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文档简介

1、公司采购管理办法龙南经开区建投公司采购管理办法第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成 本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各 部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效 率及维护公司利益的原则。第二章工作职责第三条 计划财务部作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的 具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服 务。（四）完成公司领导

2、交办的其它采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围：（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和 交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷 品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用 软件开发等项目。（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产 和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其它项目。第四章公司请购及采购的规定第五条公司请购及采购的规定（一）请购的规定请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设 备设施等物品的需求，

3、向计划财务部提出请求的过程。1、请购1000元以内的物品，申请必须提前2个工作日提出；2、请购1000元以上的物品，申请必须提前5个工作日提出；4、采购人员依法依规进行采购工作；5、综合部验收签字后，计划财务部可付款，并以采购申请表做入库 登记。（二）请购的申请流程：1、申请人提交采购申请表（一式三份）；2、综合部负责人对采购申请表进行审批；3、计划财务部负责人对采购申请表进行审批；4、采购人员执行采购工作；5、综合部对采购回来的物品核对品种、规格、数量与质量。验收后进行登记；6、计划财务部、综合部及采购人员均保留一份采购申请表及采购单 据复印件作为存档；7、综合部验收后进行发放。（三）采购申

4、请表提报规定1、采购申请表应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后 报采购部门；2、请购部门在提报采购申请表时应要求采购部接收人签字，请购部 门备份；3、涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效 率该清单的电子文档也需一并提交；4、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，能够电话或其它形式 请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。5、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必 须作出书面说明。6、采购申请表的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购 部。（四）采购申请表的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）综合部在接收采购申请表时应检查采购申请表的填写是否按照 规定填写完整、清晰，检查采购申

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