2022年信息系统运维管理制度

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年信息系统运维管理制度第一章总则第一条为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步提高系统的维护质量和效率，制定本管理办法。第二条本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软件、硬件及基础it设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终端设备等。第三条本办法中出现的词条解释如下：(一)运行维护手册。针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、一般性故障处理、软件_、操作、配置方法及其他相关信息的文档。(二)运行维护。由运行维护人员按照运行维护手册的要求，进行日常的运行监控、备份、安全

2、管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。第四条信息系统运行维护工作的基本任务是。做好系统或设备上线投产、升级、日常监控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行水平，保障我行业务连续性计划的顺利进行。第二章岗位职责第五条运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。系统运维岗按运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起行协助，并在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。第六条系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组_的运行维护培训。培训内容应包括系统的体系架构、软硬件_、配置、日常维护方法、备份

3、和恢复策略、一般性故障的处理方法等。第七条运营管理部运行维护人员的主要职责包括：(一)做好系统上线投产的环境准备工作，包括网络、不间断电源等。各项技术指标应满足系统软硬件的要求。(二)在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的_和配置工作。(三)利用培训和系统上线机会，掌握系统维护技术。(四)制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。第三章日常管理第八条系统运维人员应按既定的策略和运行维护手册的要求，承担系统的日常运行维护工作。包括运行环境监控、软硬件运行状况监控、系统备份管理、安全管理、一般性故障处理、用户申请受理等。第九条系统运维人员应做好硬件及网络的定期检测，发现问题及时处理或第一时间报告

4、项目组和运行中心负责人。第十条系统运维人员需详细记录日常运行维护情况，并定期向项目组提供运行情况汇总和统计数据。第十一条系统运维人员需根据系统运行情况，及时提出软硬件升级或修改建议。第十二条系统运维人员应加强安全管理和安全制度建设，定期进行安全检查，严格权限设置和_管理。对重要的系统，可不定期的进行安全审计，借助外部力量提高我行业务连续性水平。第十三条运行中心维护人员应对易受病毒攻击的系统_防病毒软件，并根据生产安全的要求，定期进行病毒库升级和病毒检查。第十四条明确各系统的职责分工，对重要的系统应实行双备份。第十五条运行维护人员调离时，必须移交全部技术手册及有关资料，并更换计算机的有关口令和密

5、钥。第四章故障处理第十六条信息系统故障处置应遵循“快速定位、快速处置”原则，确保第一时间恢复业务经营活动。用户在系统使用或监控人员在运行监控中发现异常现象，首先向运营管理部报告，运行维护人员应立即报告运营管理部负责人，并按运行维护手册及相关规程进行维护。第十七条如出现非常规故障或运行维护人员在规定时间内按运行维护手册无法解决问题时，应立即通知相关厂商或报告主发起行要求协助解决。第十八条网点信息系统常见重大故障处置流程如下：(一)网络系统故障。网点生产或办公终端出现一定范围网络中断，不能正常连接总行业务系统时，网点计算机协管员应立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部对故障原因进行定位并远程排查

6、(以运营商线路故障为主)，必要时，运营管理部将以电话指导方式由计算机协管员在现场协助操作。出现重要网络设备故障时，运营管理部应第一时间赶赴现场进行排查和更换；(二)计算机病毒疫情。网点发现生产或办公终端感染计算机病毒，计算机协管员应立即停止使用疫情计算机，切断网络，隔离一切涉嫌感染病毒的信息介质和设备，并报告总行运营管理部。总行运营管理部应及时查明疫情计算机病毒来源并及时清除病毒；(三)ups系统故障。网点ups系统出现蜂鸣或指示灯告警时，计算机协管员应准确记录蜂鸣频率或指示灯状态，立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部根据故障现象对故障原因进行定位，同时，总行运营管理部应安排专业工程师赶赴

7、现场对故障ups设备进行检修和恢复。第十九条系统故障排除后，运行维护人员应填写系统故障处理单，详细记录故障现象、解决方法、处理结果等。故障处理单应归档保管并定期汇总。第二十条根据故障的紧急程度，故障申报可采用电话、_、传真等方式。第五章备份管理第二十一条鉴于信息系统体系结构的多样性，应根据各系统对数据安全性和业务连续性的不同要求以及其他实际情况，制定系统备份和恢复策略。第二十二条运行维护人员必须按备份策略要求，做好系统及数据的日常备份工作。第二十三条根据“_信息系统数据管理办法”中有关“数据备份”的要求，妥善做好备份介质的保存、使用、借用和销毁工作。第二十四条运行维护人员应保证备份及恢复策略的

8、正确性和可操作性。对连续性要求较高的系统应定期或不定期的进行系统恢复或切换演练。某些系统可考虑采用双机热备份。第六章附则第二十五条本办法由_负责制定、修改和解释。第二十六条本办法自发布之日起执行。2022年信息系统运维管理制度（二）第一章总则第一条本制度的制定，为保证系统安全稳定运行，明确岗位责任，规范系统操作，提高系统可靠性和维护管理水平。第二条本制度针对本公司系统运维人员设立、设备资源、系统用户、第二章第三条第三章第四条第五条第六条运行操作和系统日常维护的管理。运维管理范围系统运维的主要范围包括机房环境、设备资源、系统用户、运行操作和系统日常维护等的管理。运维管理职能系统运维人员具体承担“

9、_信息系统”的维护和管理工作。系统管理员负责系统服务器等硬件设备的巡检和维护，负责操作系统的巡查和维护，负责系统硬件和系统故障的及时处理，负责系统级配置用户和_的管理，负责系统配置的优化，为系统的正常运行提供可靠的平台。系统应用管理员负责系统数据库和应用的维护工作，主要包括：数据库中用户及其权限的管理、数据备份和恢复的巡查工作、应用层软件的维护和管理、系统运行状态的分析、应用层系统问题的应急响应。第四章_管理第七条认真执行_管理制度，强制保障_强度，并定期更换。第八条_设置规则：_位数不少于_位，_结构由字母、数字混用组成。第九条服务器系统_由系统管理员管理、应用系统和数据库_由应用管理员负责

10、。第十条所有_需要在资料管理员处备份，并保障三个月更换一次。第十一条负责_管理的人员因故外出时，_交由领导或由领导委任相关人员进行管理，_管理回岗时应及时将_收回，并进行更换。第五章系统定期巡检第十二条系统管理人员负责相关设备的定期巡检工作，内容包括。操作系统和防病毒软件的升级，开放端口的控制，防病毒软件的记录、系统日志、操作记录等相关文档的_。第十三条应用系统管理人员负责应用系统和数据库的定期巡检工作，内容包括：每日检查数据库及其应用的可用性；每日检查自动备份是否成功及备份日志，发现问题及时手动备份；每周检查日志文件中最近时期的警告日志，发现问题及时解决；每周检查数据库表的剩余空间，及时增加或扩展数据文件。第六章数据备份第十四条应用管理员负责数据库的备份工作。第十五条数据备份规划。系统每日自动备份数据，同时将备份数据发至异地服务器进行异地存储，备份数据保留七天。第七章外来维护人员要求第十六条禁止非系统管理人员直接对服务器设备进行操作，如遇到特殊情况(如服务器修改或升级等)需要外部人员进行操作时，必须由系统管理主管进行登录，并对操作过程进行监督和记录备案。禁止将系统账号直接交给外部人员，在紧急情况下，