;四、针对性的安全监理检查、控制要点;五、明确危险性较大的工程部位和施工环节实施旁站监理人员;六、相关过程的检查记录和资料目录。第六条工程安全生产条件报备与审查一、监理单位应将批复的工程开工报告和专项安全监理细则及时向建设单位报备。二、建设单位应当建立安全生产条件审查制度和责任制度。必须对危险性较大工程专项施工方案中的安全保障措施以及应急预案进行严格审查。必要时，可委托有相应资质的咨询机构进行安全评价。同时应当建立健全有领导分管、有

7、部门分工、有专人负责的审查体系，对未开展分项工程安全生产条件审查和未编制专项安全监理细则的相关责任单位依据合同进行处罚。第七条各相关单位应认真落实工程开工条件审查工作，并留有相应审查记录。各级管理部门在日常施工安全监督检查中应将分项工程安全生产条件审查工作落实情况做为检查的重点，对未落实安全生产条件审查工作的相关单位给予通报批评直至行政处罚。第八条本办法自印发之日起实施。2022年安全生产条件审查制度（二）第一次到现场咨询、现场诊断1.了解企业概况，通过资料和询问确认有无以下内容：1.1.重大危险源1.2特种设备1.3特种人员1.4危险工艺1.5储存、使用、生产危险化学品，品种及数量1.6职业

8、危害2.按照资料清单现场收集2.1尽量收集全面，作好记录2.2确认原件的信息与实际相符(如办公地址、生产经营地址、机构代码、机构人数、生产经营范围、证件是否过期等相关内容)2.3收集的资料要看到原件，收集复印件，一定要加盖企业公章，多页的资料要盖骑缝章。2.4企业如涉及1.1-1.6的内容注意相关资料证明的确认和收集。3.了解企业安全管理现状，帮助企业梳理现有的规章制度。指导企业对照相应专业评定标准(或评分细则)，对安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，找出问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特

9、点及现状摸底结果等因素及时调整达标目标。4.经过现状梳理，根据企业的具体情况和企业的需求进行培训。讲解安全生产标准化建设流程的策划准备及制定目标、教育培训、现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业自评、评审申请、外部评审等八个阶段的工作如何进行。5现场勘查(现场诊断)5.1现场勘查需要带的工具及文件现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等5.2现场填写不合格项清单及不合格告知书描述咨询中发现的不符合情况和严重程度，也可以列出问题清单，以及对这些不符合的纠正和验证要求。与企业沟通，使企业明确目前存在的主要问题及是否具备下阶段自评/评审的条件。自评/评审的可能性和时间要求。6.诊断报告(

10、？)企业标准化体系运行阶段1.随时与企业保持沟通，了解企业安全管理文件的修订、标准化体系运行、标准化自评的情况，不合格项的整改情况等，以确认是否可按照计划进行评审。2.指导企业自评、编写自评报告、完成评审申请工作。3.所有电话沟通、QQ沟通做好详细记录4.正式评审前确认企业已具备标准化评级条件和要求第二次到现场正式评审1.需要带的文件1.1标准化咨询/评审技术服务现场确认表1.2咨询/评审组服务意见反馈表1.3工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则(或行业评审标准)1.4不合格项告知书1.5咨询/评审首/末次会议记录1.6现场咨询/评审首末次会议签到表2.召开首次会议评审组长主持会议2.1双方

11、介绍参加评审的人员(企业第一负责人应到场)2.2宣布评审目的、范围、依据及时间安排。2.3确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录。2.4说明评审方法：2.4.1评审时，按考评标准中考评检查表进行逐项考评，以现场查证、资料核对和检查考核的方法进行。2.4.2自评时，对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境均进行评价。2.4.3正式评审时，采取随机抽样的方法进行，抽样的原则为：(1)综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)数量的_。(2)设备设施的考评，根据设备设施的拥有量(H)，按下列比例抽样(包含在用、试运行、租赁等设备设施)：a.H10时，抽_；b.10H100时

12、，抽_台；c.100H500时，抽_；d.5001000时，抽_。2.5请企业领导讲话3.评审开始3.1基础管理的评审对照标准条款检查企业安全生产标准化管理制度、操作规程等核心内容的符合性和有效性，企业在安全生产标准化系统运行阶段的有关记录、台账、档案是否完善，不合格项整改的闭环证据等。应注意的是：审查文件的符合性(是否满足标准化体系规范的要求)、系统性(是否包括了机构全部职业健康安全管理活动的控制要求和规范规定的应形成的文件)、协调性(文件之间的对应是否连贯，要求是否一致，要素之间的逻辑关系是否衔接和对应)、有效性(是否现行有效)。3.2作业现场的评审3.2.1带现场检查表、不合格项告知书，

13、照相机、测距仪等3.2.3填写不合格项清单及不合格告知书4.评审记录的要求4.1关注主要危险源及风险的控制情况，查阅有关的记录(如危险源辨识和评价记录，法律法规的识别和登记记录、监控记录、培训记录、不符合项和整改记录等)。注重关键岗位和体系运行的主要问题，注意收集体系运行有效性的证据(有效性是评审的重要内容之一，所以不但要收集不符合的证据，也要注意收集标准化体系运行有效的证据。例如：职业病的防治效果，事故隐患的有效控制等)。善于从众多的记录当中选取有代表性的样本，当发现问题时要深入检查或扩大抽样比例，以确定客观证据。4.2记录应全面，应包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、不符合的依据等。字迹要清晰，内容要准确具体，易于再查。5.评审组内部沟通汇总不合格项，统一评审意见。确定评审结论。5.1不符合的确定：5.1.1必须以客观事实为基础判定不符合必须以客观事实为基础，客观事实不能掺杂任何个人的主观“推理”、“假设”或“想当然”的成份，客观证据包括：在文件、记录审阅以及现场观察中发现的客观事实；现场评审发现的不符合事实；评审中经过验证的谈话或负有管理职责人员的谈话也可成为客观证据。例如：受评审人员不了解本身的职责，需进一步核实的是受评审者是否履行了本人的职责。5.1.2必须以评审准则(