2022年设备变更管理制度

1、第PAGE13页共NUMPAGES13页2022年设备变更管理制度第一章总则第一条目的建立统一的设备变更程序，确保在设备变更过程中的各环节符合规范要求和便于审查。确保发生变更的设备系统在安全、健康、环境方面不受影响。确保在发生设备变更后有关规程、档案得到及时修改，相关人员得到培训和教育。第二条适用范围适用于吉林建龙钢铁有限责任公司所有设备或设施的永久性变更或暂时变更和紧急变更。第三条引用标准本制度执行国家、行业的各类技术规范，及本厂各类检修、运行规程和规章制度。第四条专用术语定义永久变更：任何不属于暂时变更的变更，都是永久变更。暂时变更：指仅仅维持在一段限定或指定时间内的变更。暂时变更是以试验

2、的方式实施，或是为了在永久变更实施之前，或在永久变更准备好之前，确保安全运行而采取的变更。暂时变更包括设备的测试、因未有指定的设备而需短期偏离常规，以及其它属暂行性质的变更。要使暂时变更成为永久变更，必须完成永久变更的流程。紧急变更：紧急变更是一种必须立即做出的暂时变更，目的是确保员工的安全，保护环境不受污染，确保设备安全运行及设施不受意料之外或突发情况的影响。紧急变更的审核没有永久变更的审核详细，但仍需要基本的风险评估。只要完成永久性变更规定的变更流程，便可使紧急变更成为永久变更。临时性调整：短时间内的调整或在做出永久性调整之前的调整。恢复至调整前状态：在原调整计划日期届满或原调整执行原因消

3、失时，必须恢复所有调整，把包括所有文件、警告标识、图表和其他调整遗留问题在内的设备或系统恢复至原始状态。新永久性调整的实施：如果现行临时性调整被永久性调整代替，必须把所有临时性调整的影响予以消除，并完成暂时变更管理程序。将临时性调整定为永久性调整：如果需要保持到期的临时性调整，必须由负责执行永久性调整的部门审查批准，完成永久性变更管理流程。变更申请的发起：变更申请必须有具体的变更对象。第二章流程第五条本程序旨在提供一个系统地跟踪变更工作进展的框架和指南。包括四个阶段：确认和发起、审查和批准、实施、结束。确认和发起在确认需要对设备或实施进行永久性或暂时和紧急变更，以便更好地确保安全、健康，保护环

4、境不受污染，变更发起人应当以调查问卷的方式对变更进行意见采集。在确认变更需要后，变更发起人应当填写变更申请表，由所属部门负责人签发，将调查问卷及变更申请表一并转至工程设备处。如果是紧急变更，可直接通知工程设备处立即指定变更负责人，进行变更的审查工作，稍后提交调查问卷及申请表。审查和批准在收到变更申请表后，变更负责人，负责收集详细的有关情况并执行总体审查工作(1级审查)。如果通过1级审查，工程设备处负责人认为变更不大、简单并且危险很小，就将变更审查表提交生产副厂长审议批准。通过1级审查，如果工程设备处负责人认为变更复杂、牵涉其他部门并且危险系数比较高，就应当通过生产副厂长组织相关生产部门进行2级

5、审查。如不需要2级审查可进行变更实施程序。如果变更审查表未获生产副厂长批准，由工程设备处负责人及变更负责人把情况向相关人员说明。在需要2级审查的情况下，工程设备处负责：根据风险级别安排进行简易的或综合的风险评估。向厂部进行详细的解释说明。变更负责人应当提供变更方案、培训要求和成本分析情况说明。审查通过后，将有关文件(或报告)妥善保管以备审查之用。实施设备变更都要经过厂领导批准后方可实施。设备变更负责人履行授权程序，完成变更授权表，然后付诸实施。根据厂部相关授权指定变更的执行人员(一般为工程设备处主管或点检员)，并向其提供相关变更方案、培训要求和成本分析情况说明。执行人员必须确保完成以下事项：收

