青岛市市北区政务服务和公共资源交易

1、PAGE PAGE 8青岛市市北区政务服务和公共资源交易管理办公室2017年部门预算情况说明一、市北区政务服务管理办主要职责1、拟订行政审批和公共资源交易的发展规划和政策措施，并组织实施。2、负责行政审批事务的协调管理；研究提出优化行政审批和服务事项流程的意见；参与研究并调整入驻区政务服务和公共资源交易大厅的部门（单位）、审批服务事项和布局；协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。3、负责权限内公共资源交易监督管理；拟订权限内公共资源交易规则，规范交易流程；对交易过程实行监督管理；受理和查处交易过程中的投诉、举报；负责权限内公共资源交易信息平台和综合专家库的建设、管理；负责交易过程中的信用体系

2、建设。4、负责区政务服务和公共资源交易大厅各项管理制度的制定、落实及运行保障；会同有关部门对入驻区政务服务和公共资源交易大厅部门（单位）的有关工作及工作人员进行日常管理、考核。5、承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置情况（1）内设机构：综合科。（2）下设单位：审批服务科、政府采购科、建设工程科。三、部门预算情况区政务办预算包括区政务办本级预算和下设的政务服务中心全额拨款事业单位预算。因为区政务办财务设置1个账套核算，区政务中心财务不设账套，纳入区政务办账套统一核算，所以部门预算公开内容包括区政务办部门预算（汇总）、区政务办部门预算（本级）、区政务中心部门预算。预算详细情况见附件1、2、

3、3。四、部门预算情况说明（一）关于区政务服务管理办2017年财政拨款收支预算情况的说明区政务服务管理办（包括区政务服务和公共资源交易中心）2017年财政拨款收支总预算760.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：1.基本支出320.81万元、占42.17%，其中：人员支出299.78万元、日常公用支出21.03万元；2.项目支出440万元、占57.83%，其中：政务服务管理运行经费100万元、审批大厅外包经费120万元、便民职能服务经费150万元、行政审批大厅维修经费70万元。（二）财政拨款规模变化情况2017年预算数760.81万元，比2016年预算数1190

4、.72万元减少429.91万元。1.基本支出（1）人员经费2017年预算数299.78万元，比2016年预算数144.92万元增加154.86万元，主要原因为人员支出根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，基本工资标准调增，相应增加支出。（2）日常公用经费2017年预算数21.03万元，比2016年预算数12.8万元增加8.23万元，主要原因为日常公用经费根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，公车改革后，重新核定了公务用车运行维护费的标准，并增加了人员公务交通补贴。2.专项支出（1）政务服务管理运行经费2017年预算数100万元，与2016年预算数100万元一致。（2）其他专项审批大

5、厅外包经费2017年预算数120万元、便民职能服务经费2017年预算数150万元、行政审批大厅维修经费2017年预算数70万元。（说明：以上三个专项是2017年新增项目）公共资源交易大厅购置家具经费2016年预算数9万元、公共资源交易大厅和行政审批大厅工装采购经费2016年预算数24万元、新建区级政务服务大厅经费2016年预算数900万元。（根据区政府统一安排新建区级政务服务大厅该项目未启动）五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况机关运行经费（即日常公用经费）根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，2017年区政务办及区政务中心机关运行经费预算合计21.03万元，其中：办公业务

6、综合费7.65万元、交通费12.38万元、办公设备购置费0.85万元、招待费0.15万元。通讯费、水费、电费、就餐补助经费0万元。变化主要原因为日常公用经费根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，公车改革后，重新核定了公务用车运行维护费的标准，并增加了人员公务交通补贴。（二）政府采购情况根据预算安排，2017年区安监局政府采购预算340万元，其中：货物采购预算75万元、服务采购预算195万元、工程类预算70万元。（三）国有资产占用使用情况区政务办共有车辆1部。2017年部门预算未安排购置车辆。（四）预算绩效情况2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款440万元，包括政务服

7、务管理运行经费、审批大厅外包经费、便民职能服务经费、行政审批大厅维修经费。2016年区政务办一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理。六、名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单

8、位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

9、途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

10、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）