轧钢厂丶型材厂丶线材厂任务绩效考核指标库-全文

1、轧钢厂丶型材厂丶线材厂任务绩效考核指标库_全文轧钢厂、型材厂、线材厂任务绩效考核指标库 目 录 8一、初轧厂任务绩效考核指标 11二、中型材厂任务绩效考核指标 14三、棒线材厂任务绩效考核指标 一、初轧厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量(转移量)/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前) 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部

2、在产品结存率（季度考核) 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为 ，（一次不合格导致损失，产品折价损失，外部异议损失)/总成本 质量部 产品综合合格率 ？单一钢号产品实际合格率该产品产量/？单一钢号产品目标合格率该产品产量 制造部 产品综合成坯率 ？单一钢号产品实际成坯率该产品产量/?单一钢号产品目标成坯率该产品产量 制造部 3 消耗指标 全电单耗(kmh/t） 目标值58，未完成标准成本时考核 制造部 油耗(kg/t) 目标值47，未完成标准成本时考核 财务部 轧辊单耗（kg/

3、t) 目标值01/a.18，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标,目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数1000/初轧厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ?（单一钢号产品单位销售价格实际入库量),？(产品实际单位成本实际入库量)?同口径因素影响总额 财务部 工序标准成本降低(提高

4、）总额 ？（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）,？(某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本)？同口径因素影响总额 财务部 标准成本完成率 ？（单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）?同口径因素影响总额/？(某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低(提高）总额 ？(新产品月份实际转移量标准单位成本)，?（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本)?同口径因素影响总额 财务部 新产品标准成本完成率 ？（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）？同口径因素影响总额/?（新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本） 财务部 6 设备

5、指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标,目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 四、中型材厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前) 实际转移或入

6、库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核) 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为0.11,，(一次不合格导致损失，产品折价损失，外部异议损失)/总成本 质量部 产品综合合格率 ?单一钢号产品实际合格率该产品产量/？单一钢号产品目标合格率该产品产量 制造部 产品综合成材(坯)率 ?单一钢号产品实际成材(坯）率该产品产量/?单一钢号产品目标成材率该产品产量 制造部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t） 目标值56 制造部 重油单耗（kg/t) 目标值650:58；300

7、：50 财务部 轧辊单耗(kg/t） 目标值0。 8 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数1000/中型材厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ?(单一钢号产品单位销售价格实际入库量)，?（产品实际单位成本实际入库量)？同口径因素影响总额 财务部 工序标准成本降低

8、（提高)总额 ?（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本)，？(某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本）？同口径因素影响总额 财务部 标准成本完成率 ？(单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）？同口径因素影响总额/？（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本) 财务部 新产品工序标准成本降低（提高)总额 ?(新产品月份实际转移量标准单位成本），？（该产品月份实际转移或入库量实际单位成本)?同口径因素影响总额 财务部 新产品标准成本完成率 ?（新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本）?同口径因素影响总额/？(新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本) 财务部 6

9、 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 五、棒线材厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量(转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度(10日前、20日前、28日前) 实际转

10、移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率(季度考核) 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 产品综合合格率 ？单一钢号产品实际合格率该产品产量/？单一钢号产品目标合格率该产品产量 制造部 产品综合成材率 ?单一钢号产品实际成材率该产品产量/?单一钢号产品目标成材率该产品产量 制造部 质量损失比率 目标值为 ,，(一次不合格导致损失，产品折价损失，外部异议损失)/总成本 质量部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t) 目标值200，未完成标准成本时考核 制造部 油耗(kg/t) 目标值39，未完成

11、标准成本时考核 财务部 无齿锯片 目标值0。018片/吨，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数1000/棒线材厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ？（单一钢号产品单位销售价格实际入库量),?（产品实际单位成本实际入库量）?同口径因素影响总额 财务部 工序标准成本降低（提高)总额 ?（某钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本）,?（某钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本)?同口径因素影响总额 财务部 标准成本完成率 ?(单一钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本)?同口径因素影响总额/？（某产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低(提高）总额 ？（新产品月份实际转移量标准单位成本）,?(该产品月份实际转移或入库量实际单位成本）?同口径因素影响总额 财务部 新产品标准成本完成率 ?(新产品月份