6、集全部的设备变更资料，如申请表、授权表、变更方案、图纸、手册等。按规定执行变更。向相关各方交换进度信息。设备变更实施完毕后填报竣工报告(如制图、测试报告等)，并报送变更负责人。结束审查在设备变更实施完成后，变更负责人应当确保以下事项的完成符合有关规定：操作指南的更新、维护规格要求、变更资料及制图等。与相关各方交换信息并进行宣传。在必要时组织相关培训。完成设备变更结束审查表并签字。设备变更申请表的作用在于控制整个变更过程。由工程设备处把每一份变更申请表编上序列号码以便审查。表格原件由工程设备处保存，把完整的设备变更工作记录副本存放在厂部资料室或档案室存档。工程设备处经理负责对各项变更进行审查，评

7、估变更效率，确认进展情况并分析是否达到预期的目的。第六条职责设备变更管理制度负责人：工程设备处处长负责设备变更全过程管理，完成变更项目的2级审查，对本厂设备变更工作每年集中检查一次。对本厂年度内所发生的设备变更在安全、健康、环保方面以及经济性情况进行评估，每年一次。批准设备变更的执行程序和操作规则，解决该制度在执行过程中出现的各种问题，每年一次。对本制度实施效率进行定期审查。设备变更管理制度执行人：工程设备处专业工程师负责本制度的实施，完成对设备变更项目的1级审查。向员工推广本制度，审查设备变更各类技术资料、人员培训、规程制度的修订情况。协调该制度与其它制度在执行过程中出现的各种问题。在发生设

8、备变更情况时对流程和操作进行审查并提出修改意见。把设备变更申请和变更详细情况登记并存档。所有相关人员变更发起人通过审阅变更事项后，确保变更在安全方面符合相关规定。填写变更申请表。由部门领导签发后转至工程设备处。工程设备处经理执行设备变更2级审查。指定变更负责人变更负责人全程负责变更的审查、授权、执行和结束工作。与所有与变更有关的人员/部门交换信息。在必要时组织相关的培训。第七条检查与评价各生产部门负责人应经常检查本部门设备变更管理制度的执行情况，每个季度应对设备变更工作进行集中检查一次，并将检查结果填写在永久变更检查评价表(见附录5)中，报设备技术对应专业技术主管进行评价，无对应专业技术主管时

9、由设备技术部经理负责评价。设备技术部评价人在设备变更检查评价表上要对已完成的设备变更提出评价意见，由设备技术部经理汇总整理后，送交厂领导审核，并由设备技术部负责将最后所有评价结论、审核意见反馈到各部门负责人和评价人中。第八条反馈本制度应根据各生产部门的反馈意见由制度负责人进行修订、完善。第九条附则本设备变更管理制度解释、修订权属于吉林建龙钢铁有限责任公司。本设备变更管理制度自下发之日起试行。附录：设备变更管理制度检查与评价表2022年设备变更管理制度（二）1、列入主设备考核的设备#1、#2机组汽机、锅炉、发电机、主变压器及所有影响机组启动、满出力运行(备用)的辅助设备。2、列入辅助设备考核的设

10、备(见附表)汽机_台，锅炉_台，电气_台，热工_台，化检_台。二、指标统计1、统计时间的确定(1)统计期限自月初_日零时至当月月末24时止。(2)设备非计划停运小时数以设备停运(或退出备用)至修后投运(或转入备用)期间为实际统计时间。(3)运行机组设备在备用期间发生非计划检修，当不影响机组启动运行时，不可用统计时间按实际检修时间的一半计算；备用机组设备在不影响机组备用的情况下进行检修不考核，由值长负责把关。(4)设备低谷消缺(双休日属低谷消缺)，当不影响机组出力时，不可用统计时间按实际检修时间的一半计算。(5)设备检修时，因我厂无力解决，需由他人协助解决造成工期延长，对该延长工期不予考核。(6

11、)设备检修期间因无非常规备件等原因造成检修延误，等备件期间不予考核。(7)设备查找事件原因而进行试验此期间不考核。(8)停运(或退出备用)、投运(或转入备用)时间及降出力均以值长记录及工作票为统计依据。2、指标统计(1)值长设可靠性管理考核记录一本，作为统计指标的原始记录。(2)主设备及辅助设备计划检修时间由生产部根据设备实际情况确定；(3)生产部可靠性专工逐日记录可靠性管理基础数据台帐，每旬出可靠性管理旬报，公布主、辅设备降出力、非计划停运、热工、继电保护动作情况、自动投退等各类生产事件。(4)生产部可靠性专工每月_日前完成全厂主设备停运(退备)及降出力事件、辅助设备非计划停运及自动投退、热

