公司生产一致性控制计划

1、公司生产一致性控制计划文档仅供参考XX公司生产一致性控制计划1.目的：为确保本企业贯彻执行产品强制性认证要求，保证本企业产品的一致性，特制定本计划。2.范围:本程序规定了摩托车和零部件3C认证、生产准入、环保等要求的生产一致性控制。3.职责:3.1质量负责人的职责和权限（仅限于本程序范围）:负责建立满足机动车辆产品强制性认证实施细则要求的质量体系，并确 保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；负责组织建立本程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和 获证产品变更后未经机构确认，不加贴强制性认证标志。确保不符合认证产品要求的产品不得生产和出厂。3.2认证联络工程师

2、负责3C认证的外部联络，组织申报资料和认证标志的归 口管理。3.3总经理负责配备满足3C认证要求的资源。3.4技术部门负责编制认证产品的关键元器件、零部件清单等相关技术文件。4.程序：4.1申请准备工作：4.1.1根据国家强制性认证的相关要求，对列入强制性认证范围的整车和零部件产品，必须按国家规定实施强制性认证。对涉及到外购的零部件，由采购部将相关认证要求通知到各供应商，要求供应商在规定期限内取得认证文档仅供参考证书,并将认证证书复印件交本公司备案。对于自制的产品，由质量负责人 根据本企业认证工作的部署，确定需认证申请的产品及计划，报总经理确 认。4.1.2认证联络工程师负责组织认证申请资料，

3、各有关部门配合准备相关资 料。申请资料上报前应经质量负责人审核。4.2职责和资源管理：4.2.1公司规定了各部门（岗位）的职责和权限汇编（包括所有班次的生产 操作人员和质量人员），明确了质量责任和权限，并在高层管理层中指定了 质量负责人，质量负责人的任命以公司的行政文件为准。质量负责人的职 责见本程序3.1条描述。4.2.2公司应配备符合认证要求的生产设备和检测设备，配备相应的人力资 源,保持适宜的工作环境。生产设备和检测设备的管理分别按设备管理制度和监视和测量设备控 制程序执行。工作环境的管理按”5S”要求执行，生产部应不定期地对工作环境的适宜 情况进行检查。为确保认证产品符合强制性标准要求

4、，各相关部门应按人力资源培训程 序对人员进行培训，并保证相关人员都熟悉产品强制性标准的要求并有 能力满足要求。4.3文件和记录：4.3.1对涉及认证范围的产品，公司建立了生产一致性控制计划。总部研 究所在开发新品时应按摩托车开发控制程序和发动机开发设计程序制 订”设计任务书”和”开发设计实施计划”,计划除包含其它要求外，至少文档仅供参考还要包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证 后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规 定。”设计任务书”和”开发设计实施计划”均组成公司质量计划的一个 内容。4.3.2为确保满足质量保证能力要求中的文件和资料的有效

5、控制，公司建立 了文件控制程序和记录控制程序,并在”记录一览表”中明确了各项记 录的标识、贮存和保管期限要求。4.4米购和进货控制：4.4.1公司制定了供应商管理办法,规定了供应商的选择、评价和日常管 理的要求和方法。4.4.2公司制定了检验及不合格品控制程序 ,规定了进货的主要原材料、 元器件的进货检验和定期检验的要求。对进货的主要原材料、元器件的检 验应由检验部做好系统的策划和安排,每年年底制定下一年度的检验计划, 计划应包括检验对象、检验项目、频次、检验时间等内容。定期检验能够 由检验部完成，也能够由供应商完成（可由供应商提供3C认证证书或相关的 检测报告等书面资料免予公司内部的检验）。

6、检验部对主要原材料、元器件 的检验应根据检验计划的安排,依据检验指导书要求，并保存相应记录。对 于已在进货检验指导书上体现的定期检验项目，且检验频率不低于本计划附 件要求的,则相应的检验项目与进货检验一起进行,可不另进行。对于不能在公司现场进行必要检验的关件零部件，检验部依据本计划检验 频次的要求委托国家认可实验室进行检测。也能够由供应商根据检验频 次的要求，由供应商向国家认可实验室送检零部件，并提供检测报告，检验 部应根据检测报告给予以免检。文档仅供参考对于关键部件、材料的变更，由公司执行供应商管理办法或对供应商采 用PPAP等方式进行控制。4.4.3对于取得CCC认证的零部件中的带有CCC

