公司内部市场及内部供应商管理办法

1、 内部市场及内部供应商管理办法 第一章 总 则第一条 为进一步规范和加强xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）内部市场及内部供应商管理，创造有利于内部企业生存发展条件，切实保障安全生产和使用，维护集团公司整体利益，特制订本办法。第二条 内部市场是指集团公司所属各级工程建设、服务、产品生产加工制造单位，向集团公司所属其他生产企业提供其产品、工程建设及其他服务所形成的集团公司内部购销市场。贴牌产品、经销的外购商品和外包施工、服务的除外。第三条 内部供应商指与集团公司（含集团公司下属企业）之间存在不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，满足集团公司各权属单位

2、安全生产和基本建设所需产品、工程或服务的企业。第四条 内部市场及内部供应商管理的指导原则（一）坚持市场化原则。（二）降低采购成本。（三）先申报、后纳入。（四）坚持动态化管理，优胜劣汰。（五）坚持公平竞争，不保护落后，质量一票否决原则。 （六）服务好集团公司安全生产。第二章 部门职责第五条 集团公司物贸事业部及采购办工作职责（一）物贸事业部职责：负责对采购办的日常工作进行管理和监督。（二）采购办职责：1.制定内部市场及内部供应商管理相关制度与办法。2.组织有关单位编制内供产品、工程或服务内部供应商目录，负责审核、分类汇总、报批等工作，审批内部供应商等级和内供产品、工程或服务目录。3.监督内供产品

3、采购执行情况，对内部供应商进行年度考核评价，对内部市场实行动态管理。第六条 其他部门工作职责（一）相关事业部：负责相关内供产品、工程或服务质量管理、生产组织协调。（二）战略发展部：负责内部企业的整体布局和规划。（三）集团公司招标办：组织相关事业部及部门协调处理内部市场采购过程中出现的问题、争议和纠纷。（四）金融事业部：负责内部市场资金计划的审核、协调和结算。（五）监察部：对内部市场及内部供应商的管理全过程进行监督，查处违规违纪行为。第七条 各权属单位工作职责（一）根据本单位实际情况，参照本办法，制定本单位内部市场及内部供应商管理实施细则。（二）负责本单位内部企业的生产运行、产品质量、销售服务等

4、监督管理。（三）负责本单位内供产品、工程或服务目录编制及内部企业等级划分、报送工作。（四）负责本单位内部市场的采购管理。（五）做好本单位内部市场及内部供应商的管理、评价等工作。第三章 划分标准第八条 以集团公司各权属单位为责任主体，组织本单位企管、财务、监察、审计、安全、技术、机电、工程、物资管理等部门，对本单位内部生产性企业类别等级进行划分、鉴定。（一）一类企业须同时满足以下条件：1.集团公司全资的企业。2.产品、工程、服务的相关资证齐全，专用产品通过国家相关认证。3.具有成熟的质量控制系统与完善的服务体系。（二）二类企业须同时满足以下条件： 1.集团公司或各权属单位直接或间接控股51%及以

5、上的企业；2.生产经营中主动接受集团公司管理，协助解决集团公司职工家属就业；3.产品、工程、服务的相关资证齐全，专用产品通过国家相关认证；4.在市场上具有一定知名度和竞争力，具有一定的发展空间，能够满足使用单位对质量控制和售后服务的体系要求。（三）三类企业须同时满足以下条件 ：1.集团公司或权属单位直接或间接参股的企业；2.产品、工程、服务的相关资证齐全，专用产品通过国家相关认证；3.在市场上具有一定竞争力和发展空间，能够满足使用单位对质量控制和售后服务体系的要求。（四）四类企业须同时满足以下条件： 1.集团公司各权属单位因历史遗留原因，形成的原集体企业或改制企业；2.产品、工程、服务的相关资

6、证齐全，专用产品通过国家相关认证；3.在市场上具有一定竞争力和发展空间，能够满足使用单位对质量控制和售后服务体系的要求。第九条 内供产品分为主营产品和一般产品 （一）主营产品1.内部企业所生产的主导产品，在市场上具有较高知名度和竞争力，具有较好的发展空间；2.有足够的生产能力，能够满足集团公司范围内的市场需求；3.产品资质与证件齐全；4.产品有检验标准，并且具备检验设备与条件手段，产品出厂前进行全面质量检测并有检测资料；5.产品有较好的市场声誉，用户广泛认可。（二）一般产品1.内部企业所生产的非主导产品；2.处于试用阶段的新开发产品或刚投入批量生产的产品；3.产品的实际生产量不足以在集团公司范

7、围推广的产品；4.产品在市场中有一定的使用业绩。第四章 申报及认定程序第十条 集团公司各权属单位为申报主体，将本单位内部供应商、产品类别等级鉴定结果，申报至采购办（附件1）。第十一条 采购办根据各权属单位申报情况，牵头组织相关部门进行审核、汇总，报集团公司采购领导小组审批后，发布xx集团内部供应商目录（附件4）、xx集团内供产品（工程、服务）目录（附件5）。第十二条 各权属单位应随时掌握内部供应商及内供产品、工程或服务的变动情况，及时按申报流程报采购办审批。第十三条 凡列入目录内的企业作为内部供应商进行管理。第十四条 因历史遗留原因形成的原集体企业或改制企业，由集团公司权属单位酌情制定内保政策