12、工、继电保护动作情况统计报表，对各车间等效可用系数等指标的完成情况，提出考核建议，经厂考核委员会通过后通报考核结果。三、考核标准1、值长记录要求真实准确，若弄虚作假，对责任者考核_元/次。2、奖励标准：(1)参加可靠性管理考核的成员：汽机、锅炉、电气、热工、发电部全体管理人员及职工(不含办事员)、生产部机、炉、电、热、化各专业专工，均提取月度奖金的_%。(2)提留的奖金分三部分进行管理：主设备(_%)、辅助设备(_%)、标准运行方式(_%)分别按比例与设备状态挂钩。(3)机、炉、电、热、发电部各单位主设备按等效可用系数提取奖金，即主设备得奖：当月等效可用系数_%_月提留奖金。(机组计划检修在各

13、车间计算等效可用系数时算作可用)。(4)各单位辅机按可用系数提取奖金，即辅助设备得奖：当月辅机可用系数_%_月提留奖金。(5)各单位标准运行方式按标准运行方式率提取奖金,即标准运行方式得奖：当月标准运行方式率_%_月提留奖金。(6)生产部专业专工与相应专业主辅设备连带奖罚(化学专工与化检连带)。(7)机、炉、电、热各单位本月主辅设备均无非计停及非标准运行时，机、炉、电、热、化检另行奖励：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；发电部各专业与相应车间连带奖励_%。(8)按季度分别统计主设备无非计划停运，另行奖励锅炉：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；电气：_%_本车间提留奖

14、金_机组运行小时/月统计时间；汽机：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；热工：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；发电部各专业与相应车间连带奖励_%。(9)机、炉、电、热、化检各单位按季度分别统计辅助设备可用系数为_%，另行奖励：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；发电部各专业与相应车间连带奖励_%。(10)机、炉、电、热各单位按季度分别累计标准运行方式率为_%，另行奖励：_%_本车间提留奖金_机组运行小时/月统计时间；发电部各专业与相应车间连带奖励_%。(11)针对车间分机组连续两个季度无非计划停运事件发生，额外嘉奖_元，连续三个季度无非计划停运事件发生，

15、额外嘉奖_元，连续四个季度无非计划停运事件发生，额外嘉奖_元。(12)锅炉连续运行一个月无受热面泄漏奖励锅炉车间_元。3、主设备罚款标准：(1)发生强迫停运，按每小时_元加上下次启动燃油费用(_元/吨)考核，上限_元封顶。(2)机组带病运行，并威胁到机组安全稳定运行，造成第4类非计划停运，按每小时_元及下次启动燃油费用(_元/吨)考核。(3)未能按机组计划检修工期结束，延长期间属第5类非计划停运，按每小时_元考核责任单位；若影响机组可调，按每小时_元考核责任单位。(4)发生降出力事件，在确实影响机组负荷的情况下(依据调度负荷曲线)，每小时(降出力等效停运小时)按_元考核。(5)机组启动过程中，

16、因设备故障造成机组停运，对责任单位按每停运_小时_元加上设备故障停运前启动燃油费用(_元/吨)考核，上限_元。(6)机组启动过程中，因设备故障延误机组启动，对责任单位按每小时_元及延误期间耗油费用(_元/吨)考核，上限_元。(7)机组、辅机计划检修及厂部统一下发的消缺检修在厂下达的检修工期内设备进行检修不考核。4、辅助设备发生非计划停运，每小时考核该单位_元。5、机组运行过程中，因设备故障投油助燃，除对设备停运考核外，燃油按_元/吨考核，其中：耗油费用检修承担_%，运行承担_%。6、热工、继电主保护每正确动作一次奖励_元；误动造成机组停运，按非计划停运考核，误动造成辅助设备停运，按辅机考核；保