7、认证标志零件委托外部进行 工序加工的,则采购部门必须与供方签订产品专供协议和PPAP控制要求。检验部在确认检验时能够仅对其认证标志和证书有效性进行核对，确保对该 零部件的追溯能力。4.4.4质管部门应跟踪列入CCC认证的外购零部件产品认证证书和标志证书 的有效性，同时提供认证证书和标志证书的复印件至 质管部和认证部门备 案。4.5生产过程控制和过程检验4.5.1各工厂应对关键的生产过程进行识别和确认，能够在流程图或工艺文 件上标识关键过程,编制过程作业指导书或工艺文件，对过程参数进行监控, 研究和验证过程能力。各工厂经过工艺纪律检查等手段监视过程参数的执 行情况。4.5.2公司制定了设备管理制

8、度和工艺装备控制规定，对设备和生产工 装进行预防性维护。4.5.3各工厂和检验部按检验及不合格品控制程序执行过程检验，确保产 品及组成产品的零部件与认证样品一致。4.6认证产品的例行检验：4.6.1对电器零部件认证单元产品的例行检验由检验部根据零部件产品的成 品检验指导书执行。对发动机产品的例行检验由发动机已出厂调试人员按 装配作业标准执行。4.6.2对整车产品检验人员应按产品出厂检验规范执行。对强制性标准要文档仅供参考求规定的项目应按国家现行有效版本标准要求对下线整车进行检验。具体 检测方法在产品出厂检验规范中明确，由整车调试总检人员按产品出厂 检验规范要求执行并记录。4.6.3对认证产品的

9、例行检验的项目和频次应不低于认证实施细则要求。4.7认证产品的型式检验：4.7.1为确保认证产品持续满足强制性标准要求，本企业规定了认证产品的 型式检验方法和程序。认证产品的型式检验包括进货的主要原材料、元器 件的型式检验、认识零部件成品型式检验和整车产品的型式检验。4.7.2对进货的主要原材料、元器件的型式检验，按本程序4.4.2款执行。4.7.3认证零部件成品的确认，检验由检验部按照认证产品强制性认证实施 规则规定的项目、频次，将其转化为零部件产品的出厂检验规程或标准，并 严格执行。4.7.4对整车产品的检验由路试人员按摩托车产品质量监督检验规程及相 关试验规范执行。4.8检验试验仪器设备

10、的管理：4.8.1检验、试验仪器设备的管理应按监视和测量设备控制程序执行。4.8.2为确保检验、测量结果的准确性，公司在监视和测量设备控制程序 文件中规定测量设备运行检查规定,要求各使用人员严格按规定要求对检测 设备的运行结果进行定期比对或校准。4.8.3当发现检测设备的运行不能满足要求时，应对检测的产品进行追溯，追 溯至上一次运行结果符合规定的产品，同时对追溯的产品进行标记和隔离， 重新检测。此项工作由检测设备使用人员通知相关人员，并将追溯和处理内 容填写在”不合格测量设备追溯控制表”上。文档仅供参考4.9不合格品的控制：执行检验及不合格品控制程序。对于带有印刷、模 压标志的零部件产品的报废

11、，必须按检验及不合格品控制程序审批并破 坏后报废，同时需建立台帐控制。4.10内部审核:执行内审管理程序。4.11认证产品的一致性保证：4.11.1为确保认证产品的一致性,认证联络工程师应确保各部门都能得到最 新有效的车型摩托车产品结构及技术参数 。各部门应严格按车型摩托 车产品结构及技术参数规定选择和使用供应商产品。4.11.2采购部和检验部根据生产计划安排，每月组织人员对当月生产的车型 进行检查，确认关键元器件、零部件是否由指定的供应商生产以及零部件 有无变更。当有变更时，应填写”关键件变更申报表/汇总表”，及时向认 证联络工程师汇报。4.11.3认证产品的变更规定：认证产品的变更包括供方变更和产品结构、尺寸等变更。供方变更应由 采购部按合格供应商管理办法提出申请，进行样件确认后，立即报认证 联络工程师进行变更申请。对认证产品的结构、尺寸等变更应按文件控 制程序执