8、，报采购办备案。第五章 采购管理第十五条 内供产品计划上报遵照xx有限公司计划管理办法有关规定执行。第十六条 同等条件下应优先采购内部单位提供的内供产品、工程或服务。第十七条 内部市场定价参照市场行情（原则上不低于三家同类外部企业询价的平均价），采购价格不得高于市场价。第十八条 每年从一、二类企业内部市场份额中拿出年度份额的20%对外进行招标采购，其招标采购价格作为内部市场价格重要参照依据。第十九条 内部供应商的选择（一）优先从集团公司一类企业中筛选，一类企业的产品、工程或服务在集团公司范围内属于独有产品、工程或服务的可直接进行单一谈判采购，多家生产的可进行竞争性谈判或邀请招标采购；（二）二类

9、企业的产品、工程或服务属于集团公司内独有的，可进行单一谈判采购；属于非独有的进行竞争性谈判或邀请招标采购，在本单位优先使用，其他单位可以选择使用；（三）三类及四类企业的产品、工程或服务在内部市场遵照市场规律进行采购，集团各权属单位所办“三类企业”、“四类企业”的产品、工程或服务在本单位优先使用，其他单位可以选择使用，涉及“三类企业”、“四类企业”产品、工程或服务对外进行招标采购时需邀请其参加；（四）上述产品是指列入内部产品目录内的主营产品；（五）一般产品不纳入内部保护，进行充分市场竞争。第二十条 内部市场纠纷解决机制（一）本办法所指纠纷为合同签订前的供需双方因价格、质量、付款方式、工期、服务等

10、产生的纠纷。（二）异议提交程序。由纠纷的当事一方向集团公司招标办提出异议调解申请，内部市场纠纷双方同属同一公司的，异议提交本公司进行协调解决。（三）纠纷解决方式：集团公司招标办组织相关部门召开协调会，以会议纪要形式明确相关事项。1.价格、付款方式异议:以市场为基础，异议双方在协调会上进行协商。2.质量、工期、服务异议：以不影响使用单位生产、建设为原则，不能满足的从其他内部供应商或外部市场选择。（四）其他相关要求：已经协调会确定事宜，各方必须严格执行，否则，对未执行单位进行责任追究。第二十一条 考核评价（一）对内部供应商采取日常动态管理与定期评价相结合的考核评价机制，集团公司采购办组织对内部供应

11、商进行年度考核评价（附件2）；（二）评定方法： 1.优秀企业：综合评分90分及以上；2.良好企业：综合评分80分（含）-90分（不含）；3.合格企业：综合评分70分（含）-80分（不含）；4.不合格企业：综合评分70分以下。第二十二条 对于考核不合格的内部供应商，责令其限期整改，在集团公司范围内通报批评。对于连续二次考核不合格的一类、二类内部供应商，责令其限期整改，暂停其三至六个月的对内部供应业务，在集团公司范围内通报批评；对于连续二次考核不合格的三类、四类内部供应商，取消其内部市场供应资格，一年以后重新申请并获得准入资格后方可恢复其内部市场业务。对考核优秀的企业在其产品使用、推广、货款支付等

12、方面给予优先考虑。第二十三条 责任追究凡出现以下行为的集团公司将对内部供应商进行责任追究：（一）对于中标承诺未兑现、招投标过程中弄虚作假、出现商业贿赂等情形的，则追究相关人员责任。（二）因质量问题影响安全生产、造成重大事故的，暂停一类、二类内部供应商六个月的对内部业务，并限期进行整改，整改验收合格后恢复其内部市场业务，同时追究相关人员的责任；三类、四类内部供应商立即取消其内部市场供应资格，一年以后重新申请并获得准入资格后方可恢复其内部市场业务，同时追究相关人员的责任。（三）在内部市场供应过程中出现外购、贴牌、转包，责令其限期整改，并追究相关人员责任。（四）内部供应商提供的同一规格产品在年度内连

13、续两次被使用单位反映存在质量等问题且不予处理解决的，责令其限期整改，并追究相关人员责任，整改后质量仍达不到要求的，则暂停该产品在内部市场的供应，直至退出。第六章 相关要求第二十四条 对内部供应商的所有采购业务应在中原云商采购平台上进行（属于线下采购物资目录范围的除外）。第二十五条 内部市场采购必须签订合同，明确双方的权利与义务。第二十六条 各权属单位对内部市场采购和使用过程中出现的问题，应及时向集团招标办书面反馈(详见附件3)。（一）相关问题与每月物资采购计划一并报送，不报视为没有问题。（二）因延迟交货影响安全生产时，先由双方协商处理，协商无果由集团公司招标办裁决。（三）单一或竞争性谈判的产品，由集团公司招标办提供市场参考价格。第二十七条 供需双方应本着诚实、守信的原则，按照互惠互利、相互支持、共同发展的目的开展合作。第二十八条 内部供应商必须严抓质量管理，做到资质齐全、检测检验手段先进、售后服务体系完善，按照合同约定质量标准和国家有