17、护拒动，视情节轻重，经生产指挥决定给予考核。7、各专业因设备质量、安装调试等遗留下来未解决的问题或已成事实的问题在彻底解决之前，视情节轻重，并结合缺陷处理情况经生产指挥决定另行处理。8、“搭车”消缺时，若影响了设备投运(或备用)，对该专业从影响投运(或备用)之时开始计时考核。9、为了加强运行协同检修、检修各专业间消缺协调的管理，尽快缩短检修时间：(1)对发电部各专业按相应检修单位奖罚份额的_%进行兑现。(2)检修各单位之间配合消缺时，奖罚针对提工作票一方。当配合方配合不积极时，应通知生产部有关专工协调处理，同时依据设备缺陷管理考核细则按消缺延误考核。(3)发电部对设备退出备用至工作票开工、工作

18、票终结至恢复备用所用时间负责，若设备消缺超时，由生产部组织审核上述时间及检修消缺时间，对责任单位按延误消缺提出考核建议。10、有关规定(1)非设备质量原因造成主机停运或降出力而影响主机等效可用系数时，修后一个月内故障，按_%考核，二个月内按_%考核，三个月以后(包括三个月)按_%考核，扣款上限_元。(2)非设备质量原因造成辅助设备停运，修后一个月内故障，按_%考核，二个月内按_%考核，三个月以后(包括三个月)按_%考核，单台设备扣款上限_元。(3)主动消缺：设备专责人自己巡回检查发现的设备缺陷为主动消缺，按_%考核。(4)人为原因造成设备被迫停运：按_%考核，主设备：考核上限_元；辅助设备未影

19、响出力：单台考核上限_元。(5)设备质量原因：依据实际情况按_%-_%的幅度考核，主设备考核上限_元，辅助设备考核上限_元。(6)设备超期失修：因本专业责任原因造成设备超期失修，按_%考核，主设备考核上限_元，辅助设备考核上限_元；确非本专业原因，不考核。五、非标准运行方式的考核考核内容(1)_发电厂设备系统标准运行方式中所涉及的所有设备及系统。(2)正常运行过程中的设备定期轮换。(3)机组启动过程中的时间控制及运行方式安排。非标准运行方式率的确定(1)各专业标准运行方式总基数为列入设备系统标准运行方式中的总设备台套数。(2)月度标准运行方式率的确定，即：(1-非标准运行设备的台数/该专业总基

20、数)_%。(3)检修、运行的标准运行方式率分别统计，分别考核。3、考核标准(1)由值长负责将非标准运行方式在可靠性管理考核记录上进行记录。(2)影响标准运行方式率同时列入本细则的设备，对责任单位按设备可靠性管理考核细则中考核的金额加罚_%。(3)影响标准运行方式率但未列入本细则的设备，按非标准运行时间的_元/小时对责任单位进行考核，考核力度按设备可靠性管理考核细则执行。(4)发生非标准运行，检修、运行考核相互连带_%。六、其它1、照明系统按专业划分，由生产部进行抽查：投入率达_%合格，每降低_%考核_元，照明设备单台投入率_%为合格，每降低_%考核_元。2、暖气系统按各专业分管的设备范围对各专

21、业进行考核，水暖系统不能发生跑水事件，依据责任原因，对责任单位考核_元/次，漏泄点比照缺陷按设备缺陷管理考核细则执行。3、通讯设备无事故、无障碍，出现障碍及事故依据相关条款进行考核。4、由于设备带病运行、人为因素或管理不当等造成设备损坏，根据设备原值及损坏程度，对责任者或责任单位按直接经济损失的_%给予罚款，上限_元封顶，若造成机组停运或辅机停运，同时依据相关条款进行考核。5、出现其他影响机组可靠性的各类事件，视情节轻重对责任单位提出考核，当月兑现。6、各专业除本细则所列主要辅助设备外的一般辅助设备非计划检修消缺时，由发电部记入缺陷记录本，依据设备缺陷管理考核细则进行考核。若发电不记缺陷，考核_元/台次。7、为确保设备检修及各项试验的顺利进行，当各专业用于检修或试验的主要工器具及试验用仪器发生故障或丢失，导致影响设备检修顺利进行或不能保证试验正常开展、进行时，视其情节依据设备可靠性管理考核细则对其按主设备或辅助设备进行考核。8、为确保主辅设备及线路等系统的稳定可靠运行，将热工及电气的保护、自动装置以及热工联锁的退出列入可靠性管理考核：保护、联锁退出时必须填写投退单，否则每次考核责任单位_元。因自动调节品质不好或系统等