中兴 ISO 13485-2016 质量管理体系QP-09产品搬运、贮存、防护、交付控制程序

1、 3/4文件类别和属性上层文件质量手册文件属性程序文件模块属性产品防护维护部门综合部文件编号QP-09版 本产品搬运、贮存、防护、交付控制程序拟制审核批准日期日期日期文 件 修 订 履 历修订状态修订内容概述修订人批准人修订日期发至综合部采购部市场部研发部质量部生产部由:综合部目的确保产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的质量，保证产品的完好。范围适用于本公司对采购产品、生产产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。参考文件：无定义：无权责5.1 生产部负责生产过程中物流时产品完好的维持。5.2 质量部负责对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。5.3 综合部仓管负责交付前产品

2、完好的维持。5.4 市场部负责运输公司的选定及运输质量监控。工作内容6.1 搬运过程控制6.1.1 仓库根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。6.1.2 搬运工具、方法的选择和使用应考虑下列问题：6.1.2.1 不损坏包装、不压坏或碰伤产品、防止跌落，保持通道畅通。6.1.2.2 产品堆放时，尽量重的在下，轻的在上，以降低重心，高度应符合包装箱外标识的要求。6.1.2.3 搬运的方法符合包装外标识的要求，规划合理的搬运路线，保持行进通道的畅通。6.1.2.4 搬运过程中保护好产品或其包装外的标识，防止丢失或损坏。6.1.2.5 易损坏物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特

3、殊的搬运工具。6.2 贮存过程控制6.2.1 出入库手续各类物料、成品都需要经质量部检验合格后方能入库，仓管员根据合格的检验记录或标签，核对品名、型号（规格）、数量、标识等无误后。6.2.1.1 物料入库：仓管依据送货单办理入库、入账手续，并及时做好标识。6.2.1.2 物料出库：仓管根据生产车间的领料要求，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，发货出仓，并及时作账。6.2.1.3 成品入库：产品经检验合格后，由生产车间填写入库单后，交仓管办理入库、入账手续，并及时做好标识。6.2.1.4 成品出库：由市场部开出出仓单交给仓管员，仓管员清点核对无误后，安排出货。6.2.2 贮存控制6.2.2.

4、1 仓管负责所有贮存区域的规划，以保持安全适宜的贮存环境，执行仓库管理制度，规范仓库的管理，并明确物品的贮存期限(对于有贮存期限要求的物品，要使用标识标明物品的入库时间，发现超过贮存期限的物品，应通知质量部重新检验合格后方能发货)。6.2.2.2 贮存物品的堆放要求：6.2.2.2.1 物品分区，分类排放整齐，标识清晰可见。6.2.2.2.2 易损物品设专区摆放，并给予醒目的标识，易燃易爆品应妥善存放。6.2.2.2.3 堆放的位置高度，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。6.2.2.2.4 不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先进先出。6.2.2.3 贮存物品的环境及安全要求：6.2.

5、2.3.1 仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水，地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风，环境温度控制在040，湿度控制在2085%。6.2.2.3.2 不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过度发热的电器，保持防火通道的畅通。6.2.2.4 所有贮存物品需要建立物资账薄，仓库定期盘点，并填写盘存单做好账务清理，保持账物一致。仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现异常，应及时通知质量部安排检验，根据检验结果采取相应的处理措施。原材料保存期一般不超过3年。6.3 防护过程控制除搬运、贮存、包装、交付过程采用正确方法外，各部门有责任对所需要区域内摆放的物品采取防

6、护和隔离措施，防止产品损坏和丢失，要做到：6.3.1 物品放置在指定的区域。6.3.2 按产品的特点做好防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作。6.3.3 考虑产品在运输过程中的防震、防压、防雨、防晒等，并作好相应的防护标识。6.4 交付过程控制6.4.1 对于委外运输：由市场部负责对运输公司进行评估，选择合格运输公司，并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货的除外)，以跟踪监控。市场部通过与运输公司签订合同及购买保险的形式以确保运输过程中的产品质量。6.5记录保存：出库单由市场部保存5年，入库单、盘存单由仓库保存5年。表格整机入库单QR-QP-09-01整机出库单QR-QP-09-02盘存单QR-QP-09-03原材料入库单QR-QP-09-04领料出库单QR-QP-09-05温湿度记录表QR-QP-09-06_年_月_日 盘存单（ ）材料 （ ）成品 日期._序号名称/型号物料编码批次号规格单位数量单价备注仓库车间合计1234盘存人：_复核：_会计：_日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日说明： 1、盘存时可不进行估价